|
N
п/п
|
Наименование мероприятии
|
Статус
|
Годы реализации
|
Объём финансирования, тыс. рублей
|
Непосредственный результат реализации мероприятия
|
Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
|
|
Всего
|
в разрезе источников финансирования
|
|
федеральный бюджет
|
краевой бюджет
|
бюджет города Сочи
|
внебюджетные источники
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Цель 1 Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах
|
|
1.1.
|
Задача 1 Оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям города Сочи, осуществляющим пассажирские перевозки но городским и пригородным маршрутам регулярного сообщения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. пасс.
|
тыс. пасс-км
|
|
|
1.1.1.
|
Основное мероприятие N 1 Предоставление субсидий автотранспортным предприятиям города Сочи, в том числе.
|
|
2016
|
300 000.0
|
|
|
300 000,0
|
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
413 272.5
|
|
|
413 272.5
|
|
|
2018
|
353 811.8
|
|
|
353 811,8
|
|
|
2019
|
373 158,9
|
|
|
373 158,9
|
|
|
2020
|
17 483.6
|
|
|
17 483.6
|
|
|
2021
|
0,0
|
|
|
0.0
|
|
|
2022
|
0,0
|
|
|
0.0
|
|
|
2023
|
0,0
|
|
|
0.0
|
|
|
2024
|
0.0
|
|
|
0,0
|
|
|
Всего
|
1 457 726.8
|
|
|
1 457 726.8
|
|
|
1.1.1.1.
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Сочи ниже себестоимости перевозки пассажиров
|
|
2016
|
259 007,9
|
|
|
259 007.9
|
|
13 541.6
|
163 535.2
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
175 263,4
|
|
|
175 263.4*
|
|
9 723.8
|
166 296.2
|
|
2018
|
116 208.6
|
|
|
116 208.6**
|
|
13 733.6
|
200 276.0
|
|
2019
|
26 180.8
|
|
|
26 180.8***
|
|
|
32 711.5
|
|
2020
|
17 483,6
|
|
|
17 483.6
|
|
3 529,7
|
122,5
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
594 144,3
|
|
|
594 144.3
|
|
|
|
|
1.1.1.2.
|
Субсидии на возмещение расходов, образующихся от выполнения рейсов на муниципальных пригородных маршрутах, функционирование которых обусловлено социальной необходимостью
|
|
2016
|
40 992,1
|
|
|
40 992.1
|
|
54 146 рейсов
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
20 809,1
|
|
|
20 809.1
|
|
24 856 рейсов
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
61 801.2
|
|
|
61 801.2
|
|
|
|
1.1.1.3.
|
Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства муниципального унитарного предприятия города Сочи "Сочиавтотранс"
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Погашение просроченной задолженности по обязательным платежам, кредиторской задолженности перед поставщиками по судебным актам и решениям
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
217 200,0
|
|
|
217 200.0
|
|
|
2018
|
209 815.3
|
|
|
209 815.3
|
|
|
2016
|
346 978.1
|
|
|
346 978.1
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
773 993.4
|
|
|
773 993.4
|
|
|
1.1.1.4.
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по обеспечению перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, проживающих в сельской местности на пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
27 787,9
|
|
|
27 787.9
|
|
Среднемесячное количество предоставленных проездных билетов - 5154 шт.
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
27 787,9
|
|
|
27 787.9
|
|
|
|
|
Задача 2. Обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
2.1.
|
Обеспечение функций органов местного самоуправления, выполнение отдельных мероприятий по управлению реализацией Программы
|
|
2016
|
20 041.9
|
|
|
20 041.9
|
|
Обеспечение руководства и управления в сфере транспорта. Срок реализации ежегодно
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства города Сочи
|
|
2017
|
18 956.2
|
|
|
18 956.2
|
|
|
Финансовое обеспечение департамента транспорта и дорожного хозяйства выполнение отдельных мероприятий по управлению реализацией Программы
|
|
2018
|
19 928.6
|
|
|
19 928.6
|
|
Выполнение функций департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
201'9
|
21 141.2
|
|
|
21 141.2
|
|
|
2020
|
21 199,3
|
|
|
21 199.3
|
|
|
2021
|
21 199.3
|
|
|
21 199.3
|
|
|
2022
|
21 199.3
|
|
|
21 199.3
|
|
|
2023
|
21 199.3
|
|
|
2! 199.3
|
|
|
2024
|
21 199.3
|
|
|
21 199.3
|
|
|
Всего
|
186 064.4
|
|
|
186 064.4
|
|
|
2.2.
|
Оплата обязательств, связанных с содержанием имущества, переданного в оперативное управление департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Оплата налога на имущество
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
81.1
|
|
|
81.1
|
|
|
20D
|
1 280.2
|
|
|
1 280.2
|
|
|
2020
|
4 145.1
|
|
|
4 145.1
|
|
|
2021
|
4 145,1
|
|
|
4 145.1
|
|
|
2022
|
4 145.1
|
|
|
4 145.!
|
|
|
2023
|
4 145.1
|
|
|
4 145.1
|
|
|
2024
|
4 145.1
|
|
|
4 145.1
|
|
|
Всего
|
22 086.8
|
|
|
22 086.8
|
|
|
|
Задача 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Сочи
|
|
3.1.
