Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 23 сентября 2020 г. N 38/1

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 29 ноября 2017 г. N 51/2

Производственная программа
Публичного акционерного общества "Аэропорт Мурманск"
в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Публичное акционерное общество "Аэропорт Мурманск" (ПАО "Аэропорт Мурманск")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, аэропорт Почтовый адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, аэропорт Контактные телефоны: Администрация: (815-2) 281-254, (815-2) 281-259 Электронная почта: info@airport-murmansk.ru/ Официальный сайт в сети "Интернет": http://airport-murmansk.ru/
Реквизиты организации	ОКПО 42063492 ОКОНХ 51300 ИНН 5105040715 КПП 519950001 расч. счет 40702810141000067326 в Мурманском отделении N 8627 ПАО Сбербанк, город Мурманск кор. счет 30101810300000000615 БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2018 - 2022 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Реализация мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Замена аварийных участков магистрального трубопровода холодного водоснабжения на полипропиленовый (от здания ОМТС до аэровокзала, а так же от колодца ВК-21 до здания Базы механизации), 500 м	2018 2020 2021	2018-52,64 2020 - 211,99 2021 - 215,55	Устранение утечек питьевой воды.	-	-
2.	Замена сетей внутреннего водопровода в зданиях аэропорта, администрации	2018 - 2019	2018 - 25,0 2019 - 55,7	Устранение утечек питьевой воды.	-	-
3.	Замена стальной запорной арматуры	2018-2019	2018 - 48,5 2019 - 50,0	Устранение утечек питьевой воды.	-	-
4.	Установка стабилизатора напряжения на сети электропитания установки УОВ БОВС	2018	2018 - 2,5	Защита от скачков напряжения в сети и для увеличения срока эксплуатации дорогостоящих бактерицидных ламп.	-	-
5.	Замена силовых распределительных щитов и секционного коммутационного аппарата.	2018	2018 - 50,0	Увеличение надежности работы установленного нового оборудования системы автоматизации и диспетчеризации БОВС.	-	-
6.	Замена загрузки осадительного и ионного фильтров	2018	2018 - 20,0	Обеспечение надлежащего качества питьевой воды	-	-
7.	Замена расходомера для возможности автоматизации процесса подготовки питьевой воды.	2019	2019 - 50,0	Обеспечение надлежащего качества питьевой воды, поставляемой потребителям, уменьшения протечек при авариях	-	-
8.	Замена обвязки оборудования БВПУ (линии подачи гипохлорита натрия к насосу дозатору, дренажной линии и т.д.)	2019	2019 - 50,0	Обеспечение надлежащего качества питьевой воды, поставляемой потребителям, уменьшения протечек при авариях
	ИТОГО:		2018 - 198,64 2019 - 205,70 2020 - 211,99 2021 - 215,55

Раздел 3. Планируемый объем на питьевую воду

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из сетей ГОУП "Мурманскводоканал"	тыс. куб. м.	75,53	69,402	68,29	73,815	75,531
2.	Потери воды	тыс.	0	0	0	0	0,42
3.	Реализация, в том числе:	тыс.	75,53	69,402	68,29	73,815	75,111
3.1	Собственное потребление	тыс.	71,21	65,692	64,445	70,863	70,788
3.2	Абонентам на территории ПАО "Аэропорт Мурманск"	тыс. куб. м.	4,32	3,71	3,845	2,952	4,323
3.2.1	- прочим потребителям	тыс.	4,32	3,71	3,845	2,952	4,323

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	6 217,06	6 332,43	6483,95	6769,58	9 982,68
1.1	Операционные расходы	5 272,63	5 460,02	5626,86	5721,31	8902,31
1.2	Расходы на электрическую энергию	453,28	437,71	413,43	525,01	531,29
1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	491,15	434,70	443,66	523,24	549,08
2	Амортизация	155,87	172,41	172,41	273,89	155,38
	НВВ товарной продукции:	6 372,93	6 504,84	6656,36	7043,45	10 138,05

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	2018	2020

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г	2019 г.	2020 г	2021 г	2022 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0	0	0	0
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем выработки	тыс. куб.м	69,402	77,370
2.	Объем на собственное потребление	тыс. куб.м	65,692	74,172
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб.м	3,710	3,198
3.1.	прочим потребителям	тыс. куб.м	3,710	3,198

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п		Наименование мероприятий		Финансовые потребности на реализацию мероприятия		Ожидаемый эффект
						Наименование показателя		Тыс. руб.		%
1		Замена аварийных участков магистрального трубопровода холодного водоснабжения на полипропиленовый План Факт		0,00 515,27		Снижение удельного расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды		2,33		0,0214
2		Замена сетей внутреннего трубопровода зданий аэровокзала и администрации План Факт		55,7 0,00		Снижение удельного расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды		0,10		0,0009
3.		Замена стальной запорной арматуры План Факт		50,00 0,00		Устранение утечек питьевой воды
4.		Замена расходомера для возможности автоматизации процесса подготовки питьевой воды План Факт		50,00 0,00		Увеличение надежности работы установленного нового оборудования системы автоматизации и диспетчеризации БОВС
5.	Замена обвязки оборудования БВПУ (линии подачи гипохлорида натрия к насосу дозатору, дренажной линии) План Факт		50,00 0,00		Обеспечение надлежащего качества питьевой воды, поставляемой потребителям, уменьшения протечек при авариях
	Итого				-		-		-
	План		205,70
	Факт		515,27

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1.	Электроэнергия	437,71	541,80
2.	Амортизация	172,41	209,76
3.	Материалы (химреагенты)	19,47	22,16
4.	Оплата воды, полученная со стороны	415,72	547,79
5.	Ремонтный фонд	205,70	523,20
6.	Затраты на оплату труда	3875,70	2300,02
7.	Отчисления на социальные нужды	1178,21	567,93
8.	Налог на имущество, налог на прибыль, прочие налоги	18,14	12,83
10.	Общеэксплуатационные расходы	181,78	285,70
11.	Административные расходы	0,00	790,85
12.	Прибыль	0	0
	НВВ товарной продукции (с учетом налога на прибыль)	6504,84	5802,04

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г	Факт 2019 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3.	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	1	1
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,60	4,60

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно