Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 09.09.2020 N 1488-п

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	за период с 2023 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения.
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел* (показатели 1, 2)	Комитет культуры и туризма	всего	4 965 134,91135	421 038,63212	421 105,37923	410 237,80000	413 183,50000	3 299 569,60000
			федеральный бюджет	914,42450	298,59450	615,83000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	8 005,65785	3 801,41162	2 833,64623	685,30000	685,30000	0,00000
			местный бюджет	4 853 707,63000	407 733,77600	408 225,55400	401 260,70000	404 100,40000	3 232 387,20000
			иные внебюджетные источники	102 507,19900	9 204,85000	9 430,34900	8 291,80000	8 397,80000	67 182,40000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	2 494 120,31500	201 754,13300	210 360,98200	206 452,10000	208 369,90000	1 667 183,20000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	800,00000	400,00000	400,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	2 255 470,53500	187 784,55300	188 181,78200	186 202,00000	188 119,80000	1 505 182,40000
			иные внебюджетные источники	237 849,78000	13 569,58000	21 779,20000	20 250,10000	20 250,10000	162 000,80000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	31 769,08000	2 787,36100	8 951,71900	2 003,00000	2 003,00000	16 024,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	230,05300	230,05300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	31 539,02700	2 557,30800	8 951,71900	2 003,00000	2 003,00000	16 024,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Администрация города	всего	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Культурная среда" (показатель 1)	Комитет культуры и туризма	всего	13 956,30000	0,00000	0,00000	13 956,30000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	5 334,10000	0,00000	0,00000	5 334,10000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	8 343,00000	0,00000	0,00000	8 343,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	279,20000	0,00000	0,00000	279,20000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	культуры. Обустройство мест массового отдыха населения (показатель 1)		бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Департамент муниципального имущества	всего	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме I		всего	7 538 689,41835	658 347,68312	641 359,33523	632 649,20000	623 556,40000	4 982 776,80000
			федеральный бюджет	6 248,52450	298,59450	615,83000	5 334,10000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	17 378,71085	4 431,46462	3 233,64623	9 028,30000	685,30000	0,00000
			местный бюджет	7 174 705,20400	630 843,19400	606 300,31000	589 744,90000	594 223,20000	4 753 593,60000
			иные внебюджетные источники	340 356,97900	22 774,43000	31 209,54900	28 541,90000	28 647,90000	229 183,20000
Подпрограмма II. Развитие туризма.
2.1.	Развитие туризма (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры.
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма	Комитет культуры и туризма	всего	308 713,31600	25 074,81600	25 836,30000	25 772,30000	25 781,10000	206 248,80000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	308 713,31600	25 074,81600	25 836,30000	25 772,30000	25 781,10000	206 248,80000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	23 327,71500	348,17600	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	16 712,39200
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	23 327,71500	348,17600	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	16 712,39200
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме III		всего	332 041,03100	25 422,99200	27 925,34900	27 861,34900	27 870,14900	222 961,19200
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	332 041,03100	25 422,99200	27 925,34900	27 861,34900	27 870,14900	222 961,19200
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	7 870 730,44935	683 770,67512	669 284,68423	660 510,54900	651 426,54900	5 205 737,99200
			федеральный бюджет	6 248,52450	298,59450	615,83000	5 334,10000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	17 378,71085	4 431,46462	3 233,64623	9 028,30000	685,30000	0,00000
			местный бюджет	7 506 746,23500	656 266,18600	634 225,65900	617 606,24900	622 093,34900	4 976 554,79200
			иные внебюджетные источники	340 356,97900	22 774,43000	31 209,54900	28 541,90000	28 647,90000	229 183,20000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	7 856 774,14935	683 770,67512	669 284,68423	646 554,24900	651 426,54900	5 205 737,99200
			федеральный бюджет	914,42450	298,59450	615,83000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	9 035,71085	4 431,46462	3 233,64623	685,30000	685,30000	0,00000
			местный бюджет	7 506 467,03500	656 266,18600	634 225,65900	617 327,04900	622 093,34900	4 976 554,79200
			иные внебюджетные	340 356,97900	22 774,43000	31 209,54900	28 541,90000	28 647,90000	229 183,20000
			источники
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	7 837 021,63735	651 003,11812	668 343,42923	660 510,54900	651 426,54900	5 205 737,99200
			федеральный бюджет	6 248,52450	298,59450	615,83000	5 334,10000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	17 378,71085	4 431,46462	3 233,64623	9 028,30000	685,30000	0,00000
			местный бюджет	7 473 037,42300	623 498,62900	633 284,40400	617 606,24900	622 093,34900	4 976 554,79200
			иные внебюджетные источники	340 356,97900	22 774,43000	31 209,54900	28 541,90000	28 647,90000	229 183,20000
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Департамент муниципального имущества	всего	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Администрация города	всего	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

* в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277.