Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие наружного освещения городского округа - города Барнаула Алтайского края "Светлый город" на 2013-2017 годы"

Приложение

администрации города

от 08.06.2012 г. N 1693

Долгосрочная целевая программа
"Развитие наружного освещения городского округа - города Барнаула
Алтайского края "Светлый город" на 2013-2017 годы"

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие наружного освещения городского округа - города Барнаула Алтайского края "Светлый город" на 2013-2017 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановление Министерства строительства Российской Федерации от 02.08.1995 N 18-78 "Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" (далее - СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"); Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края; решение Барнаульской городской Думы от 10.06.2010 N 305 "Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития города Барнаула до 2020 года"; решение Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 N 77 "Об утверждении Правил благоустройства города Барнаула".
Заказчик Программы	Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула
Разработчик Программы	Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула
Цель и задачи Программы	Цель Программы: модернизация и развитие наружного освещения городского округа - города Барнаула Алтайского края (далее - г. Барнаул). Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети г. Барнаула; улучшение светотехнических показателей и энергоэффективности существующего наружного освещения, обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного освещения г. Барнаула (внедрение объектов системы управления наружным освещением).
Сроки реализации	2013-2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Реализация Программы является расходным обязательством муниципального образования г. Барнаула. Объем финансирования Программы составляет 133962,2 тыс. рублей, из них:
		Всего	в том числе по годам
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0
	Городской бюджет	133962,2	10053,6	9907,6	10569,6	50480,1	52951,3
	Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0
	Итого:	133962,2	10053,6	9907,6	10569,6	50480,1	52951,3
	Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с уточнением сметной стоимости запланированных мероприятий, исходя из возможностей доходной части бюджета города, а также в случае привлечения средств из вышестоящих бюджетов.
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы	В результате реализации Программы к концу 2017 года предполагается: увеличение общего количества светильников до 17067 единиц; перевод 82,0% светильников на энергосберегающий режим; увеличение протяженности линий наружного освещения до 622,3 км; увеличение процента освещенных улиц улично-дорожной сети г. Барнаула до 47,4%; снижение протяженности линий наружного освещения, нуждающихся в капитальном ремонте, на 45,4 км; внедрение 60 пунктов системы управления наружным освещением.
Контроль за ходом выполнения Программы	Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Реализация программных мероприятий возлагается на ответственных исполнителей, которыми являются комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи и подрядные организации, определяемые для исполнения мероприятий Программы на конкурсной основе. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города не реже одного раза в год.

2. Анализ ситуации

Краткое описание проблемной ситуации	Ежегодный недостаток средств на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию линий наружного освещения приводит к отсутствию наружного освещения на отдельных улицах и пригородных территориях г. Барнаула, что, в свою очередь, негативно влияет на безопасность дорожного движения и ведет к угрозе жизни населения.
Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия данных лиц приводят к проблемной ситуации	Численность жителей территории г. Барнаула на 01.01.2012 составляет 681463 человека, в том числе на сельской территории проживают 40180 человек. В настоящее время осуществляется интенсивное строительство, в том числе на сельских и поселковых территориях, в микрорайонах индивидуальной жилищной застройки, что приводит к необходимости строительства сетей наружного освещения.
Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов	Динамичное развитие сектора индивидуальной жилищной застройки территории г. Барнаула, и, как следствие, расширение территории общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждающейся в дополнительном освещении в темное время суток. Невозможность строительства линий наружного освещения в пригородных поселках из-за отсутствия финансовых средств.
Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации	Ед. изм.	Значение показателя по годам
	Ед. изм.	2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)
Протяженность линий наружного освещения	км	513,4	518,7	557,4	564,1	566,7
Протяженность линий наружного освещения, требующих капитального ремонта	км	323,4	326,8	351,2	355,4	357,0
Общее количество светильников	ед.	14259	14302	15140	15329	15400
Протяженность реконструированных линий наружного освещения	км	15,35	14,7	11,73	0,2	0
Протяженность капитально отремонтированных линий наружного освещения	км	5,36	0	0	0	0
Процент соответствия светильников энергоэффективным показателям	%	27,3	33,3	43,2	54,7	72,7
Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев ее развития, если не принимать мер, с указанием оценки вероятности	Техническое состояние более 60% линий наружного освещения нуждается в капитальном ремонте и реконструкции. Такое положение обусловлено тем, что срок службы основного оборудования, к которому относятся опоры, кабель, провод и светильники, во многих случаях превышен в два и более раз. Недостаточный уровень развития линий наружного освещения не обеспечивает должным образом безопасность и качество жизни населения, что может привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий, травматизму и смертности. В темное время суток повышается вероятность противоправных действий, что ведет к увеличению криминогенной обстановки.
Перечень решаемых Программой проблем	Обеспечение наружным освещением в темное время суток территории г. Барнаула; Приведение показателей освещенности объектов внешнего благоустройства в соответствие требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"; Повышение энергоэффективности наружного освещения; Оперативность контроля и выявление неисправностей на линиях наружного освещения; Повышение надежности работы оборудования.
Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы	Модернизация и развитие наружного освещения г. Барнаула возможны за счет средств бюджета города, а также в случае привлечения средств из вышестоящих бюджетов. Реализация Программы может быть сопряжена с определенными рисками. Одним из основных факторов риска при решении задач программно-целевым методом может быть уменьшение объема финансирования программных мероприятий, а также отсутствие финансовой поддержки вышестоящих бюджетов. Отсутствие финансовой возможности реализации комплексного подхода к решению существующих проблем приведет к ухудшению социально-экономической ситуации на территории города.

Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой	Решение проблем развития наружного освещения г. Барнаула требует комплексного подхода при участии комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, ОАО "МРСК Сибири" - филиал "Алтайэнерго", комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, ООО "Барнаульская сетевая компания", а также подрядных организаций, определяемых для исполнения мероприятий Программы на конкурсной основе.
Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности	Недостаток бюджетных средств для проведения обследования, позволяющего определить возможность строительства линий наружного освещения на определенных объектах, на проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт линий наружного освещения городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Оценка обеспеченности органов местного самоуправления полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится организация освещения улиц.

Город Барнаул является административным центром Алтайского края с общей численностью на 01.01.2012 681463 человека.

За последние годы отмечается устойчивая динамика увеличения численности населения, быстрыми темпами ведется строительство поселков индивидуальной жилищной застройки.

Качественное освещение современного города - необходимое условие его жизнедеятельности.

Состояние наружного освещения г. Барнаула требует улучшения его качества. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования опережает темпы объемов его строительства, капитального ремонта, реконструкции и модернизации. Учитывая, что наружное освещение является важным компонентом комфорта и безопасности людей в темное время суток, особенно нуждаются в освещении места расположения объектов социальной сферы, а также улицы индивидуальной жилищной застройки.

В настоящее время система наружного освещения г. Барнаула включает 15329 световых точек, 202 пункта управления освещением, 564,1 км линий освещения.

Техническое состояние более 60% сетей наружного освещения нуждается в капитальном ремонте и реконструкции. Кроме этого, в последние годы в муниципальную собственность передано большое количество бесхозяйных сетей наружного освещения, которые имеют сверхнормативный износ. Такое положение обусловлено тем, что срок службы основного оборудования электроустановок наружного освещения, к которому относятся опоры, кабель, провод и светильники во многих случаях превышен.

Таким образом, необходимо обеспечить строительство новых, капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей наружного освещения, формирующих облик города, а также продолжить их дальнейшую модернизацию, связанную с развитием новой автоматизированной системы управления АСУ "Горсвет", внедрение которой началось в конце 2011 года. Развитие вышеуказанной системы позволит не только владеть информацией о состоянии сетей наружного освещения и оперативно реагировать на нарушения в их работе, но и выполнять задачи, связанные с экономией электроэнергии на качественно новом уровне.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в г. Барнауле условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

3. Основная цель и задачи программы

Цель Программы - модернизация и развитие наружного освещения г. Барнаула.

