Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры города Барнаула на 2013-2017 годы"

Приложение

к постановлению

администрации города

от 10 июля 2012 г. N 1954

Долгосрочная целевая программа
"Развитие культуры города Барнаула на 2013-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 августа, 15 октября, 9 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 15 октября 2013 г. N 3253 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая Программа "Развитие культуры города Барнаула на 2013-2017 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
	Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
	Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
	Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах";
	Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
	приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 N 504 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей";
	Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)";
	закон Алтайского края от 12.05.2005 N 32-ЗС "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае";
	постановление Администрации Алтайского края от 19.11.2010 N 517 "Об утверждении краевой целевой программы "Культура Алтайского края" на 2011-2015 годы";
	постановление Администрации Алтайского края от 31.03.2012 N 154 "Об утверждении концепции "Барнаул - культурная столица юг Сибири" на 2012-2017 годы"; решение Барнаульской городской Думы от 14.12.2012 N 13 "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Барнаула на период до 2017 года"
Заказчик Программы	Комитет по культуре города Барнаула
Разработчик Программы	Комитет по культуре города Барнаула
Цель и задачи Программы	Цель Программы: модернизация сферы культуры города, её творческое и материально-техническое совершенствование. Задачи Программы:
	- модернизация музейной и выставочной деятельности музея "Город";
	- развитие профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества;
	- модернизация библиотечной деятельности;
	- организация художественного образования и интеграция культуры в образовательную деятельность.
Сроки реализации Программы	2013-2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
	Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2013-2017 года составляет 120947,5 тыс. рублей (краевой и федеральный бюджет в виде передачи материальных ценностей), в том числе:
		Всего	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	Городской бюджет	1115440	19450	23280	22930	22940	22940
	Краевой бюджет	500	100	100	100	100	100
	Федеральный бюджет	3337,5	-	-	3337,5	-	-
	Средства внебюджетных источников	55701	1114	1114	1114	1114	1114
	Итого:	120947,5	20664	24494	27481,5	24154	24154
	Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с уточнением сметной стоимости запланированных мероприятий, исходя из возможностей доходной части бюджета города, а также изменением объемов финансирования из вышестоящих бюджетов.
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы	В результате реализации Программы к 2017 году ожидается:
	- увеличение до 5000 единиц хранения музейных предметов, составляющих основной фонд музея "Город";
	- увеличение числа экскурсий, лекций и других культурно-просветительских мероприятий, организованных музеем "Город", до 205 единиц;
	- увеличение доли новых музыкальных инструментов профессиональных творческих коллективов до 7%;
	- расширение возможности доступа населения к электронной информации и Интернет в 9 муниципальных библиотеках, оснащенных свободными Wi-Fi зонами доступа Интернет;
	- обеспечение свободного доступа пользователей к правовой информации в 40,7% муниципальных библиотеках;
	- расширение возможности доступа к информации 2500 пользователей отдаленных районов Барнаула посредством библиобуса;
	- увеличение доли лауреатов, дипломантов всероссийских и международных конкурсов от общего контингента обучающихся до 3%.
Контроль за ходом выполнения Программы	Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает комитет по культуре города Барнаула. Реализация программных мероприятий возлагается на исполнителей, которыми являются учреждения, подведомственные комитету по культуре города Барнаула.
	Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города не реже одного раза в год.

