Приложение 10. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

Приложение 10
к Порядку принятия решений
о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ
Копейского городского округа

                                                            Таблица 1

                               Сведения

            о достижении значений показателей (индикаторов)

                 муниципальной программы, подпрограмм

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) 19
			год, предшествующий отчетному 20	отчетный год
				План 21	факт
Муниципальная программа
_	Показатель конечного результата (индикатор)_
Подпрограмма
....	Показатель непосредственного результата (индикатор)_

                                                            Таблица 2

                              Перечень

мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена

  в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин)

                       в установленные сроки

N п/п 22	Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено (выполнено частично)
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные 23	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа / подпрограмма
1.	Мероприятие
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 24
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы 25
	Контрольное событие государственной программы 6		X		X		X	X
2.	Мероприятие
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы
	Контрольное событие государственной программы 6		X		X		X	X
Итого по подпрограмме: количество мероприятий, из них: выполненных; невыполненных; выполненных частично
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру графы 1 таблицы), из них: выполненных; невыполненных; выполненных частично

                                                            Таблица 3

                              Данные

 об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение

                мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт
Муниципальная программа, в том числе:		всего:
		местный бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники 26
Подпрограмма, в том числе:		всего:
		местный бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
1_	Мероприятия	всего:
		местный бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники

                                                            Таблица 4

                              Сведения

           о внесенных изменениях в муниципальную программу

       ________________________________________________________

               (наименование муниципальной программы)

                           за ________ год

N п/п	Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)

-------------------------

     1 Понятия  "приоритетный   проект"   и   "региональный   проект"

используются  в   значениях,   указанных   в  Положении  о  проектной

деятельности   в   Челябинской области,  утверждённом  постановлением

Правительства Челябинской области от 29.06.2017 N 358-П

     2 План реализации   муниципальной   программы,  разработанный  и

утверждённый в соответствии с пунктом 27  Порядка  принятия решений о

разработке,   формировании   и   реализации  муниципальных   программ

Копейского     городского   округа,   утверждаемого    постановлением

администрации городского округа

     3 Указываются в  паспорте   муниципальной   программы  в  случае

включения проекта в  муниципальную программу в качестве  подпрограммы

     4 Показатели   проекта   включаются   в   паспорт  муниципальной

программы в случае  включения  проекта  в  муниципальную  программу в

качестве подпрограммы

     5 Очередной финансовый год

     6 Объем бюджетных ассигнований указывается в  тысячах  рублях  с

точностью до 2-х знаков после запятой.

     Результат   сложения   суммарных  итогов   по   всем  финансовым

источникам муниципальной   программы  должен   соответствовать общему

объему расходов на реализацию муниципальной программы. Не допускается

случаев двойного  отражения  сумм,  учитываемых  в  консолидированных

расчетах.

     Сведения  данного   раздела   должны   соответствовать   данным,

отражаемым в разделах:  III   "Перечень   мероприятий   муниципальной

программы", VI "Финансово-экономическое   обоснование   муниципальной

программы" текста муниципальной программы.

     7 В качестве   ожидаемых   результатов реализации  муниципальной

программы указываются целевые показатели с итоговым значением за весь

период реализации муниципальной программы.

     8 Год, предшествующий первому  году   реализации   муниципальной

программы

     9 Первый год реализации муниципальной программы

     10 Объем   выпадающих   доходов   бюджета   городского   округа,

увеличение обязательств бюджета городского округа

     11 Первый год реализации муниципальной программы

     12 За исключением проектов, мониторинг которых  осуществляется в

соответствии с методическими рекомендациями муниципального проектного

офиса

     13 Указывается     наименование    структурного    подразделения

администрации городского  округа  (не   более одного) и ответственное

должностное лицо (не ниже руководителя структурного подразделения).

     14 Указывается   финансирование  за  счет  средств   областного,

федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников

     15 Первый год реализации муниципальной программы

     16 За исключением проектов, мониторинг которых осуществляется  в

соответствии с методическими рекомендациями  регионального проектного

офиса

     17 Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего

за отчетным периодом

     18 Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего

за отчетным периодом. Кассовое исполнение   расходов   предварительно

согласовывается с  финансовым  управлением   администрации городского

округа

     19 В обязательном порядке указываются:

     - причины недостижения показателей (индикаторов);

     - причины    перевыполнения   показателей   (индикаторов)   (при

отклонении в сторону перевыполнения более чем в 1,5 раза).

     20 Приводится фактическое значение  показателя  (индикатора)  за

год, предшествующий отчетному

     21 Приводится значение показателя (индикатора),  предусмотренное

муниципальной программой (подпрограммой), в редакции, действующей  на

дату составления годового отчета

     22 Номера  мероприятий   таблицы  2  должны совпадать с номерами

мероприятий таблицы 3 настоящего приложения

     23 Предусмотрено в   рамках   плана   реализации   муниципальной

программы, утвержденного   ответственным   исполнителем муниципальной

программы.

     24 При наличии   отклонений   плановых   сроков   реализации  от

фактических приводится краткое описание  проблем,  а  при  отсутствии

отклонений указывается   "нет".   В   случае   досрочного  выполнения

указывается "досрочно выполнено"

     25 В рамках   мер  по  нейтрализации/минимизации  отклонения  по

контрольному   событию,  оказывающего  существенное   воздействие  на

реализацию   муниципальной    программы,    указываются  мероприятия,

направленные   на   нейтрализацию/снижение   негативных   последствий

возникшего отклонения.

     26 В качестве   расходов   внебюджетных   источников указываются

расходы организаций (независимо от их  организационно-правовой  формы

собственности) и (или) внебюджетных фондов.