Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2014-2016 годы"

Приложение
к постановлению администрации города
от 11 июля 2013 г. N 2399

Ведомственная целевая программа
"Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2014-2016 годы"

1. Паспорт программы

Наименование ведомственной целевой программы города Барнаула (далее - ВЦП)	Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2014-2016 годы (далее - Программа)
Наименование заказчика ВЦП	Комитет по культуре города Барнаула (далее - комитет)
Номер и дата учета в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности
Цель и задачи	Цель: Создание условий обеспечивающих доступ населения города к высококачественным культурным услугам, сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия. Задачи: 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования учреждениями дополнительного образования детей; 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Барнаула; 3. Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного муниципального значения, расположенных на территории города Барнаула; 4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Барнаула услугами организаций культуры; 5. Обеспечение потребностей учреждений в бухгалтерском обслуживании; 6. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города по вопросам деятельности органов местного самоуправления города Барнаула через официальное средство массовой информации - газету "Вечерний Барнаул"
Сроки реализации	2014-2016 годы
Объем и источники финансирования по уровням бюджетной системы	Реализация Программы является расходным обязательством городского округа-города Барнаула Алтайского края. Общий объем финансирования составляет 897021,0 тыс. рублей. Источники финансирования: средства бюджета города, в т.ч. по годам: 2014 г. - 296677,0 тыс. рублей; 2015 г. - 300172,0 тыс. рублей; 2016 г. - 300172,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (значения целевых индикаторов)	Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей ежегодно на уровне 4925 тыс. человек; Финансовая поддержка ежегодно 25 одаренных детей; Сохранение числа пользователей муниципальных библиотек на уровне 129 653 человек, расширение объемов и качества фондов муниципальных библиотек до 1150000 экземпляров; Увеличение посещений музея "Город" на 0,3% к 2015-2016 годам; Сохранение 8-ми объектов культурного наследия в надлежащем виде; Обеспечение ежегодно работы 141 клубного формирования; Обеспечение ежегодно проведения 23 молодежных мероприятий в г. Барнауле; Повышение качества культурного обслуживания населения. Проведение ежегодно не менее 84 концертов; Удовлетворение населения в потребности получения естественно-научных знаний. Проведение ежегодно не менее 1104 мероприятий; Привлечение к участию в общегородских праздниках городского населения, создание привлекательного имиджа города как центра уникальной культуры и искусства. Проведение ежегодно не менее 95 мероприятий; Поддержка творческих проектов общегородского значения. Вручение ежегодно 13 получателям денежных поощрений; Повышение эффективности бюджетных расходов по 24 учреждениям культуры и дополнительного образования детей; Повышение информированности населения города по вопросам деятельности органов местного самоуправления города Барнаула.

2. Анализ ситуации

Культура города Барнаула, являясь важной составляющей общекультурного пространства Алтайского края, располагает достаточным ресурсом, включающим развитую сеть учреждений культуры: библиотеки, музеи, Дома культуры, муниципальные творческие коллективы, детские школы искусств, планетарий.

Муниципальные библиотеки полностью укомплектованы компьютерной техникой. Ресурсная и технологическая база библиотек увеличилась за 2011-2012 годы на 18 персональных компьютеров (на 12,5%) и составляет 144 персональных компьютера. Полноценный доступ к сети Интернет имеют все 25 муниципальных библиотек. В единую межбиблиотечную компьютерную сеть объединены 17 библиотек. Фонд медиатек составляет 3912 единиц.

Количество зарегистрированных пользователей библиотек в 2012 году - 129 653 человека (в 2011 году - 135286 человек, в 2010 году -134783 человека, 2009 году - 136057 человек).

Ежегодно выполняется показатель "Количество книговыдач". Книговыдача - основная муниципальная услуга в библиотеках: 2012 год - 2 238 437 экземпляров, в 2011 году - 2 260 107 экземпляров, в 2010 году - 2 211 137 экземпляров.

Наметилась тенденция к увеличению и стабильному обновлению фондов библиотек. В 2009 году совокупный фонд составлял 1 102 840 экземпляров единиц хранения, в 2010 году - 1 108 135 экземпляров единиц хранения, в 2011 году - 1 119 938 экземпляров единиц хранения. В 2012 году фонд увеличился на 29 388 экземпляров и составил 1 149 326 экземпляров единиц хранения. Это наибольший показатель прироста фонда за последние 3 года.

