Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 23 сентября 2020 г. N 38/1

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 29 ноября 2017 г. N 51/2

Производственная программа
Публичного акционерного общества "Аэропорт Мурманск"
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Публичное акционерное общество "Аэропорт Мурманск" (ПАО "Аэропорт Мурманск")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, аэропорт Почтовый адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, шт. Мурмаши, аэропорт Контактные телефоны: Администрация: (815-2) 281-254, (815-2) 281-259 Электронная почта: info@airport-murmansk.ru/ Официальный сайт в сети "Интернет": http://airport-murmansk.ru/
Реквизиты организации	ОКПО 42063492 ОКОНХ 51300 ИНН 5105040715 КПП 519950001 расч. счет 40702810141000067326 в Мурманском отделении N 8627 ПАО Сбербанк, город Мурманск кор. счет 30101810300000000615 БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Реализация мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт оголовков канализационных и водопроводных колодцев. Герметизация канализационных колодцев и колодцев с пожарными гидрантами	2018 - 2019	2018 - 25,0 2019 - 25,0	Уменьшение количества грунтовых вод, поступающих в хозяйственно-бытовую канализацию. Уменьшение нагрузки на технологическое оборудование очистных сооружений канализации.	27,20 (ежегодно)	-
2.	Замена стальной запорной арматуры	2018 2019	2018 - 8,0 2019 - 30,0	Устранение утечек сточных вод в почву
3.	Замена сетей канализации	2018 2019	2018 - 38,64 2019 - 34,72	Приведение в надлежащее техническое состояние внутренних сетей
4.	Приобретение насоса СМ 80-50-200 в КНС (канализационно-насосная станция).	2018	2018 - 15,0	При аварийной ситуации (поломка основного насоса) отсутствует возможность
5.	Реконструкция ОСК	2020 2021	2020 - 92,46 2021 - 64,01	Предписание Росприроднадзора
6.	Ремонт сооружения (здания) ОСК	2021	2021 - 10,00	Ремонт кровельного слоя для приведения здания в техническое состояние соответствующее нормам
6.	Приобретение насоса	2021	2021 - 10,00	Перспективное увеличение объёмов сточных масс в рамках строительства нового аэровокзального комплекса
7.	Приобретение и установка устройств плавного пуска для электрических насосов КНС	2021	2021 - 10,00	Уменьшение пусковых токов
	ИТОГО:		2018 - 86,64 2019 - 89,72 2020 - 92,46 2021 - 94,01		27,20 (ежегодно)

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Прием сточных вод, в том числе:	тыс. куб.м.	70,92	69,4020	68,29	67,952	70,92
2.	от собственных нужд	тыс. куб.м.	66,6	65,692	64,445	65,000	66,597
3	от абонентов на территории ПАО "Аэропорт Мурманск", в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	4,32	3,71	3,845	2,952	4,323
3.1.	- прочие потребители	тыс. куб.м.	4,32	3,71	3,845	2,952	4,323

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	7 796,89	8 199,54	8084,11	8425,85	10797,99
1.1	Операционные расходы	5895,43	6 194,68	6383,96	6491,12	8 599,99
1.2	Расходы на электрическую энергию	260,51	285,90	271,31	317,17	305,34
1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	1640,95	1718,96	2328,9	1617,55	1 892,66
2	Амортизация	695,37	900,06	900,06	900,06	1 103,17
	НВВ товарной продукции:	8 578,91	9099,60	9884,23	9325,91	11 901,16

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Герметизация канализационных колодцев	2018	2019
2.	Текущий ремонт систем водоотведения	2018	2018
3.	Реконструкция ОСК	2020	2021

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем выработки	тыс. куб.м	69,402	71,462
2.	Объем на собственное потребление	тыс. куб.м	65,690	68,264
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб.м	3,710	3,198
3.1.	населению	тыс. куб.м
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб.м
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб.м	3,710	3,198

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Ремонт оголовков канализационных и водопроводах колодцев План Факт	25,00 0,00	Уменьшение количества грунтовых вод
2.	Замена стальной запорной арматуры План Факт	30,00 0,00	Устранение утечек сточных вод
3.	Замена сетей канализации План Факт	34,72 0,00	Приведение в надлежащее состояние внутренних сетей
	ИТОГО План Факт	89,72 0,00

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1.	Электроэнергия	285,90	1382,34
2.	Теплоэнергия	1567,99	635,01
3.	Амортизация	900,06	900,06
4.	Материалы (химреагенты)	74,92	75,91
5.	Ремонтный фонд	89,72	13,38
6.	Затраты на оплату труда	4423,41	4563,58
7.	Отчисления на социальные нужды	1344,72	1157,43
8.	Налог на имущество, налог на прибыль, прочие налоги	132,07	151,38
9.	Аренда земельных участков	11,56	12,54
10.	Плата за загрязнение	0	0
11.	Общеэксплуатационные расходы	269,25	914,02
12.	Административные расходы	0,00	1550,87
13.	Прибыль	0	0
	НВВ товарной продукции (с учетом налога на прибыль)	9099,60	11356,52

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем ПАО "Аэропорт Мурманск"

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г	Факт 2019 г
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	1,05	4,75

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".