2. Анализ ситуации

Краткое описание проблемной ситуации	Материально-техническая база учреждений отрасли культуры города не соответствует современным запросам горожан.
	Необходимо не только сохранять имеющийся культурный потенциал города, эффективно его использовать и развивать для свободной творческой деятельности, но и активно модернизировать работу учреждений культуры.
Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо в чём бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации	По состоянию на 01.01.2012 на территории города Барнаула находятся следующие муниципальные учреждения:
	- библиотеки - 27 (число пользователей составляет 135500 человек в год);
	- планетарий - 1 (число посетителей - 100260 человек в год); ,
	- учреждения культуры клубного типа - 6, включающие 10 объектов культуры (число участников клубных формирований - 5100 человек в год); - парк -1 (в год - 260000 посещений);
	- музей - 1 (число посетителей - 21739 человек в год);
	- профессиональные творческие коллективы - 3 (число зрителей - 82000 (человек в год);
	- музыкальные школы - 3, школы искусств - 6, художественная школа - 1 (контингент обучающихся составляет 5732 человека).
Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов	Естественный износ зданий и оборудования учреждений культуры, изменение запросов (требований) граждан к учреждениям культуры, обусловленное развитием технологий.
Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации	Значение показателя по годам
	Единица измерения	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Износ музыкальных инструментов профессиональных творческих коллективов	%	-	-	-	10	10
Доля библиотек, оснащенных свободными Wi-Fi зонами доступа Интернет	%	-	-	-	3,7	3,7
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	21,0	21,0	21,1	21,2	21,3
Доля новых поступлений в библиотечные фонды муниципального образования в общем объеме библиотечного фонда	%	2,9	2,9	3,0	4,3	3,2
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	%	-	-	42	41	41
Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев её развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности	Несоответствие материально-технической базы отрасли культуры города современным запросам горожан является причиной возникновения проблемной ситуации. Неприменение программно-целевого метода в решении проблем развития культуры на территории города приведёт к снижению качества и разнообразия предоставляемых культурных услуг, невозможности обеспечения свободного и равного доступа к культурным ценностям и информации для широкого круга потребителей и в целом отрицательно отразится на качестве жизни населения города Барнаула, а также приведет к росту социальной напряжённости, обусловленной сохранением неравной доступности услуг культуры для различных территорий и групп населения города Барнаула.
Перечень решаемых Программой проблем	Износ материально-технической базы учреждений культуры составляет 70%.
	Недостаточная оснащенность учреждений культуры современным оборудованием и техникой, музыкальными инструментами и реквизитом.
	Медленные темпы обновления и пополнения книжных фондов библиотек (их несоответствие общероссийским показателям).
	Недостаточный уровень технического оснащения и программного обеспечения библиотек.
	Отсутствие структурных подразделений учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в отдаленных районах города.
	Нехватка специализированных помещений для проведения учебной и концертно-репетиционной деятельности в учреждениях дополнительного образования.
	Недостаточное использование компьютерных технологий для популяризации деятельности учреждений культуры, организации широкого доступа жителей города Барнаула к фондам музеев, библиотек.
	Дефицит экспозиционных площадей, отсутствие необходимых условий для людей с ограниченными возможностями.
Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы	I вариант опирается на подходы, которые были разработаны в предыдущей Программе, и является логическим ее продолжением. Финансовое обоснование варианта сводится к решению комплекса текущих задач и мероприятий, к которым добавляются новые мероприятия, обусловленные современными потребностями развития сферы культуры.
	II вариант исходит из необходимости достижения целей и решения задач развития культуры города, для чего выделяются приоритетные направления модернизации библиотечной деятельности, музейной и выставочной деятельности музея "Город", развития профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества, художественного образования детей, информатизации отрасли, дается их обоснование, предлагается перечень программных мероприятии, на основании этого определяется необходимый объем финансовых средств.
	Для I варианта наиболее вероятные риски связаны с возможным снижением финансового обеспечения культуры в зависимости от имеющихся ресурсов.
	Максимальная эффективность мероприятий Программы, выраженная в соотношении достигнутых результатов и понесенных затрат, может быть обеспечена в рамках II варианта за счет повышения качества услуг в сфере культуры.

Обоснование целесообразности решения проблемы
программно-целевым методом:

Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой	Решение указанных в Программе проблем требует взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений культуры, а также межведомственного взаимодействия краевых и городских властей
Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности	Недостаточность финансовых средств, направляемых на развитие и модернизацию учреждений культурной сферы.
	Программно-целевой метод управления культурным развитием выведет культуру на уровень, позволяющий ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в городе, а также сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития отрасли направлениях.
Оценка обеспеченности органов администрации города и иных органов местного самоуправления полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы	В соответствии с пунктами 16-17.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относятся:
согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
	- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами учреждений культуры;
	- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе.
	В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления имеют право на создание музеев городского округа.

Культура города Барнаула, являясь важной составляющей общекультурного пространства Алтайского края, располагает достаточным ресурсом, включающим развитую сеть учреждений культуры: библиотеки, музеи, Дома культуры, муниципальные творческие коллективы, детские школы искусств, планетарий.

