Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 08.09.2020 г. N 1054-п

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры и
искусства на территории
городского округа - город Камышин"

Перечень
мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, подпрограммы	Год реализации	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)					Ожидаемые результаты реализации мероприятия	Плановые сроки реализации мероприятия
				Всего	в том числе
					федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин"
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.	Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремёсел, в том числе:	МБУК "КИКМ"							сохранение и популяризация культурно-исторического наследия	ежегодно
	- обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций:
			2014	11 658,1			11 078,4	579,7
	в т.ч. кредиторская задолженность			250,0			240,2	9,8
			2015	10 298,8			9 033,8	1 265,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			38,1			37,7	0,4
			2016	60 825,6			59 805,7	1 019,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			691,7			130,7	561,0
			2017	32 493,3			31 360,9	1 132,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			432,6			374,7	57,9
			2018	10 592,7			9 173,4	1 419,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			432,1			432,1
			2019	10 399,5			9 012,7	1 386,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			130,5			130,5
			2020	11 716,0			10 377,7	1 338,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			70,4			68,9	1,5
			2021	11 513,4			10 239,9	1 273,5
			2022	11 516,4			10 239,9	1 276,5
	- обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация):
			2014	436,5			436,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			62,3			62,3
			2015	428,2			428,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			15,8			15,8
			2016	252,7			252,7
			2017	287,0			287,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			41,0			41,0
			2018	266,5			266,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			20,5			20,5
			2019	246,0			246,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			36,0			36,0
			2020	246,0			246,0
			2021	246,0			246,0
			2022	246,0			246,0
	- обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги):		2014	981,1			961,1	20,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			190,5			190,5
			2015	930,5			907,9	22,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			93,8			74,8	19,0
			2016	1 690,0			1 690,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			72,6			72,6
			2017	1 750,0			1 750,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			358,1			358,1
			2018	1 486,3			1 479,6	6,7
	в т.ч. кредиторская задолженность			101,3			101,3
			2019	1 720,3		272,7	1 440,6	7,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			125,4			118,4	7,0
			2020	1 427,0			1 427,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			64,3			64,3
			2021	1 427,0			1 427,0
			2022	1 427,0			1 427,0
	- развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея:
	- участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела:
			2014	20,0				20,0
			2015	1,4				1,4
			2016	10,9				10,9
			2017	28,4			11,4	17,0
			2018	24,3			12,5	11,8
			2019	28,0			2,0	26,0
			2020	48,6			22,6	26,0
			2021	40,6			22,6	18,0
			2022	40,6			22,6	18,0
	Итого по подпрограмме:			186 750,7		272,7	175 581,2	10 896,8
			2014	13 095,7			12 476,0	619,7
	в т.ч. кредиторская задолженность			502,8			493,0	9,8
			2015	11 658,9			10 369,9	1 289,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			147,7			128,3	19,4
			2016	62 779,2			61 748,4	1 030,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			764,3			203,3	561,0
			2017	34 558,7			33 409,3	1 149,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			831,8			773,9	57,9
			2018	12 369,8			10 932,0	1 437,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			553,9			553,9	0,0
			2019	12 393,8		272,7	10 701,3	1 419,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			291,9			284,9	7,0
			2020	13 437,6			12 073,3	1 364,3
				134,7			133,2	1,5
			2021	13 227,0			11 935,5	1 291,5
			2022	13 230,0			11 935,5	1 294,5
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально-значимой деятельности"
2.	Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:	МАУК ЦКД "Дружба"							приобщение различных возрастных категорий населения к современному культурному досугу и активному отдыху, увеличение валового сбора от продажи кинобилетов	ежегодно
	- организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения:
			2014	10 066,8			7 427,0	2 639,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			389,8			389,8
			2015	8 640,6			5 784,1	2 856,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			184,8			131,2	53,6
