Раздел 2. Оптимизация расходов бюджета Астраханской области

Раздел 2. Оптимизация расходов бюджета Астраханской области

Наименование мероприятий	Наименование показателя	Механизм реализации	Ед. изм.	План 2019 год	Факт 2019 год
2.1. Повышение эффективности расходов органов государственной власти Астраханской области	2.1.1. Соблюдение установленных нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти Астраханской области	Анализ отчетов исполнительных органов государственной власти Астраханской области, направляемых в министерство финансов Астраханской области (справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (форма 0503387)	да/нет	да	да
	2.1.2. Соблюдение уровня соотношений средних заработных плат руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера государственного учреждения Астраханской области и средней заработной платы работников государственного учреждения Астраханской области (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), который рассчитывается и устанавливается главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится государственное учреждение Астраханской области, в кратности от 1 до 5		да/нет	кратность соблюдается	кратность соблюдается
2.2. Инвентаризация численности неработающего населения Астраханской области		Проведение инвентаризации численности неработающего населения Астраханской области в целях сокращения расходов бюджета на ОМС	да/нет	да	да
2.3. Установление моратория на увеличение штатной численности исполнительных органов государственной власти Астраханской области, за исключением случаев передачи дополнительных полномочий и функций, а также в части формирования региональных проектных офисов	Неувеличение штатной численности исполнительных органов государственной власти Астраханской области выше уровня, сложившегося по состоянию на 01.01.2019	Анализ отчетов исполнительных органов государственной власти Астраханской области, направляемых в министерство финансов Астраханской области, в том числе отчета о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации (форма 14, код 0503074), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2017 N 259н "Об утверждении форм отчетов о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления"	да/нет	да	да
2.4. Оценка эффективности деятельности межведомственной рабочей группы по оптимизации структур и штатной численности государственных учреждений Астраханской области, по оптимизации системы оплаты труда работников государственных учреждений Астраханской области, по созданию государственных учреждений Астраханской области, в том числе путем изменения типа существующих государственных учреждений Астраханской области (реорганизации государственных учреждений Астраханской области)	Экономический эффект от мероприятий по оптимизации структур и штатной численности государственных учреждений Астраханской области	Распоряжение Губернатора Астраханской области "О создании межведомственной рабочей группы" от 31.07.2018 N 508-р (с изменениями от 19.10.2018 N 719-р, от 06.02.2019 N 52-р)	млн руб.	60,0	66,4
2.5. Организация централизованных закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области (далее - закупки)	2.5.1. Удельный вес закупок, проведенных конкурентными способами централизованно агентством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области, в общем объеме закупок исполнительных органов государственной власти Астраханской области и подведомственных им государственных учреждений Астраханской области, проведенных конкурентными способами	Исполнение постановления Правительства Астраханской области от 20.07.2017 N 248-П "О Порядке взаимодействия заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской области, с агентством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и о внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 22.12.2016 N 462-П"	%	50,0	50,76
	2.5.2. Экономический эффект бюджета Астраханской области, обеспеченный за счет осуществления централизованных закупок в течение года		млн руб.	50,0	292,03
2.6. Усиление контроля за эффективностью деятельности государственных учреждений Астраханской области. Оценка эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений Астраханской области, их финансовой хозяйственной деятельности	Ограничение расходов бюджета Астраханской области, направляемых государственными учреждениями Астраханской области на оплату одного квадратного метра недвижимого арендуемого имущества, не более 500 руб./м 2	Постановление Правительства Астраханской области от 19.12. 2014 N 610-П "О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Астраханской области, их подведомственных государственных казенных учреждений, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется государственное задание на оказание государственных услуг, выполнение работ, органа управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области"	да/нет	<500	<500
2.7. Перевод государственных бюджетных (автономных) учреждений Астраханской области, у которых доля доходов, получаемых от приносящей доход деятельности, в последние два года была ниже 30% от общего объема субсидий, предоставляемых из бюджета Астраханской области на выполнение государственного задания, на тип государственного казенного учреждения Астраханской области	Количество государственных бюджетных (автономных) учреждений Астраханской области, сменивших тип на государственные казенные учреждения Астраханской области, всего:		шт. ед.	2	0
	- в отрасли образования			1	0
	- в отрасли строительства			1	0
2.8. Увеличение количества исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обслуживаемых в централизованных бухгалтериях, в том числе в единой централизованной информационной системе учета и отчетности	Количество исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обслуживаемых в централизованных бухгалтериях, в том числе в единой централизованной информационной системе учета и отчетности	Заключение соглашений по передаче функций учреждению, осуществляющему централизованный бухгалтерский учет	количество	2	1
2.9. Эффективность бюджетных расходов за счет увеличения объемов расходов, получаемых государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области от оказания платных услуг	Увеличение объема средств, полученных государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области по отношению к отчетному финансовому году	Анализ отчетов, представляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области	млн руб.	>35	>35
2.10. Осуществление контрольных мероприятий в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Астраханской области	Сведения о суммах нарушений, выявленных по результатам осуществления контрольных мероприятий в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Астраханской области	Решение принимается на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения по результатам контрольных мероприятий	млн руб.	11,6	15,41
2.11. Мониторинг состояния кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Астраханской области, в том числе просроченной	2.11.1. Формирование и утверждение графика исполнения просроченной кредиторской задолженности	Анализ отчетов, представляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области	да/нет	да	да
	2.11.2. Доля просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств Астраханской области в общем объеме кредиторской задолженности		%	<10	0,3
	2.11.3. Доля просроченной дебиторской задолженности получателей бюджетных средств Астраханской области в общем объеме дебиторской задолженности		%	<10	0,4
Итого по разделу 2			млн руб.	156,6	408,84