В 2010-2012 годах в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Культура Барнаула (2010-2012 годы)" проделана определенная работа, связанная с пополнением и сохранением библиотечных и музейных фондов, оснащением звукоусилительной аппаратурой, музыкальными инструментами, компьютеризацией и автоматизацией учреждений культуры.

Вместе с тем, в развитии сферы культуры существует ряд нерешенных проблем:

- износ материально-технической базы учреждений Культуры составляет 70%;

- недостаточная оснащенность учреждений культуры современным оборудованием и техникой, музыкальными инструментами и реквизитом;

- медленные темпы обновления и пополнения книжных фондов библиотек (их несоответствие общероссийским показателям);

- недостаточный уровень технического оснащения и программного обеспечения библиотек;

- отсутствие филиалов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в отдаленных районах города;

- нехватка специализированных помещений для проведения учебной и концертно-репетиционной деятельности в учреждениях; дополнительного образования;

- недостаточное использование компьютерных технологий для популяризации деятельности учреждений культуры, организации широкого доступа жителей города Барнаула к фондам музеев, библиотек;

- дефицит экспозиционных площадей, отсутствие необходимых условий для людей с ограниченными возможностями.

Реализация новой Программы явится оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования. Программно-целевой метод решения проблем позволит за пять лет (2013-2017 годы) осуществить конкретные меры по сохранению, развитию и модернизации культурного потенциала города.

3. Основная цель и задачи Программы

Цель Программы - модернизация сферы культуры города, ее творческое и материально-техническое совершенствование Задачи Программы, направленные на достижение ее цели:

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Оценка вклада задачи в достижение цели, %
1.	Модернизация музейной и выставочной деятельности музея "Город"	18
2.	Развитие профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества	24
3.	Модернизация библиотечной деятельности	31
4.	Организация художественного образования и интеграция культуры в образовательную деятельность	27
	Итого:	100

Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы:

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Наименование ключевого индикатора	Ед. изм.	Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы
1	2	3	4	5
1.	Модернизация музейной и выставочной деятельности музея "Город"	Количество экспонатов муниципального музея "Город"	ед.	5000
2.	Развитие профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества	Доля новых музыкальных инструментов профессиональных творческих коллективов	%	7
3.	Модернизация библиотечной деятельности	Количество библиотек, оснащенных свободными Wi-Fi зонами доступа в Интернет	ед.	9
4.	Организация художественного образования и интеграция культуры в образовательную деятельность	Доля лауреатов, дипломантов всероссийских и международных конкурсов от общего контингента обучающихся	%	3

4. Динамика целевых индикаторов оценки
эффективности реализации долгосрочной целевой Программы

N п/п	Наименование задачи	Целевые индикаторы (включая ключевые индикаторы)	Единицы измерения	Значение целевых индикаторов по годам
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ожидаемый эффект от реализации задачи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Модернизация музейной и выставочной деятельности музея "Город"	Количество экспонатов муниципального музея "Город"	ед.	4050	4500	4600	4700	4800	4900	5000	Увеличение до 5000 единиц хранения музейных предметов, составляющих основной фонд музея "Город"
		Число экскурсий, лекций и других культурно-просветительских мероприятий, организованных музеем "Город" в год	шт.	200	200	201	202	203	204	205	Увеличение числа экскурсий, лекций и других культурно-просветительских мероприятий, организованных музеем "Город" до 205 в год
2.	Развитие профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества	Доля новых музыкальных инструментов для профессиональных творческих коллективов	%	10	5	6	6	6	7	7	Создание новых концертных программ, повышение качества концертного обслуживания жителей города
3.	Модернизация библиотечной деятельности	Количество библиотек, оснащенных свободными Wi-Fi зонами доступа Интернет	ед.	1	2	4	6	7	8	9	Расширение возможности доступа населения к электронной информации и Интернет в 9 муниципальных библиотеках
		Доля муниципальных библиотек, на базе которых созданы публичные центры правовой информации	%	7,4	7,4	11,1	18,5	25,9	33,3	40,7	Обеспечение свободного доступа пользователей к правовой информации в 40,7% муниципальных библиотек
		Количество зарегистрированных пользователей отдаленных районов города, охваченных библиотечным обслуживанием посредством Библиобуса	пользователь	-	-	-	-	850	1700	2500	Расширение возможности доступа к информации 2500 пользователей отдаленных районов Барнаула
4.	Организация художественного образования и интеграция культуры в образовательную деятельность	Доля лауреатов, дипломантов всероссийских и международных конкурсов от общего контингента обучающихся	%	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	3	Увеличение доли лауреатов, дипломантов всероссийских и международных конкурсов от общего контингента обучающихся до 3%.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 9 декабря 2013 г. N 3709 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий

