Приложение. Основные показатели среднесрочного прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 07.09.2020 N 252

Основные показатели
среднесрочного прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

	Показатели	Единица измерения	отчет 2018 год	отчет 2019 год	оценка показа-теля 2020	прогноз
						2021 год		2022 год		2023 год
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1.	Население
	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	20,022	19 904	19 757	19 680	19 686	19 623	19 664	19 579	19 660
	Численность населения (на конец года)	тыс. чел.	20,000	19 807	19 706	19 653	19 666	19 592	19 662	19 566	19 657
	Численность населения трудоспособного возраста (на конец года)	тыс. чел.	11,778	11,664	11,605	11,574	11,593	11,550	11,592	11,535	11,601
	Численность населения старше трудоспособного возраста (на конец года)	тыс. чел.	4,004	3,965	3,945	3,935	3,937	3,922	3,936	3,917	3,935
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	11,0	5,9	8,6	9,9	10,0	11,5	13,0	11,7	13,2
	Суммарный коэффициент рождаемости	число детей на 1 женщину	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	8,9	7,3	9,9	9,8	8,9	8,7	9,5	9,7	8,4
	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	2,1	-1,4	-1,3	0,1	0,3	1,7	3,4	2,0	3,8
	Миграционный прирост ("-" убыль)	тыс. чел.	-0,085	-0,166	-0,076	-0,055	-0,045	-0,095	-0,070	-0,066	-0,080
2.	Промышленное производство
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	451832,5	85980,7	415182,7	431 124,5	436 190,7	451 547,5	457 668,2	472 852,6	484301,5
	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,8	98,3	99,5	101,2	101,7	100,6	100,9	100,6	101,2
	Индексы производства по видам экономической деятельности
	Добыча полезных ископаемых (раздел B)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,8	102,5	99,0	102,0	103,0	100,0	100,5	100,0	100,7
	Добыча сырой нефти и природного газа (06)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,3	96,0	99,1	100,0	100,5	100,0	100,0	100,0	100,6
	Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	39,3	100,0	100,0	100,0	101,0	100,0	101,0	100,0	101,0
	Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,6	101,0	100,0	101,5	102,0	101,5	102,0	101,5	102,0
	Обрабатывающие производства (раздел C)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,0	191,5	100,0	100,0	100,5	100,0	100,5	100,0	100,5
	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство кожи и изделий из кожи (15)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство бумаги и бумажных изделий (17)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство кокса и нефтепродуктов (19)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство металлургическое (24)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство электрического оборудования (27)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство мебели (31)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производство прочих готовых изделий (32)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,0	118,6	100,0	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,2	100,6	100,0	100,5	100,5	101,0	101,0	101,0	101,0
	Потребление электроэнергии	млн кВт. ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс. кВт. ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Сельское хозяйство
	Продукция сельского хозяйства	млн руб.	1 980,0	1 990,0	2049,2	2061	2085,9	2111,3	2148,9	2170,0	2204,9
	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,4	97	100,8	100,8	100,6	100,5	100,5	100,5	100,6
	Продукция растениеводства	млн руб.	743,6	702,4	728,6	725,9	736,7	747,6	764,6	775,5	792,6
	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,2	89,4	101,1	100,4	100,7	100,5	100,5	100,5	100,5
	Продукция животноводства	млн руб.	1 236,4	1287,6	1320,6	1335,1	1349,2	1363,8	1384,3	1394,5	1412,3
	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,9	102	100,6	100,3	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6
4.	Строительство
	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствую-щих лет; млн руб.	1 662,7	3 718,0	3 939,2	4 177,5	4 186,2	4 426,0	4 457,2	4 698,3	4 750,2
	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,8	212,8	101,0	101,0	101,5	101,0	101,5	101,0	101,5
	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	104,9	105,1	104,9	105,0	104,7	104,9	104,9	105,1	105,0
	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	10,645	13,031	12,582	11,963	11,963	13,351	13,351	14,462	14,462
5.	Торговля и услуги населению
	Оборот розничной торговли	млн. рублей	2 399,6	2 492,7	2 472,0	2 509,7	2 583,9	2 605,0	2 690,0	2 709,2	2 811,9
	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,3	101,0	96,0	98,0	100,7	99,9	100,2	100,0	100,5
	Объем платных услуг населению	млн рублей	375,3	387,5	383,5	396,9	401,3	414,4	420,7	433,5	441,8
	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,4	100,4	96,0	99,8	100,8	100,1	100,6	100,3	100,8
6.	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	421	372	373	375	375	377	377	400	400
	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	1,120	1,140	0,900	0,900	0,900	0,950	1,000	0,990	1,000
	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	1,850	2,010	2,015	2,015	2,050	2,020	2,085	2,050	2,120
7.	Инвестиции
	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	129208,3	122718,0	126430,4	131 791,8	132 457,7	137 304,2	138 706,1	144 017,3	146 060,3
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,8	95,0	99,8	100,0	100,6	100,1	100,6	100,8	101,2
	Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	%	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7
