Приложение 4. Карта коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального дорожного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации на 2020 - 2021 годы

Приложение 4
к распоряжению
администрации МР "Печора"
N 706-р от 02.09.2020 г.

Карта
коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального дорожного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации на 2020 - 2021 годы

N п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Формирование (утверждение) проекта ежегодного плана проведения проверок	Отбор объектов контроля	Необоснованное включение (невключение) в план проверок подконтрольного объекта с учетом установленной периодичности проведения плановой проверки Необоснованное исключение/включение в проект ежегодного плана проверки объекта вследствие наличия конфликта интересов у служащего	Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля, заместитель руководителя администрации	Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые проверки) Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства	Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые проверки)	Филиппова Н.Г. Морошкина О.М. Канищев А.Ю.	Постоянно
2	Подготовка и утверждение распоряжения о проведении проверки	Соблюдение требований административного регламента	Сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки	Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля, заместитель руководителя администрации	Установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства Создание системы хранения (в электронном виде) проверочных листов и документации, подтверждающей проверочные мероприятия и обоснованность установления нарушений по результатам проверок Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства Создание системы хранения (в электронном виде) проверочных листов и документации, подтверждающей проверочные мероприятия и обоснованность установления нарушений по результатам проверок Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Филиппова Н.Г. Морошкина О.М. Канищев А.Ю.	Постоянно
3	Направление уведомления о проведении плановой проверки	Соблюдение требований административного регламента	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, приводящее к их недействительности Нарушение требования о направлении уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью	Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля, заместитель руководителя администрации	Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Филиппова Н.Г. Морошкина О.М. Канищев А.Ю.	Постоянно
4	Принятие решения о проведении внеплановой проверки; Проведение внеплановой проверки	Оценка достаточности сведений для начала проведения внеплановой проверки Соблюдение требований административного регламента	Использование немотивированных жалоб в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных жалоб в целях не проведения проверки Проведение внеплановой проверки на основании жалобы без согласования с органами прокуратуры Непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований Поздний выход на проведение внеплановой проверки, приводящий к переносу сроков устранения нарушений без привлечения к административной ответственности (в связи с истечением срока давности) Отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований Затягивание сроков согласования и соответственно начала проверки	Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля, заместитель руководителя администрации	Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства	Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Филиппова Н.Г. Морошкина О.М. Канищев А.Ю. По согласованию с сотрудниками прокуратуры	Постоянно
5	Проведение проверки подконтрольного объекта	Соблюдение требований административного регламента Проверка сведений, относящихся к предмету проверки Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта	Превышение сроков проведения проверки Истребование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки Приписывание фактов нарушений обязательных требований Проверка в ходе внеплановой проверки аспектов деятельности подконтрольного объекта, не относящихся к предмету проверки Игнорирование нарушений, допущенных подконтрольным объектом, или их минимизация Неполное определение круга лиц, ответственных за нарушения Преувеличение значимости, в том числе неверная квалификация выявленных нарушений Участие в проверке лиц, неуказанных в распоряжении о проведении проверки Затягивание срока вручения акта проверки для ознакомления Указание невыполнимых сроков реализации предписаний	Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля, заместитель руководителя администрации	Ревизия обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и (или) дублирующихся требований Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки Запрет на препятствование со стороны служащих использования подконтрольным лицом аудио-, видеофиксации при проведении в отношении него проверочных мероприятий Использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований Установление регламентных сроков устранения типовых нарушений, выявляемых в ходе проверки Регламентация процедуры обращения подконтрольного субъекта в орган о корректировке сроков устранения выявленных нарушений, в случае невозможности их устранить в сроки, указанные в предписании Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении	Ревизия обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и (или) дублирующихся требований Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки Запрет на препятствование со стороны служащих использования подконтрольным лицом аудио-, видеофиксации при проведении в отношении него проверочных мероприятий Использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований Установление регламентных сроков устранения типовых нарушений, выявляемых в ходе проверки Регламентация процедуры обращения подконтрольного субъекта в орган о корректировке сроков устранения выявленных нарушений, в случае невозможности их устранить в сроки, указанные в предписании Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц	Филиппова Н.Г. Морошкина О.М. Канищев А.Ю.	Постоянно
6	Оформление результатов проверки	Соблюдение требований административного регламента Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта	Затягивание срока вручения документов, подготавливаемых в рамках административной процедуры (акт, предписание), которые составляются в результате проверки в отношении подконтрольного объекта для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки Не указание всех нарушений в актах проверок Некорректный расчет (использование неверных формул, коэффициентов, такс)	Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля, заместитель руководителя администрации	Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства	Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Филиппова Н.Г. Морошкина О.М. Канищев А.Ю.	Постоянно
7	Работа со служебной информацией	Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля, заместитель руководителя администрации	Отнесение к служебной информации всей непубличной информации о компании Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства	Отнесение к служебной информации всей непубличной информации о компании Установление запрета на использование флеш-накопителей и иных устройств при работе на персональном рабочем компьютере	Филиппова Н.Г. Морошкина О.М. Канищев А.Ю.	Постоянно
8	Представление интересов органа в судах	Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта	Ненадлежащее ведение судебной работы с целью принятия решения не в пользу органа (пропуск срока исковой давности, некачественная подготовка процессуальных документов, непредставление в суд необходимых документов, неявка на заседание)	Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля, заместитель руководителя администрации	Ежеквартальный анализ судебной практики Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства	Ежеквартальный анализ судебной практики	Филиппова Н.Г. Морошкина О.М. Канищев А.Ю.	Постоянно
9	Поступление на муниципальную службу; Прохождение муниципальной службы; Увольнение с муниципальной службы	Лоббирование интересов юридических лиц	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу Назначение на должность лицо, не соответствующее квалификационным требованиям Конфликт интересов при поступлении на муниципальную службу и (или) при увольнении с муниципальной службы	И.о. руководителя администрации, зам. руководителя администрации	При приеме на работу новых сотрудников проводится анкетирование, проверяется скрытая аффилированность. При увольнении с муниципальной службы оценивается последующее трудоустройство. Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае отсутствия информации о трудоустройстве бывшего служащего по истечении 6 месяцев после увольнения	Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции (журнал ознакомления) Ежегодное проведение мероприятий с личным участием служащих по вопросам профилактики коррупции Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае отсутствия информации о трудоустройстве бывшего служащего по истечении 6 месяцев после увольнения Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае если бывшим служащим не получено согласие на осуществление работ, оказание услуг в случае необходимости получения такого согласия	Серов В. Канищев А.Ю.	Постоянно