N п/п		Наименование мероприятий		Сроки исполнения, годы		Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)		Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий		Ответственные исполнители			Объем финансирования (всего/ из средств городского бюджета/ из краевого бюджета/ из федерального бюджета/ за счет средств от приносящей доход деятельности) тыс. рублей
													Всего		2011 г.			2012 г.		2013 г.	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.
1		2		3		4		5		6			7		8			9		10	11		12		13		14
1. Модернизация музейной и выставочной деятельности музея "Город"
1.1		Капитальный, текущий ремонт помещений музея "Город"		2013-2017		Проведение капитального, текущего ремонта не менее 4 залов музея "Город"		Сохранение количества бесплатных посещений музея "Город" не менее 8000 ежегодно		МБУК г. Барнаула "Музей "Город"			10000		399,4			2000		2000	2000		2000		2000		2000
													10000		399,4			2000		2000	2000		2000		2000		2000
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
1.2.		Пополнение основных фондов музея "Город" экспонатами		2013-2017		Пополнение основного фонда музея "Город" на 500 экспонатов		Создание новых экскурсионных программ, увеличение количества культурно-просветительских мероприятий		МБУК г. Барнаула Музей "Город"			1500		200			200		200	325		325		325		325
													1500		200			200		200	325		325		325		325
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
		Итого по задаче 1											11500		599,4			2200		2200	2325		2325		2325		2325
													11500		599,4			2200		2200	2325		2325		2325		2325
2.			Развитие профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества
2.1.			Проведение реконструкции, капитальных и текущих ремонтов зданий Домов и Дворцов культуры		2013-2017		Проведение реконструкции, капитальных и текущих ремонтов 6-ти помещений Домов и Дворцов культуры	Создание комфортных условий для занятий самодеятельным художественным творчеством, повышение качества предоставления услуг учреждениями досуга			Комитет по культуре города Барнаула	30000				6194,7	6223		6000		6000	6000				6000		6000
												30000				6194,7	6223		6000		6000	6000				6000		6000
												-				-	-		-		-	-				-		-
												-				-	-		-		-	-				-		-
												-				-	-		-		-	-				-		-
2.2.		Модернизация и обновление оборудования Домов и Дворцов культуры		2013-2017		Приобретение 5 комплектов звукоусилительной и световой аппаратуры для Домов и Дворцов культуры		Привлечение новых участников художественной самодеятельности, расширение молодежной аудитории, повышение качества предоставления услуг учреждениями досуга		МБУ ДК г. Барнаула, МБУ ДК "Центральный", МБУ ДК "Южный", МБУ ДК "Октябрьский", МБУ УКД "Индустриальный", МБУК "Научно городское клубное объединение"			8550		1621			1750		1750	1650		1750		1650		1750
													6500		1300			1300		1300	1300		1300		1300		1300
													300		-			100		100	-		100		-		100
													-		-			-		-	-		-		-		-
													1750		321			350		350	350		350		350		350
2.3.		Модернизация и обновление парка музыкальных инструментов профессиональных творческих коллективов		2013-2017		Увеличение доли новых музыкальных инструментов для профессиональных творческих коллективов		Создание новых концертных программ, повышение качества концертного обслуживания жителей города		МБУ "Барна-ульский духовой оркестр", МБУК "Русский камерный оркестр города Барнаула"			3000		904			1100		600	600		600		600		600
													3000		904			1100		600	600		600		600		600
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
2.4.		Создание и строительство фольклорно-фестивального центра на базе оздоровительного лагеря "Дружных" (шоссе Ленточный бор, 24)		2013-2017		Формирование благоприятных условий для развития и воспроизводства творческого потенциала общества, сохранения его культурных традиций		Создание современного доступного культурно-досугового массового учреждения для всей семьи на открытом воздухе в черте города, отражающего исторические, этнические и культурные традиции города и края		Комитет по культуре города Барнаула			10000		-			-		-	2500		2500		2500		2500
													10000		-			-		-	2500		2500		2500		2500
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
		Итого по задаче 2											51550		8719,7			9073		8350	10750		10850		10750		10850
													49500		8398,7			8623		7900	10400		10400		10400		10400
													300		-			100		100	-		100		-		100
													1750		321			350		350	350		350		350		350
3.		Модернизация библиотечной деятельности
3.1		Проведение реконструкции, капитальных и текущих ремонтов библиотек		2013-2017		Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов 10 библиотек		Улучшение условий пребывания пользователей в библиотеке, повышение комфортности и качества библиотечного обслуживания населения		МБУ ЦБС г. Барнаула			20000		4960,2			4970		4000	4000		4000		4000		4000
													20000		4960,2			4970		4000	4000		4000		4000		4000
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
3.2.		Создание свободных зон доступа к Интернет посредством организации Wi-Fi зон		2013-2017		Организация Wi-Fi зон в 7 муниципальных библиотеках города		Расширение возможности доступа населения к электронной информации и сети Интернет		МБУ ЦБС г. Барнаула			700		363,6			-		200	200		100		100		100
													700		363,6			-		200	200		100		100		100
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-			-		-		-
3.3		Модернизация, обновление и формирование электронных библиотечных ресурсов и компьютерного оборудования муниципальных библиотек		2013-2017		Увеличение электронной составляющей фондов библиотек до 1000 экз., оснащение электронными книгами, новейшим компьютерным оборудованием, приобретение электронной библиотеки учебников		Расширение возможности доступа пользователей к информации на электронных носителях, модернизация книжных фондов библиотек		МБУ ЦБС г. Барнаула			1620		500,5			315		380	310		310		310		310
													1020		283			215		260	190		190		190		190
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													600		217,5			100		120	12011		120		120		120
																					120,0
																					12
3.4.		Приобретение экспозиционного музейного оборудования для компьютерного музея "Эволюция вещи" библиотечно-информационного центра города Барнаула		2013		Приобретение не менее 11 выставочных стендов, витрин, книжных стеллажей		Усиление культурно-досуговой функции библиотечно-информационного центра, предоставление пользователям качественного и разнообразного библиотечного обслуживания		МБУ ЦБС г. Барнаула			350		-			-		350	-		-		-		-
