|
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
2025 г.
|
за период с 2026 г. по 2030 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Подпрограмма 1. Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений
|
|
1.1.
|
Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта (1, 3, 4, 5, 6, 7)
|
|
всего
|
73 130,222
|
5 991,820
|
4 464,332
|
6 267,407
|
6 267,407
|
6 267,407
|
6 267,407
|
6 267,407
|
31 337,035
|
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
69 540,182
|
5 692,650
|
4 165,162
|
5 968,237
|
5 968,237
|
5 968,237
|
5 968,237
|
5 968,237
|
29 841,185
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 590,040
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
1 495,850
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.2.
|
Организация отдыха и оздоровления детей (5)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
33 083,000
|
2 608,460
|
2 823,460
|
2 765,108
|
2 765,108
|
2 765,108
|
2 765,108
|
2 765,108
|
13 825,540
|
|
бюджет автономного округа
|
16 934,606
|
1 343,544
|
1 454,502
|
1 413,656
|
1 413,656
|
1 413,656
|
1 413,656
|
1 413,656
|
7 068,280
|
|
местный бюджет
|
16 148,394
|
1 264,916
|
1 368,958
|
1 351,452
|
1 351,452
|
1 351,452
|
1 351,452
|
1 351,452
|
6 757,260
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.3.
|
Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений (1, 3, 5, 6, 8)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
7 928 452,188
|
631 771,673
|
672 050,565
|
667 936,665
|
666 588,285
|
661 263,125
|
661 263,125
|
661 263,125
|
3 306
315,625
|
|
бюджет автономного округа
|
17 682,400
|
2 860,100
|
4 881,700
|
4 881,700
|
5 058,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
6 708 899,162
|
542 786,380
|
565 737,462
|
561 623,562
|
560 097,982
|
559 831,722
|
559 831,722
|
559 831,722
|
2 799
158,610
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 201 870,626
|
86 125,193
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
507 157,015
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
всего
|
8 034 665,410
|
640 371,953
|
679 338,357
|
676 969,180
|
675 620,800
|
670 295,640
|
670 295,640
|
670 295,640
|
3 351
478,200
|
|
бюджет автономного округа
|
34 617,006
|
4 203,644
|
6 336,202
|
6 295,356
|
6 472,556
|
1 413,656
|
1 413,656
|
1 413,656
|
7 068,280
|
|
местный бюджет
|
6 798 177,778
|
550 043,116
|
571 570,752
|
569 242,421
|
567 716, 841
|
567 450,581
|
567 450,581
|
567 450,581
|
2 837
252,905
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 201 870,626
|
86 125,193
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
507 157,015
|
|
Подпрограмма 2. Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры
|
|
2.1.
|
Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 8)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
47 324,994
|
45 395,534
|
1 929,460
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
5 788,460
|
3 859,000
|
1 929,460
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
41 536,534
|
41 536,534
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
2.2.
|
Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
|
|
всего
|
1 749 722,466
|
270 700,247
|
691 191,644
|
440 939,100
|
346 891,475
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
34 218,591
|
34 218,591
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
|
бюджет автономного округа
|
1 167 239,000
|
0,000
|
418 800,000
|
418 892, 100
|
329 546,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
548 264,875
|
236 481,656
|
272 391,644
|
22 047,000
|
17 344,575
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
всего
|
1 797 047,460
|
316 095,781
|
693 121,104
|
440 939, 100
|
346 891,475
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
1 173 027,460
|
3 859,000
|
420 729,460
|
418 892,100
|
329 546,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
624 020,000
|
312 236,781
|
272 391,644
|
22 047,000
|
17 344,575
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма 3. Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта
|
|
3.1.
|
Организационное обеспечение функционирования отрасли (1)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
252 633,795
|
20 346,195
|
21 118,000
|
21 242,600
|
21 103,000
|
21 103,000
|
21 103,000
|
21 103,000
|
105 515,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
252 633,795
|
20 346,195
|
21 118,000
|
21 242,600
|
21 103,000
|
21 103,000
|
21 103,000
|
21 103,000
|
105 515,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
3.2.
|
Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
111,369
|
0,000
|
111,369
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
111,369
|
0,000
|
111,369
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
всего
|
252 745,164
|
20 346,195
|
21 229,369
|
21 242,600
|
21 103,000
|
21 103,000
|
21 103,000
|
21 103,000
|
105 515,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
252 745,164
|
20 346,195
|
21 229,369
|
21 242,600
|
21 103,000
|
21 103,000
|
21 103,000
|
21 103,000
|
105 515,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
всего
|
10084458,034
|
976 813,929
|
1393 688,830
|
1 139 150,880
|
1043 615,275
|
691 398,640
|
691 398,640
|
691 398,640
|
3 456
993,200
|
|
бюджет автономного округа
|
1207 644,466
|
8 062,644
|
427 065,662
|
425 187,456
|
336 019,456
|
1 413,656
|
1 413,656
|
1 413,656
|
7 068,280
|
|
местный бюджет
|
7 674 942,942
|
882 626,092
|
865 191,765
|
612 532,021
|
606 164,416
|
588 553,581
|
588 553,581
|
588 553,581
|
2 942 767,905
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 201 870,626
|
86 125,193
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
507 157,015
|
|
В том числе:
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)
|
всего
|
1 478 672,680
|
0,000
|
690 842,105
|
440 939,100
|
346 891,475
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
1 167 239,000
|
0,000
|
418 800,000
|
418 892,100
|
329 546,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
311 433,680
|
0,000
|
272 042,105
|
22 047,000
|
17 344,575
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Прочие расходы
|
всего
|
8 605 785,354
|
976 813,929
|
702 846,725
|
698 211,780
|
696 723,800
|
691 398,640
|
691 398,640
|
691 398,640
|
3 456
993,200
|
|
бюджет автономного округа
|
40 405,466
|
8 062,644
|
8 265,662
|
6 295,356
|
6 472,556
|
1 413,656
|
1 413,656
|
1 413,656
|
7 068,280
|
|
местный бюджет
|
7 363 509,262
|
882 626,092
|
593 149,660
|
590 485,021
|
588 819,841
|
588 553,581
|
588 553,581
|
588 553,581
|
2 942 767,905
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 201 870,626
|
86 125,193
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
507 157,015
|
|
В том числе:
|
|
Ответственный исполнитель
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
8 365 364,119
|
740 033,103
|
702 198,016
|
697 912,610
|
696 424,630
|
691 099,470
|
691 099,470
|
691 099,470
|
3 455
497,350
|
|
бюджет автономного округа
|
40 405,466
|
8 062,644
|
8 265,662
|
6 295,356
|
6 472,556
|
1 413,656
|
1 413,656
|
1 413,656
|
7 068,280
|
|
местный бюджет
|
7 123 088,027
|
645 845,266
|
592 500,951
|
590 185,851
|
588 520,671
|
588 254,411
|
588 254,411
|
588 254,411
|
2 941
272,055
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 201 870,626
|
86 125,193
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
101 431,403
|
507 157,015
|
|
Соисполнитель 1
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
3 590,040
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
1 495,850
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 590,040
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
1 495,850
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Соисполнитель 2
|
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
1 715 503,875
|
236 481,656
|
691 191,644
|
440 939,100
|
346 891,475
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
1 167 239,000
|
0,000
|
418 800,000
|
418 892,100
|
329 546,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
548 264,875
|
236 481,656
|
272 391,644
|
22 047,000
|
17 344,575
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