			2016	12 000,7			7 628,1	4 372,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			606,3			127,4	478,9
			2017	19 220,3			6 300,5	12 919,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 782,3			1 392,6	1 389,7
			2018	18 899,4			6 050,0	12 849,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 702,9			121,7	1 581,2
			2019	15 994,4			5 104,5	10 889,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			347,8			107,0	240,8
			2020	21 785,8			750,0 9 769,6	11 266,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			236,6			56,8	179,8
			2021	18 254,9			7 264,9	10 990,0
			2022	17 554,9			6 564,9	10 990,0
	- приобретение кинопродукции для коммерческого показа:		2014	860,0				860,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			44,2				44,2
			2015	760,0				760,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			23,8				23,8
			2016	1 426,3				1 426,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			22,3				22,3
			2017	7 780,7				7 780,7
			2018	7 000,0				7 000,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			50,5				50,5
			2019	9 300,0				9 300,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			563,9				563,9
			2020	9 300,0				9 300,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			205,0				205,0
			2021	9 300,0				9 300,0
			2022	9 300,0				9 300,0
	- участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернет ресурсов учреждения):
			2014	15,0				15,0
			2016	19,0				19,0
			2017	103,0				103,0
			2018	50,0				50,0
			2019	101,1				101,1
			2020	100,0				100,0
			2021	100,0				100,0
			2022	100,0				100,0
3.	Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:	МБУ ДК "Текстильщик"							организация культурно-досуговых мероприятий и концертных программ для приобщения различных возрастных категорий населения к современному культурному досугу	ежегодно
	- организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий:
			2014	21 967,3			17 600,4	4 366,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			719,9			623,1	96,8
			2015	20 822,6			15 643,8	5 178,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			235,2			214,1	21,1
			2016	20 941,4			15 103,5	5 837,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			941,6			282,0	659,6
			2017	20 052,0			13 989,4	6 062,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 518,9			642,0	876,9
			2018	20 075,7			14 136,1	5 939,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			523,0			304,6	218,4
			2019	20 903,1		81,9	12 986,1	7 835,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 033,3			278,2	755,1
			2020	21 914,5			14 413,2	7 501,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			662,2			146,9	515,3
			2021	21 870,5			14 301,1	7 569,4
			2022	20 867,5			13 301,1	7 566,4
4.	Организация городских социально-значимых мероприятий, в том числе:	Комитет по культуре							эффективное выполнение функций Комитета по культуре	ежегодно
			2014	2 536,2			2 536,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 532,1			1 532,1
			2015	1 842,1			1 842,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			11,8			11,8
			2016	1 830,1			1 830,1
			2017	1 970,1			1 970,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			290,5			290,5
			2018	1 727,6			1 727,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			67,4			67,4
			2019	1 720,1			1 720,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			150,0			150,0
			2020	1 055,5			1 055,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			9,3			9,3
			2021	1 080,6			1 080,6
			2022	1 080,6			1 080,6
5.	Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения, в том числе:	МБУ "Парк культуры и отдыха"							создание условий для организации массового отдыха различных возрастных категорий населения, по средствам культурно-досуговых мероприятий проводимых на территории МБУ "Парк культуры и отдыха", увеличение валового сбора от продажи билетов	ежегодно
			2014	11 311,3			2 069,9	9 241,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			354,9			16,5	338,4
			2015	11 677,1			2 258,8	9 418,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 379,6				1 379,6
			2016	11 463,0			4 284,8	7 178,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 480,2				2 480,2
			2017	12 792,4			4 405,1	8 387,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 366,7				2 366,7
			2018	12 501,0			3 901,0	8 600,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 436,1			22,0	1 414,1
			2019	18 051,4		1 932,4	6 559,6	9 559,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 442,8			53,4	1 389,4
			2020	18 111,3		750,0	8 361,3	9 000,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 851,2			122,3	1 728,9
			2021	14 995,6			5 995,6	9 000,0
			2022	14 293,0			5 293,0	9 000,0
