Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 22 сентября 2020 г. N 3997

Перечень целевых показателей
и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации МП / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия МП	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	3 122 863,9	817 696,0	667 400,8	498 967,4	379 599,9	379 599,9	379 599,9		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	264 088,8	167 092,4	82 614,9	14 381,4	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 858 775,1	650 603,6	584 785,8	484 586,0	379 599,9	379 599,9	379 599,9
	Цель программы 01	Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса района, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства
	ПКР цели программы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей на 10 тыс.человек населения района	км	0	0,6	0,7	1	0,2	0,2	0,2	2,6
		Доля обслуживаемого жилищного фонда на 1 человека населения района	м2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Задача программы 01	Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры района, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного развития жилищного строительства
	ПНР по задаче программы	Доля потерь тепловой энергии	%	22,2	22,2	20	20	20	18	18	18
		Доля потерь в сетях водоснабжения	%	10	10	10	10	10	10	10	9
1	Подпрограмма "Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	1 016 866,6	426 373,6	322 922,4	153 558,3	38 004,1	38 004,1	38 004,1		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	254 696,6	164 006,3	79 497,3	11 193,0	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	762 170,0	262 367,3	243 425,1	142 365,3	38 004,1	38 004,1	38 004,1
1.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению района, модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства
	ПКР цели подпрограммы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей в общей протяженности ветхих сетей	%	0	2,02	2,06	3,06	0,59	0,59	0,59	8,9
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для повышения устойчивости и надежности функционирования объектов коммунального и энергетического хозяйства, снижение сверхнормативного износа объектов и улучшение качества коммунальных услуг
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей	км	0	8,2	8,4	12,5	2,4	2,4	2,4	36,3
		Количество капитально отремонтированных, построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	10	8	1	1	1	1	22
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление содержания и ремонта объектов коммунального и энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения Сургутского района"		Всего, в том числе:	367 556,6	83 141,6	107 404,1	68 412,4	36 199,5	36 199,5	36 199,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	41 465,9	18 764,8	11 508,1	11 193,0	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	326 090,8	64 376,8	95 896,1	57 219,4	36 199,5	36 199,5	36 199,5
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	5,4	5,3	8,3	2,4	2,4	2,4	26,2
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	3	2	0	1	1	1	8
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере коммунального хозяйства Сургутского района"		Всего, в том числе:	5 999,6	999,6	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	5 999,6	999,6	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	ПНР мероприятия	Объем печного топлива (дров) поставленного населению	м3	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и осуществление мероприятий, направленных на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	379 647,3	117 314,4	202 332,9	60 000,0	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	82 724,9	14 735,7	67 989,2	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	296 922,4	102 578,7	134 343,7	60 000,0	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	ед	0	3	2	0	0	0	0	5
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"		Всего, в том числе:	148 503,1	148 503,1	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	106 827,8	106 827,8	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	41 675,3	41 675,3	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Протяженность инженерных сетей, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	км	0	0,93	0	0	0	0	0	0,93
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере коммунального хозяйства"		Всего, в том числе:	115 159,9	76 414,9	12 185,4	24 145,9	804,6	804,6	804,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	23 678,0	23 678,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	91 481,9	52 736,9	12 185,4	24 145,9	804,6	804,6	804,6
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	1,9	3,1	4,2	0	0	0	9,2
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	4	4	1	0	0	0	9
	Задача программы 02	Приведение жилищного фонда в соответствие с установленными законодательством санитарными и техническими правилами и нормами, обеспечение качественного управления в сфере жилищного хозяйства
	ПНР по задаче программы	Количество жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счёт средств бюджета	ед	540	540	540	540	540	540	540	540
2	Подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	229 808,1	39 513,1	38 059,0	38 059,0	38 059,0	38 059,0	38 059,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	229 808,1	39 513,1	38 059,0	38 059,0	38 059,0	38 059,0	38 059,0
2.1	Цель подпрограммы 01	Создание условий для достижения уровня безопасного и комфортного проживания граждан, установленного региональным стандартом, повышение социальной защищённости отдельных категорий граждан
