Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 28 сентября 2020 г. N 542 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в Департаменте строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
- Приложение 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение 1
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
в Департаменте строительства,
топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного
хозяйства Орловской области
УТВЕРЖДАЮ
______________________________________
(должность)
_____________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ______________ 20___г.
Карта внутреннего финансового контроля
на ______________ год /----------\
| Коды |
|----------|
Наименование главного администратора | |
бюджетных средств_________________________________________________ Дата| |
|----------|
Наименование бюджета______________________________________________ Глава по БК| |
|----------|
Наименование структурного подразделения, по ОКТМО| |
ответственного за выполнение внутренних бюджетных |----------|
процедур__________________________________________________________ | |
\----------/
I. _______________________________________________________________________________________
наименование бюджетной процедуры
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристика контрольного действия |
||||
|
Наименование |
Код |
Метод контроля |
Контрольное действие |
Вид/Способ контроля |
Периодичность/ срок выполнения контрольного действия |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||