	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
	Собственные средства	млн рублей	102718,6	86 594,2	85 555,1	89 148,4	89 775,3	91 875,4	93 643,0	95 642,3	98 457,2
	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	26 489,7	36 123,8	40 875,3	42 633,4	42 682,4	45 428,8	45 063,1	48 375,0	47 603,1
	Кредиты банков, в том числе:	млн рублей	19 076,8	16 875,6	15 444,5	13 357,4	13 666,1	11 819,3	12 377,0	10 581,3	11 338,3
	Кредиты иностранных банков	млн рублей	19 076,8	16 875,6	15 444,5	13 357,4	13 666,1	11 819,3	12 377,0	10 581,3	11 338,3
	Заемные средства других организаций	млн рублей	6 533,8	7 337,4	9 309,7	10 864,8	11 048,2	12 441,3	13 456,4	13 598,9	16 109,3
	Бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	82,8	267,6	371,1	411,2	501,7	94,0	129,9	84,2	118,6
	Федеральный бюджет	млн рублей	0	7,4	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	53,3	126,3	15,8	115,0	187,3	32,3	56,9	23,9	45,6
	Из местных бюджетов	млн рублей	29,5	133,9	355,4	296,2	314,5	61,7	73,0	60,4	73,0
	Прочие	млн рублей	796,3	11 643,2	15 749,9	18 000,0	174 655,4	21 074,2	19 099,8	24 110,5	20 036,9
	Бюджет муниципального образования
	Доходы консолидированного бюджета муниципального образования	млн руб.	4 513,5	4 204,0	3 941,2	3 890,3	3 896,6	3 813,7	3 828,6	3 890,0	3 915,1
	Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн руб.	1 504,0	1 711,0	1 656,2	1 643,4	1 649,7	1 710,7	1 725,6	1 787,0	1 812,1
	Налоговые доходы всего, в том числе:	млн руб.	1 134,4	1 280,6	1 250,8	1 270,0	1 276,3	1 343,0	1 357,9	1 419,9	1 445,0
	Налог на доходы физических лиц	млн руб.	1 042,6	1 203,5	1 163,9	1 182,7	1 189,0	1 250,4	1 265,3	1 326,2	1 351,3
	Налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	-	-		-	-	-	-	-	-
	Акцизы	млн руб.	29,0	33,2	31,5	37,2	37,2	39,3	39,3	39,3	39,3
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	19,7	18,9	20,4	22,0	22,0	24,8	24,8	25,4	25,4
	Налог на имущество физических лиц	млн руб.	0,9	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
	Налог на имущество организаций	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на игорный бизнес	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Транспортный налог	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Земельный налог	млн руб.	27,0	8,3	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,7	16,7
	Неналоговые доходы	млн руб.	369,6	430,4	405,4	373,4	373,4	367,7	367,7	367,1	367,1
	Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн руб.	3 009,5	2 493,0	2 285,0	2 246,9	2 246,9	2 103,0	2 103,0	2 103,0	2 103,0
	Субсидии	млн руб.	912,1	444,3	388,9	466,7	466,7	335,7	335,7	335,7	335,7
	Субвенции	млн руб.	1 450,2	1 475,4	1 781,9	1 729,1	1 729,1	1 716,2	1 716,2	1 716,2	1 716,2
	Дотации	млн руб.	62,4	184,7	22,8	-	-	-	-	-	-
	Расходы консолидированного бюджета муниципального образования всего, в том числе по направлениям:	млн руб.	4 132,7	3 996,9	5 008,4	4 019,8	4 026,6	3 949,0	3 965,1	4 031,4	4 058,5
	Общегосударственные вопросы	млн руб.	472,9	503,3	591,4	529,0	529,0	578,9	578,9	578,9	578,9
	Национальная оборона	млн руб.	2,8	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	52,9	57,7	58,8	37,6	37,6	37,7	37,7	37,7	37,7
	Национальная экономика	млн руб.	488,9	420,0	437,7	339,7	339,7	329,9	329,9	329,9	329,9
	Жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	1 177,1	778,0	1 035,5	535,3	535,3	507,7	507,7	507,7	507,7
	Охрана окружающей среды	млн руб.	1,4	13,1	62,3	0,1	0,1	7,5	7,5	7,5	7,5
	Образование	млн руб.	1 599,2	1 870,4	2 206,2	2 086,2	2 093,0	2 091,2	2 107,3	2 173,6	2 200,7
	Культура, кинематография	млн руб.	250,7	251,4	477,2	377,9	377,9	291,1	291,1	291,1	291,1
	Здравоохранение	млн руб.	3,0	2,2	5,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Социальная политика	млн руб.	56,4	52,8	79,3	71,6	71,6	63,7	63,7	63,7	63,7
	Физическая культура и спорт	млн руб.	16,9	34,0	41,2	24,8	24,8	23,6	23,6	23,6	23,6
	Средства массовой информации	млн руб.	10,5	11,0	10,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
	Обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	-	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального образования	млн руб.	380,8	207,1	- 1067,2	- 129,5	- 130,0	- 135,3	-136,5	- 141,4	- 143,4
	Муниципальный долг	млн руб.	-	33,6	108,8	48,9	48,9	50,9	50,9	50,9	50,9
9.	Денежные доходы населения
	Реальные располагаемые денежные доходы населения	% г/г	98,3	99,1	98,3	99,0	99,5	99,5	99,8	100,0	100,0
	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Труд и занятость
	Численность рабочей силы (из П-4)	тыс. чел.	17,884	19,791	19,992	19,987	20,000	19,970	20,004	19,975	20,011
	Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.	19,004	20,931	20,892	20,887	20,900	20,920	21,004	20,965	21,011
	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	80 934,1	82 812,3	83 640,4	85 296,7	85 296,7	87 855,6	87 855,6	90 491,2	90 491,2
	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	105,3	102,3	101,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	103,1	99,5	98,1	98,5	100,3	99,1	100,4	100,0	100,1
	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,89	1,18	2,60	2,00	1,50	1,50	1,20	1,20	0,90
	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,183	0,260	0,550	0,430	0,320	0,320	0,260	0,260	0,200
	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	18 456,9	20 800,1	20 969,0	21 379,1	21 392,4	22 055,3	22 143,8	22 765,8	22 815,7
	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	106,6	112,7	100,8	102,8	102,8	103,2	103,5	103,2	103,0