	Итого по подпрограмме:			527 486,5		3 514,3	251 340,3	272 631,9
			2014	46 756,6			29 633,5	17 123,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			3 040,9			2 561,5	479,4
			2015	43 742,4			25 528,8	18 213,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 835,2			357,1	1 478,1
			2016	47 680,5			28 846,5	18 834,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			4 050,4			409,4	3 641,0
			2017	61 918,5			26 665,1	35 253,4
			2018	60 253,7			25 814,7	34 439,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			3 779,9			515,7	3 264,2
			2019	66 070,1		2 014,3	26 370,3	37 685,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			3 537,8			588,6	2 949,2
			2020	72 267,1		1 500,0	33 599,6	37 167,5
				2 964,3			335,3	2 629,0
			2021	65 601,6			28 642,2	36 959,4
			2022	63 196,0			26 239,6	36 956,4
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
6.	Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, поддержка творческой деятельности, в том числе:	МАУ "КДТ"							повышение интереса жителей города к театральному искусству	ежегодно
	- подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами:
			2014	31 685,7			25 208,3	6 477,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			252,5			104,6	147,9
			2015	25 594,8			19 291,5	6 303,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			87,3			45,8	41,5
			2016	24 094,5			18 080,5	6 014,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			104,8				104,8
			2017	23 470,2			17 263,2	6 207,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 473,2			795,7	677,5
			2018	26 122,8			19 924,6	6 198,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 283,1			420,9	1 862,2
			2019	26 054,3			20 332,1	5 722,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			673,1			187,7	485,4
			2020	27 776,4			21 822,0	5 954,4
				1 278,9			564,4	714,5
			2021	23 463,1			17 628,1	5 835,0
			2022	22 863,1			17 028,1	5 835,0
	- обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги):
			2014	1 851,9			1 323,5	528,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			307,7			245,2	62,5
			2015	1 683,3			1 099,4	583,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			146,5			134,5	12,0
			2016	1 218,0			841,1	376,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			1,3				1,3
			2017	1 551,9			1 184,0	367,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			130,8			104,2	26,6
			2018	1 536,3			1 178,3	358,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			141,3			104,3	37,0
			2019	1 379,3			1 033,3	346,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			54,7			24,1	30,6
			2020	1 396,4			993,4	403,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			250,8			231,0	19,8
			2021	1 393,4			993,4	400,0
			2022	1 393,4			993,4	400,0
	- обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности:
			2014	101,7			101,7
			2015	107,1			107,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			11,0			11,0
			2016	96,2			96,2
			2017	115,8			71,4	44,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			12,0			12,0
			2018	101,7			75,5	26,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			26,2				26,2
			2019	118,8			99,4	19,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			19,4				19,4
			2020	234,4			90,0	144,4
			2021	90,0			90,0
			2022	90,0			90,0
	- создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре		2017	7 334,5	6 323,7	590,5	420,3
			2017	1 482,8	1 232,8	250,0
	- укрепление материально-технической базы (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание)
	- поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:		2018	11 214,2	9 190,8	1 496,3	527,1
			2019	11 177,6	9 160,9	1 491,4	525,3
			2020	10 460,3	8 573,0	1 395,6	491,7
			2021	10 460,3	8 573,0	1 395,6	491,7
			2022	10 233,7	8 378,1	1 363,9	491,7
	создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре		2018	4 611,8	3 779,6	615,4	216,8
			2019	3 029,9	2 483,2	404,3	142,4
			2020	4 426,3	3 627,7	590,6	208,0
			2021	3 923,3	3 215,4	523,4	184,5
			2022	3 923,3	3 215,4	523,4	184,5
	укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая: - приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); - приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание)		2018	6 602,4	5 411,2	880,9	310,3
			2019	8 147,7	6 677,7	1 087,1	382,9
			2020	6 034,0	4 945,3	805,0	283,7
			2021	6 537,0	5 357,6	872,2	307,2
			2022	6 310,4	5 162,7	840,5	307,2
	Итого по подпрограмме:			307 947,9	51 432,3	7 983,3	189 987,3	58 545,0
			2014	33 639,3			26 633,5	7 005,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			560,2			349,8	210,4
			2015	27 385,2			20 498,0	6 887,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			244,8			191,3	53,5
			2016	25 408,7			19 017,8	6 390,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			106,1				106,1