													350		-			-		350	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
3.5.		Приобретение выставочно-го оборудования для салона современного искусства библиотечно-информационного центра города Барнаула		2014		Приобретение не менее 8 выставочных стендов, витрин, книжных стеллажей		Усиление культурно-досуговой функции библиотечно-информационного центра, предоставление пользователям качественного и разнообразного библиотечного обслуживания		МБУ ЦБС г. Барнаула			250		-			-		-	250		-		-		-
													250		-			-		-	250		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
3.6		Создание общественных консультационных, правовых публичных центров в муниципальных библиотеках		2013-2017		Создание публичных центров правовой информации в 9 муниципальных библиотеках		Обеспечение свободного доступа пользователей к правовой информации, создание автоматизированных рабочих мест для пользователей		МБУ ЦБС г. Барнаула			300		-			-		60	60		60		60		60
													300		-			-		60	60		60		60		60
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
3.7.		Реализация проекта "Библиобус" для организации обслуживания населения, проживающего в пригородной зоне и районах новостроек		2015		Оптимизация 5 мелких библиотек пригородной зоны, увеличение охвата населения отдаленных районов города Барнаула библиотечным обслуживанием до 2500 пользователей		Расширение возможности доступа к информации читателей отдаленных районов города Барнаула, где отсутствуют стационарные библиотеки, библиотечные пункты обслуживания, передвижные пункты выдачи литературы, обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов города Барнаула не только необходимой литературой, но и новейшими электронными ресурсами		МБУ ЦБС г. Барнаула			3337,5		-			-		-	-		3337,5		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													3337,5		-			-		-	-		3337,5.		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
3.8.		Создание системы QR кодов, размещенных на муниципальных библиотеках города		2013-2017		Размещение системы информационных QR кодов, на 5 наиболее крупных муниципальных библиотеках города		Расширение возможности доступа молодежи к информации о муниципальных библиотеках города и их услугах		МБУ ЦБС г. Барнаула			250		-			-		50	50		50		50		50
													250		-			-		50	50		50		50		50
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
3.9		Участие в семинарах, совещаниях, конференциях и других мероприятиях, в том числе за пределами города Барнаула		2013-2017		Участие не менее чем в 5 семи-нарах, совещаниях, конференциях и других мероприятиях		Внедрение опыта работы библиотек европейских городов России. Реализация инновационных форм работы с молодежью		МБУ ЦБС г. Барнаула			170		-			-		30	30		30		40		40
													170		-			-		30	30		30		40		40
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-			-		-		-		-
		Итого по задаче 3											26977,5		5824,3			5285		5070	4900		7887,5		4560		4560
													23040		5606,8			5185		4950	4780		4430		4440		4440
													-										_
													3337,5		-			-		-	-		3337,5		-		-
													600		217,5			100		120	120		120		120		120
4.	Организация художественного образования и интеграция культуры в образовательную деятельность
4.1.	Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов учреждений дополнительного образования детей				2013-2017		Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов 10 учреждений дополнительного образования детей	Улучшение условий предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования детей	МБОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ			12000		5707,3			4105		2400		2400	2400		2400				2400
												10000		5107,3			3505		2000		2000	2000		2000				2000
												-		-			-		-		-	-		-				-
												-		-			-		-		-	-		-				-
												2000		600			600		400		400	400		400				400
4.2.		Модернизация и обновление парка музыкальных инструментов учреждений дополнительного образования детей		2013-2017		Приобретение не менее 5 дорогостоящих музыкальных инструментов		Повышение качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования детей, стабильное сохранение контингента обучающихся		МБОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ			10850		411			230		1630	2355		2255		2355		2255
													10000		278,8			100		1500	2125		2125		2125		2125
													200		110			-		-	100		-		100		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													650		22,2			130		130	130		130		130		130
4.3.		Участие обучающихся учреждений дополнительного образования детей во всероссийских и международных конкурсах		2013-2017		Увеличение доли лауреатов, дипломантов всероссийских и международных конкурсов до 3% от общего контингента обучающихся		Формирование привлекательного имиджа города		МБОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ			3070		464			514		514	639		639		639		639
													2500		350			400		400	525		525		525		525
													-		-			-		-	-		-		-		-
													-		-			-		-	-		-		-
													570		114			114		114	114		114		114		114
4.4.		Модернизация обновление учебного оборудования, пополнение библиотечного фонда учреждений дополнительного образования детей		2013-2017		Пополнение библиотечно-го фонда на 150 экземпляров, приобретение 20 парт, 40 стульев, 3 шкафов, 5 учебных досок, 5 телевизоров, 5 проигрывателей CD-, DVD-дисков		Сохранение контингента обучающихся на уровне 5700 человек за счет повышения качества предоставления муниципальной услуги в учреждениях дополнительного образования детей		МБОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ			5000		215					500	1125		1125		1125		1125
													5000		215			-		500	1125		1125		1125		1125
		Итого по задаче 4											30920		6797,3			4849		5044	6519		6419		6519		6419
													27500		5951,1			4005		4400	5775		5775		5775		5775
													200		110			-		-	100		-		100		-
													-		-			-		-	-		-		-		-
													3220		736,2			844		644	644		644		644		644
		Всего по Программе											120947,5		21940,7			21407		20664	24494		27481,5		24154		24154
													111540		20556			20013		19450	23280		22930		22940		22940
													500		110			100		100	100		100		100		100
													3337,5		-			-		-	-		3337,5		-		-
													5570		1274,7			1294		1114	1114		1114		1114		1114

6. Сводные финансовые затраты
по направлениям долгосрочной целевой Программы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах 2012 года (тыс. рублей)								Примечание
	Всего	В том числе по годам
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Всего финансовых затрат, в том числе:	120947,5	21940,7	21407	20664	24494	27481,5	24154	24154
из городского бюджета	111540	20556	20013	19450	23280	22930	22940	22940
из краевого бюджета	500	110	100	100	100	100	100	100
из федерального бюджета	3337,5	-	-	-	-	3337,5	-	-
из внебюджетных источников (за счет средств от приносящей доход деятельности)	5570	1274,7	1294	1114	1114	1114	1114	1114
Капитальные вложения, в том числе:	3337,5	-	-	-	-	3337,5	-	-
из городского бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
из краевого бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
из федерального бюджета	3337,5	-	-	-	-	3337,5	-	-
из внебюджетных источников (за счет средств от приносящей доход деятельности)
Прочие расходы, в том-числе:	117610	21940,7	21407	20664	24494	24144	24154	24154
из городского бюджета	111540	20556	20013	19450	23280	22930	22940	22940
из краевого бюджета	500	110	100	100	100	100	100	100
из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
из внебюджетных источников (за счет средств от приносящей доход деятельности)	5570	1274,7	1294	1114	1114	1114	1114	1114