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, обеспеченного муниципальной поддержкой за счёт средств бюджета	%	0	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение поддержания объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счёт средств бюджета	м2	0	322379	322379	322379	322379	322379	322379	322379
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация финансовой поддержки предприятиям в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	47 014,9	8 702,2	7 662,5	7 662,5	7 662,5	7 662,5	7 662,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	47 014,9	8 702,2	7 662,5	7 662,5	7 662,5	7 662,5	7 662,5
	ПНР мероприятия	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счёт средств бюджета	м2	0	9364	4994	4994	4994	4994	4994	4994
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	180 454,1	30 451,6	30 000,5	30 000,5	30 000,5	30 000,5	30 000,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	180 454,1	30 451,6	30 000,5	30 000,5	30 000,5	30 000,5	30 000,5
	ПНР мероприятия	Количество поселений, получивших межбюджетные трансферты на ремонт домов	ед	0	7	7	7	7	7	7	7
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и обеспечение процесса предоставления населению качественных услуг в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	2 339,2	359,2	396,0	396,0	396,0	396,0	396,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 339,2	359,2	396,0	396,0	396,0	396,0	396,0
	ПНР мероприятия	Количество обследованных домов	ед	0	3	3	3	3	3	3	18
	Задача программы 03	Обеспечение доступности для населения оплаты услуг организаций коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Фактический уровень платы граждан	%	97	97	97	97	97	97	97	97
3	Подпрограмма "Поддержка финансово-экономической стабильности ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций и соблюдение уровня роста платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	1 381 449,3	268 648,7	224 309,2	224 380,0	221 370,5	221 370,5	221 370,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	8 786,1	2 837,9	2 938,7	3 009,5	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 372 663,1	265 810,8	221 370,5	221 370,5	221 370,5	221 370,5	221 370,5
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение безубыточного функционирования ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги по регулируемым тарифам
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, получившего муниципальную поддержку за оказанные коммунальные услуги	%	0	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Оказание финансовой поддержки ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги и государственного регулирования тарифов
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за оказанные коммунальные услуги	м2	0	592188	592188	592188	592188	592188	592188	592188
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса финансовой поддержки ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	1 381 449,3	268 648,7	224 309,2	224 380,0	221 370,5	221 370,5	221 370,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	8 786,1	2 837,9	2 938,7	3 009,5	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 372 663,1	265 810,8	221 370,5	221 370,5	221 370,5	221 370,5	221 370,5
	ПНР мероприятия	Объем теплоэнергетики, реализованной населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек	Гкал	128140	128140	128140	128140	128140	128140	128140	128140
		Объем услуг горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, реализованных населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек	м3	3238190	3238190	3238190	3238190	3238190	3238190	3238190	3238190
	Задача программы 04	Обеспечение качества и эффективности управления в сфере жилищно-коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Доля просроченной кредиторской задолженности по денежным обязательствам департамента	%	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности"		Всего, в том числе:	494 739,9	83 160,6	82 110,2	82 970,2	82 166,3	82 166,3	82 166,3		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	606,1	248,2	178,9	178,9	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	494 133,9	82 912,4	81 931,3	82 791,3	82 166,3	82 166,3	82 166,3
4.1	Цель подпрограммы 01	Организация эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством
	ПКР цели подпрограммы	Исполнение плановых бюджетных значений	%	97	97	97	97	97	97	97	97
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество подведомственных организаций	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса управления и выполнения основных направлений деятельности департамента"		Всего, в том числе:	494 739,9	83 160,6	82 110,2	82 970,2	82 166,3	82 166,3	82 166,3		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	606,1	248,2	178,9	178,9	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	494 133,9	82 912,4	81 931,3	82 791,3	82 166,3	82 166,3	82 166,3
	ПНР мероприятия	Количество подведомственных предприятий	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	528 150,4	265 817,5	202 332,9	60 000,0	-	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	189 552,7	121 563,5	67 989,2	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	338 597,7	144 254,0	134 343,7	60 000,0	-	-	-
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 594 713,5	551 878,5	465 067,9	438 967,4	379 599,9	379 599,9	379 599,9
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	74 536,1	45 528,9	14 625,7	14 381,4	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 520 177,4	506 349,6	450 442,2	424 586,0	379 599,9	379 599,9	379 599,9