			2017	33 955,2	7 556,5	840,5	18 938,9	6 619,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 616,0			911,9	704,1
			2018	38 975,0	9 190,8	1 496,3	21 705,5	6 582,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 450,6			525,2	1 925,4
			2019	38 730,0	9 160,9	1 491,4	21 990,1	6 087,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			747,2			211,8	535,4
			2020	39 867,5	8 573,0	1 395,6	23 397,1	6 501,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 529,7			795,4	734,3
			2021	35 406,8	8 573,0	1 395,6	19 203,2	6 235,0
			2022	34 580,2	8 378,1	1 363,9	18 603,2	6 235,0
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
7.	Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий в том числе:	МКУК "ЦГБС"							повышение интеллектуального уровня жизни населения путем увеличения количества посещений библиотек и электронных библиотечно-информационных услуг	ежегодно
	- библиотечное обслуживание населения:
			2014	24 643,1			24 643,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 327,1			1 327,1
			2015	20 404,1			20 404,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			382,7			382,7
			2016	17 980,2			17 980,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			316,0			316,0
			2017	16 500,6			16 500,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			914,9			914,9
			2018	15 171,7			15 171,7
	в т.ч. кредиторская задолженность			662,3			662,3
			2019	16 559,5		327,1	16 232,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			464,7			464,7
			2020	19 047,9			19 047,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			538,9			538,9
			2021	17 892,1			17 892,1
			2022	17 592,1			17 592,1
	- комплектование библиотечных фондов:		2014	515,4			515,4
			2015	979,9		35,5	944,4
			2016	354,5		34,0	320,5
			2017	314,1			314,1
			2018	418,0			418,0
			2019	289,8			289,8
			2020	300,0			300,0
			2021	300,0			300,0
			2022	300,0			300,0
	- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек:
			2018	342,8	182,4	122,3	38,1
			2019	110,9	64,4	34,2	12,3
	Итого по подпрограмме:			170 016,7	246,8	553,1	169 216,8
			2014	25 158,5			25 158,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 327,1			1 327,1
			2015	21 384,0		35,5	21 348,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			382,7			382,7
			2016	18 334,7		34,0	18 300,7
	в т.ч. кредиторская задолженность			316,0			316,0
			2017	16 814,7			16 814,7
	в т.ч. кредиторская задолженность			914,9			914,9
			2018	15 932,5	182,4	122,3	15 627,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			662,3			662,3
			2019	16 960,2	64,4	361,3	16 534,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			464,7			464,7
			2020	19 347,9			19 347,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			538,9			538,9
			2021	18 192,1			18 192,1
			2022	17 892,1			17 892,1
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
8.	Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения:	МКУ "Центр ресурсного обеспечения"							эффективное выполнение функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры и Комитет по культуре	ежегодно
	- ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре
	Итого по подпрограмме:			155 561,3		387,8	155 173,5
			2016	4 960,9			4 960,9
			2017	18 858,5			18 858,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			272,0			272,0
			2018	23 169,0			23 169,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			543,5			543,5
			2019	24 566,1		387,8	24 178,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			261,3			261,3
			2020	29 225,8			29 225,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			613,5			613,5
			2021	28 390,5			28 390,5
			2022	26 390,5			26 390,5
Итого по муниципальной программе, в том числе:				1 347 763,1	51 679,1	12 711,2	941 299,1	342 073,7
			2014	118 650,1			93 901,5	24 748,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			5 431,0			4 731,4	699,6
			2015	104 170,5		35,5	77 745,2	26 389,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 610,4			1 059,4	1 551,0
			2016	159 164,0		34,0	132 874,3	26 255,7
	в т.ч. кредиторская задолженность			5 236,8			928,7	4 308,1
			2017	166 105,6	7 556,5	840,5	114 686,5	43 022,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			10 593,1			5 197,8	5 395,3
			2018	150 700,0	9 373,2	1 618,6	97 249,0	42 459,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			7 990,2			2 800,6	5 189,6
			2019	158 720,2	9 225,3	4 527,5	99 774,5	45 192,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			5 302,9			1 811,3	3 491,6
			2020	174 145,9	8 573,0	2 895,6	117 643,7	45 033,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			5 781,1			2 416,3	3 364,8
			2021	160 818,0	8 573,0	1 395,6	106 363,5	44 485,9
			2022	155 288,8	8 378,1	1 363,9	101 060,9	44 485,9