7. Методика расчета значений индикаторов Программы

N п/п	Наименование индикатора (ключевого индикатора)	Формула для расчета значений индикаторов	Описание методики расчета значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение 1 индикатора
1	2	3	4
1.	Количество экспонатов муниципального музея "Город"		Количество экспонатов определяется учетной документацией на конец отчетного года (форма статистической отчетности N 8-НК)
2.	Число экскурсий, лекций и других культурно-просветительских мероприятий, организованных музеем "Город" в год		Число экскурсий, лекций и других культурно-просветительских мероприятий определяется учетной документацией на конец отчетного года (форма статистической отчетности N 8-НК)
3.	Доля новых музыкальных инструментов профессиональных творческих коллективов	НМИ*100 ДНМИ=ОКМИ, где ДНМИ - доля новых музыкальных инструментов профессиональных творческих коллективов; НМИ - новые музыкальные инструменты; ОКМИ - общее количество музыкальных инструментов	Количество новых музыкальных инструментов определяется согласно учетной документации на конец отчетного года
4.	Количество муниципальных библиотек, оснащенных свободными Wi-Fi зонами доступа Интернет		Количество муниципальных библиотек, оснащенных Wi-Fi зонами, берется из ежеквартальных отчетов муниципальных библиотек
5.	Доля муниципальных библиотек, на базе которых созданы публичные центры правовой информации	БПЦПИ* 100 ДПЦПИ =Б, где БПЦПИ - количество публичных центров правовой информации в муниципальных библиотеках; Б - Общее количество муниципальных библиотек; ДПЦПИ - доля библиотек, на базе которых созданы публичные центры правовой информации	Показатели Б (общее количество библиотек) и БПЦПИ (количество публичных центров правовой информации в муниципальных библиотеках) берутся из ежеквартальных отчетов муниципальных библиотек
6.	Количество зарегистрированных пользователей отдаленных районов города, охваченных библиотечным обслуживанием посредством Библиобуса		Количество зарегистрированных пользователей отдаленных районов города, охваченных библиотечным обслуживанием посредством Библиобуса, определяется учетной документацией на основании годовых итоговых данных соответствующих разделов дневников библиотеки, формуляров зарегистрированных пользователей (форма статистической отчетности N 6-НК)
7.	Доля лауреатов, дипломантов всероссийских и международных конкурсов от общего контингента обучающихся	ЛД * 1001 ДЛД =ОКО, где ЛД - лауреаты, дипломанты; ОКО - общее количество контингента обучающихся; УДЛД - доля лауреатов, дипломантов всероссийских и международных конкурсов от общего контингента обучающихся	ЛД (количество лауреатов, дипломантов всероссийских и международных конкурсов) берётся из отчетов учреждений дополнительного образования по итогам учебных четвертей. ОКО (общее количество контингента обучающихся) берётся из свода годовых сведений о детских музыкальных, художественных и школах искусств системы Минкультуры России на начало учебного года (форма N 1-ДМШ)

8. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по культуре определяет формы и методы реализации Программы, координирует действия исполнителей Программы, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Исполнители Программы, которыми являются муниципальные бюджетные учреждения культуры города Барнаула, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств) в установленном порядке обеспечивают своевременное исполнение мероприятий Программы и представление информации о ходе ее реализации, а также несут ответственность за целевое использование выделенных средств из бюджетов города Барнаула и Алтайского края.

Комитет по культуре представляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности отчет об эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и регламентом работы в автоматизированной! информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула".

Оценка эффективности Программы проводится комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с использованием автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула" в установленные регламентом сроки.

Не реже одного раза в год информация о ходе выполнения Программы заслушивается на заседаниях коллегии администрации города.

Заказчик утверждает форумы и сроки бухгалтерской и иной отчетности, осуществляет контроль за ходом реализации Программы и ее актуализацией, проводит анализ эффективности выполнения мероприятий, расходования финансовых средств.