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Оценка вклада задачи в достижение цели, %
1.	Увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети г. Барнаула	60
2.	Улучшение светотехнических показателей и энергоэффективности существующего наружного освещения	20
3.	Обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного освещения г. Барнаула (внедрение объектов системы управления наружным освещением)	20
	Итого	100

Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Наименование ключевого индикатора	Ед. изм.	Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы
1.	Увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети г. Барнаула	Процент освещенных улиц улично-дорожной сети г. Барнаула	%	47,4
2.	Улучшение светотехнических показателей и энергоэффективности существующего наружного освещения	Процент светильников, соответствующих энергоэффективным показателям	%	82,0
3.	Обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного освещения г. Барнаула (внедрение объектов системы управления наружным освещением)	Количество модернизированных пунктов управления наружным освещением с начала реализации Программы	ед.	60

4. Динамика
целевых индикаторов оценки эффективности реализации
долгосрочной целевой программы

N п/п	Наименование задачи	Целевые индикаторы (в том числе ключевые)	Ед. изм.	Значение целевого индикатора							Ожидаемый эффект от реализации задачи
N п/п	Наименование задачи	Целевые индикаторы (в том числе ключевые)	Ед. изм.	2011 год (факт)	2012 год (оценка)	2013 год (план)	2014 год (план)	2015 год (план)	2016 год (план)	2017 год (план)	Ожидаемый эффект от реализации задачи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети г. Барнаула	Количество светильников, введенных в эксплуатацию	ед.	178	71	203	175	177	521	591	Увеличение общего количества светильников до 17067 единиц, протяженности линий наружного освещения - до 622,3 км, процента освещенных улиц улично-дорожной сети г. Барнаула - до 47,4%
		Протяженность линий наружного освещения	км	564,1	566,7	573,48	579,33	585,24	602,6	622,3
		Процент освещенных улиц улично-дорожной сети г. Барнаула	%	43,0	43,2	43,7	44,1	44,6	45,9	47,4
2.	Улучшение светотехнических показателей и энергоэффективности существующего наружного освещения	Количество введенных в эксплуатацию светильников, соответствующих показателям энергоэффективности	ед.	8390	11190	11393	11568	11745	12945	13991	Перевод 82,0% светильников на энергосберегающий режим, снижение протяженности линий наружного освещения, нуждающихся в капитальном ремонте, на 45,4 км
		Процент светильников, соответствующих энергоэффективным показателям	%	54,7	72,7	73,0	73,3	73,6	78,6	82,0
		Протяженность капитально отремонтированных линий наружного освещения	км	0	0	0	0	0	27,2	18,2
3.	Обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного освещения г. Барнаула (внедрение объектов системы управления наружным освещением)	Количество модернизированных пунктов управления наружным освещением с начала реализации Программы	ед.	10	5	0	0	0	30	60	Внедрение 60 пунктов системы управления наружным освещением

5. Перечень программных мероприятий

N п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ожидаемый результат от реализации мероприятий

Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий

Ответственные исполнители

Объем финансирования, тыс. рублей (из средств городского бюджета/краевого бюджета/федерального бюджета/внебюджетных источников)

всего

2011 г. (факт)

2012 г. (оценка)

2013 г. (план)

2014 г. (план)

2015 г. (план)

2016 г. (план)

2017 г. (план)

Увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети г. Барнаула

1.1.

Строительство ЛНО, проектные и изыскательские работы, в том числе:

2013-2017 гг.

Увеличение протяженности ЛНО до 622,3 км

Обеспеченность улиц г. Барнаула наружным освещением, снижение аварийности, преступности

КДХБТС, подрядные организации по результатам конкурсного отбора

101462,0/

6553,0/

300,0/

10053,6/

9907,6/

10569,6/

32568,3/

38362,9/

обследование ЛНО

2013-2017 гг.

364,1/

9,1/

38,5/

41,0/

126,5/

149,0/

проектирование ЛНО

2013-2017 гг.

7420,7/

527,4/

300,0/

185,8/

784,2/

836,6/

2577,7/

3036,4/

строительство ЛНО

2013-2017 гг.

91801,9/

6025,6/

9661,3/

8903,0/

9498,0/

29266,3/

34473,3/

изготовление технической документации на вновь введенные объекты

2013-2017 гг.

1875,3/

197,4/

181,9/

194,0/

597,8/

704,2/

Улучшение светотехнических показателей и энергоэффективности существующего наружного освещения

2.1.

Капитальный ремонт ЛНО

2016-2017 гг.

Снижение протяженности ЛНО, требующих капитального ремонта, на 45,4 км

Приведение освещения улиц г. Барнаула к нормативным показателям

КДХБТС, подрядные организации по результатам конкурсного отбора

20105,2/

11829,9/

8275,3/

Обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного освещения г. Барнаула (внедрение объектов системы управления наружным освещением)

3.1.

Модернизация системы управления освещением

2016-2017 гг.

Ввод в эксплуатацию 60 пунктов управления наружным освещением

Снижение дорожно-транспортных происшествий, травматизма, экономия потребления электроэнергии

КДХБТС, подрядные организации по результатам конкурсного отбора

12395,0/

307,4/

5841,0/

937,1/

17805,7/

6081,9/

6313,1/

Принятые сокращения

КДХБТС - комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;

ЛНО - линии наружного освещения.

6. Сводные финансовые затраты
по направлениям долгосрочной целевой программы города

Источники и направления расходов	Финансовые затраты (тыс. рублей)								Примечание
Источники и направления расходов	Всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего финансовых затрат,	133962,2	12701,4	19042,8	10053,6	9907,6	10569,6	50480,1	52951,3
в том числе:
из городского бюджета	133962,2	6860,4	1237,1	10053,6	9907,6	10569,6	50480,1	52951,3
из краевого бюджета	0	5841,0	17805,7	0	0	0	0	0
из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
из внебюджетных средств	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения,	113857,0	12701,4	19042,8	10053,6	9907,6	10569,6	38650,2	44676,0
в том числе:
из городского бюджета	113857,0	6860,4	1237,1	10053,6	9907,6	10569,6	38650,2	44676,0
из краевого бюджета	0	5841,0	17805,7	0	0	0	0	0
из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
из внебюджетных средств	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы,	20105,2	0	0	0	0	0	11829,9	8275,3
в том числе:
из городского бюджета	20105,2	0	0	0	0	0	11829,9	8275,3
из краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
из внебюджетных средств	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Методика расчета значений индикаторов программы

N п/п	Наименование индикатора	Формула для расчета значений индикаторов	Описание методики расчета значений индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора
1.	Количество светильников, введенных в эксплуатацию	-	Определяется нарастающим итогом по состоянию на конец отчетного периода согласно актам приемки в эксплуатацию
2.	Протяженность линий наружного освещения	Протяженность линий наружного освещения на конец предыдущего года + протяженность построенных линий наружного освещения за отчетный период	Определяется нарастающим итогом согласно актам приемки в эксплуатацию
3.	Процент освещенных улиц улично-дорожной сети г. Барнаула	Протяженность освещенных улиц г. Барнаула / общая протяженность улично-дорожной сети г. Барнаула х 100%	Протяженность освещенных улиц г. Барнаула равна протяженности линий наружного освещения, общая протяженность улично-дорожной сети г. Барнаула на 01.01.2012 равна 1313,15 км (уточняется ежегодно по состоянию на 01 января по данным районов города).
4.	Количество введенных в эксплуатацию светильников, соответствующих показателям энергоэффективности	-	Определяется нарастающим итогом по состоянию на конец отчетного периода согласно актам приемки в эксплуатацию
5.	Процент светильников, соответствующих энергоэффективным показателям	Количество введенных в эксплуатацию светильников, соответствующих показателям энергоэффективности / Количество светильников, введенных в эксплуатацию х 100%	-
6.	Протяженность капитально отремонтированных линий наружного освещения	-	Определяется по состоянию на конец отчетного периода согласно актам приемки в эксплуатацию
7.	Количество модернизированных пунктов управления наружным освещением с начала реализации Программы	-	Определяется нарастающим итогом с начала реализации Программы согласно актам приемки в эксплуатацию

8. Описание системы управления реализацией программы

Организация и контроль исполнения программных мероприятий осуществляется комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи определяет формы и методы управления реализацией Программы, осуществляет исполнение мероприятий Программы, определяет подрядчиков на конкурсной основе, координирует их действия, производит распределение финансирования, выделенного из городского бюджета на реализацию Программы в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами, обеспечивает целевое использование выделенных бюджетных средств, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи представляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности отчет об эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и регламентом работы в автоматизированной информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула".

Оценка эффективности Программы проводится комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с использованием автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула" в установленные регламентом сроки.

Информация о ходе выполнения Программы не реже одного раза в год заслушивается на заседаниях коллегии администрации города.

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации города Барнаула от 8 июня 2012 г. N 1693 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие...

Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие наружного освещения городского округа - города Барнаула Алтайского края "Светлый город" на 2013-2017 годы"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас