Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
от 03.09.2020 N 399

"Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение эффективности бюджетных расходов"

Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители		Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.									Ожидаемый результат
						всего	в том числе по годам
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район, в том числе:				бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	3980,672	135	339,3	196,172	187,2	483	880	880	880	снижение дефицита бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район до уровня не более 3% общего годового объема доходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район в расходах бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район муниципальный район;
					областной бюджет	477,7	-	477,7
	Развитие единой информационной системы управления средствами бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район:		финансово-казначейское управление	финансово-казначейское управление	бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	3980,672	135	339,3	196,172	187,2	483	880	880	880
					областной бюджет	477,7	-	477,7	-	-	-	-	-
	- сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район подсистемы "Исполнение бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район" для расширения функциональных возможностей по исполнению бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район				бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	1874,5	135	150,3	180	187,2	202	340	340	340
	- сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования расходной части бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район)				бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	660	-	-	-	-	-	220	220	220
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений				бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	660	-	-	-	-	-	220	220	220
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район)				бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	300	-	-	-	-		100	100	100
	- приобретение офисной оргтехники, серверного оборудования, программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район				бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	486,172	-	189	16,172	-	281	-
					областной бюджет	477,7	-	477,7	-	-	-	-	-
2	Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе:				бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	898,0	-	9,3		199	74,7	205	205	205	доведение удельного веса расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район
2.1	Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации муниципальных программ в рамках "программного" бюджета:		финансово-казначейское управление	финансово-казначейское управление	бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	898,0	-	9,3		199	74,7	205	205	205
	- приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета муниципальных программ при планировании бюджета)				бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	300	-	-	-	-	-	100	100	100
	- приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район подсистемы "Программно-целевой метод планирования бюджета"				бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	300	-	-	-	-	-	100	100	100
	- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета				бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	298,0	-	9,3	-	199	74,7	5	5	5
3	Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ, в том числе:				бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	300	-	-	-	-	-	100	100	100	обеспечение 100% доли органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3.1	Приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район информационной подсистемы "Муниципальные задания" (автоматизация процесса учета муниципальных заданий)		финансово-казначейское управление	финансово-казначейское управление	бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	300	-	-	-	-	-	100	100	100
4	Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования - Шиловский муниципальный район, в том числе:				бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	5990,7806 6	370,0	258,5	226,121	205,158	161,388	2288,21407	1480,93959	1000,46	снижение объема муниципального долга муниципального образования - Шиловский муниципальный район без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
															к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 15%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования - Шиловский муниципальный район; снижение удельного веса расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район на обслуживание муниципального долга муниципального образования - Шиловский муниципальный район в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и областного бюджета) до уровня не более 0,4%
4.1	Обслуживание муниципального долга муниципального образования - Шиловский муниципальный район		администрация муниципального образования - Шиловский муниципальный район,	администрация муниципального образования - Шиловский муниципальный район,	бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	735,26466	-	-	-	-	-	257,15507	478,10959	-
			финансово-казначейское управление	финансово-казначейское управление	бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	5255,516	370,0	258,5	226,121	205,158	161,388	2031,059	1002,83	1000,46
	Итого					11647,15266	505,0	1084,8	422,293	591,358	719,088	3473,21407	2665,93959	2185,46

Приложение N 2
к подпрограмме
"Повышение эффективности бюджетных расходов"

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Значение в 2013 году	Значение в 2014 году		Значения по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Уровень дефицита бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район	%	6,9		0	0,2	5,2	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2	Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район	тыс. руб.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район	%	1,4		1,2	91,0	91,6	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
4	Удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	%	50		50	62,5	50,0	50,0	75,0	75,0	75,0	100,0	100,0
5	Отношение объема муниципального долга муниципального образования - Шиловский муниципальный район без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район без учета объема безвозмездных поступлений	%	0		0	0	17,2	20,2	18	15	15	21,1	32,1
6	Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования - Шиловский муниципальный район	тыс. руб.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район на обслуживание муниципального долга муниципального образования - Шиловский муниципальный район в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и областного бюджета)	%	0,1		0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	0,3".