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление городского транспорта"
|
|
2016
|
10 652.1
|
|
|
10 652.1
|
|
Освоение средств бюджета города Сочи не менее чем на 95% ежегодно
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление городского транспорта" департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
|
2017
|
7 146.3
|
|
|
7 146,3
|
|
|
|
2018
|
7 145,6
|
|
|
7 145,6
|
|
|
|
2019
|
10 369.9
|
|
|
10 369.9
|
|
|
|
2020
|
15 389.0
|
|
|
15 389.0
|
|
|
|
2021
|
16.843.8
|
|
|
16 843.8
|
|
|
|
2022
|
16 843,8
|
|
|
16 843.8
|
|
|
|
2023
|
16 843.8
|
|
|
16 843.8
|
|
|
|
2024
|
16 843.8
|
|
|
16 843,8
|
|
|
Всего
|
118 0784
|
|
|
118 078,1
|
|
|
|
Задача 4. Повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры
|
|
4.1.
|
Повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры
|
|
2016
|
1 000.0
|
|
|
0.0
|
1 000,0
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
6 980.0
|
|
|
5 980,0
|
1 000,0
|
|
2018
|
1 000.0
|
|
|
0.0
|
1 000,0
|
|
2019
|
9 511.7
|
|
|
8511.7
|
1 000,0
|
|
2020
|
3 000.0
|
|
|
2 000,0
|
1 000.0
|
|
2021
|
9 041,5
|
|
|
8 041.5
|
1 000,0
|
|
2022
|
9 041.5
|
|
|
8 041,5
|
1 000,0
|
|
2023
|
1 000.0
|
|
|
|
1 000,0
|
|
2024
|
1 000.0
|
|
|
|
1 000,0
|
|
Всего
|
41 574.7
|
|
|
32 574.7
|
9 000,0
|
|
4.1.1.
|
Внедрение форменной одежды для водителей, кондукторов, работников автовокзала
|
|
2016
|
1 000.0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
1 000.0
|
|
|
|
1 000.0
|
500 человек
|
|
2018
|
1 000.0
|
|
|
|
1 000.0
|
500 человек
|
|
2019
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000.0
|
500 человек
|
|
2020
|
1 000.0
|
|
|
|
1 ооо.о
|
500 человек
|
|
2021
|
1 000.0
|
|
|
|
1 000.0
|
500 человек
|
|
2022
|
1 000.0
|
|
|
|
1 000.0
|
500 человек
|
|
2023
|
1 000.0
|
|
|
|
1 000.0
|
500 человек
|
|
2024
|
1 000.0
|
|
|
|
1 000.0
|
500 человек
|
|
Всего
|
9 000.0
|
|
|
|
9 000.0
|
|
|
4.1.2
|
Осуществление мероприятий, направленных на разработку и реализацию проектов по реорганизации транспорта общего пользования
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Отчет по оптимизации маршрутной сети, включающий перечень маршрутов с указанием типа используемого подвижного состава
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
5 980.0
|
|
|
5 980,0
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
5 980.0
|
|
|
5 980.0
|
|
|
4.1.3.
|
Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение информирования населения о работе транспорта общего пользования
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
В 2019 году, функционирование 167 электронных информационных табло на остановочных павильонах: диспетчеризация и контроль транспорта общего пользования при выполнении пассажирских перевозок, изготовление и размещение на остановочных пунктах карт-схем маршрутов общественного транспорта (500 шт) В 2020 - 2022 годах, диспетчеризация и контроль транспорта общего пользования при выполнении пассажирских перевозок.
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление городского транспорта"- муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятие
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
8.511.7
|
|
|
8 511.7
|
|
|
2020
|
1.900,0
|
|
|
1.900,0
|
|
|
2021
|
8 041.5
|
|
|
8 041.5
|
|
|
2022
|
8 041.5
|
|
|
8.041.5
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
26 494.7
|
|
|
26 494.7
|
|
|
4.1.4.
|
Осуществление мероприятий, направленных на разработку Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения муниципального образования город-курорт Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения муниципального образования город-курорт Сочи. Анализ маршрутной сети транспорта общего пользования Сочинской городской агломерации
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
100,0
|
|
|
100,0
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
100,0
|
|
|
100,0
|
|
|
|
Задача 5. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярного сообщения
|
|
5.1.
|
Выполнение работ, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
191 996,8
|
|
|
191 996,8
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 61 маршрутам в количестве 941 916 рейса.
|
|
2020
|
257 773,9
|
|
|
257 773,9
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1.251.950 рейсов
|
|
2021
|
267 216,0
|
|
|
267 216,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов.
|
|
2022
|
267 216,0
|
|
|
267 216,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1.251 950 рейсов.
|
|
2023
|
267 216,0
|
|
|
267 216,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов.
|
|
2024
|
267 216,0
|
|
|
267 216,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов.
|
|
Всего
|
1 518 634,7
|
|
|
1 518 634,7
|
|
|
|
|
Итого
|
|
2016
|
331,694
|
|
|
330,694
|
1000,0
|
|
|
|
2017
|
446,355
|
|
|
445,355
|
1000,0
|
|
|
|
2018
|
381.967,1
|
|
|
380.967,1
|
1000,0
|
|
|
|
2019
|
607.458,7
|
|
|
606.458,7
|
1000,0
|
|
|
|
2020
|
318 990.9
|
|
|
317 990.9
|
1 000,0
|
|
|
|
2021
|
318 445.7
|
|
|
317 445.7
|
1 000.0
|
|
|
|
2022
|
318 445.7
|
|
|
317 445.7
|
1 000,0
|
|
|
|
2023
|
310 404.2
|
|
|
309 404.2
|
1 000,0
|
|
|
|
2024
|
310 404.2
|
|
|
309 404.2
|
1 000.0
|
|
|
|
Всего
|
3 344 165,5
|
|
|
3 335 165,5
|
9 000,0
|
|
|
* в том числе возмещение недополученных доходов за 2016 год в размере 33 485.9 тыс. руб.
** в том числе возмещение недополученных доходов за 2017 год в размере 7 384,5 тыс. руб.
*** в том числе возмещение недополученных доходов за 2018 год в размере 8057,8 тыс. руб.