До 2009 года темпы выбытия документов значительно превышали темпы пополнения. Заметно увеличилась доля новых поступлений в общем фонде библиотек и по итогам 2012 года составляет 4,4%, (в 2010 году - 4,0%, в 2011 году - 4,3%).

Стабильно сохраняется контингент обучающихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (2009 год - 5598 человек, 2010 год - 5604 человека, 2011 год - 5732 человека, 2012 год - 5945 человек).

Постоянно растет количество призовых мест на городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. Доля лауреатов, дипломантов конкурсов в общей численности учащихся учреждений дополнительного образования детей в 2012 году составляет 20,5% (2009 год - 19,5%, 2010 год - 20%, 2011 год - 20,2%).

В целях оказания поддержки с 1995 года ежегодно выплачивается 25 стипендий администрации города лучшим учащимся детских музыкальных школ и школ искусств, солистам творческих коллективов.

В 2012 году количество выставок, концертов составило 820 единиц (в 2011 году прошло 790 концертов, выставок на различных площадках нашего города, в 2010 году - 770, в 2009 -730).

В 2012 году творческими коллективами города (Барнаульский духовой оркестр, Академический хор, Русский камерный оркестр) было дано 132 концерта. Число зрителей составило - 79083 человека.

В городе работает 6 муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа, включающих 10 объектов культуры на базе, которых функционируют 141 клубное формирование и 80 любительских и творческих коллективов. Четыре коллектива в учреждениях носят звание "Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края", 15 коллективам присвоено звание "Народный коллектив".

В течение года проведено более 2 тысяч культурно-массовых мероприятий для населения, 700 мероприятий для детей в возрасте до 14 лет.

В 2012 году музей "Город" посетили 21419 человек (в 2011 году - 21739 человек, в 2010 году - 14712 человек, в 2009 году - 14082 человека).

Музейный фонд в 2012 году составил 4502 единицы хранения (2011 год - 4050 единиц, в 2010 году - 3184 единицы, в 2009 году - 2240 единиц).

Несмотря на достигнутые положительные результаты, остается ряд нерешенных проблем:

- необходимо обновление и пополнение инструментария в учреждениях дополнительного образования детей;

- оснащение современной выставочной, зрелищной, мультимедиа- и компьютерной техникой учреждений культуры;

- для улучшения качества услуг учреждения культуры пригородной зоны остро нуждаются в современном техническом оснащении, в установке охранно-пожарной сигнализации, в обновлении библиотечных фондов как на бумажных, так и на электронных носителях;

- учреждения культуры нуждаются в реорганизации с целью создания многофункциональных культурно-досуговых и образовательных центров, совмещающих функции концертного, выставочного залов, библиотеки, детской школы искусств.

3. Мероприятия ведомственной целевой Программы города Барнаула

Цель, задачи, мероприятия	Срок реализации мероприятий	Исполнители мероприятий	Индикаторы, единица измерения	Значение индикатора по годам					Объемы финансирования, тыс. рублей в ценах соответствующих лет				Ожидаемый результат
				2012	2013	2014	2015	2016	Всего расходов по ВЦП	В том числе
										2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Создание условий, обеспечивающих доступ населения города к высококачественным культурным услугам, сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия
Задача 1.Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования учреждениями дополнительного образования детей
1.1 Предоставление дополнительного образования в МБОУДОД: ДМШ, ДШИ, ДХШ	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Численность детей, посещающих ДМШ, ДШИ, ДХШ, чел.	4818	4845	4925	4925	4925	367140,6	121909,2	122615,7	122615,7	Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей ежегодно на уровне 4925 тыс. человек
1.2 Муниципальная поддержка талантливой молодежи	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Количество получающих муниципальные стипендии, чел.	25	25	25	25	25	1049,4	349,8	349,8	349,8	Финансовая поддержка еже-годно 25 одаренных детей
Итого по задаче 1:									368190,0	122259,0	122965,5	122965,5
Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Барнаула
2.1 Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Документ, выданный потребителю услуги из фондов библиотек (книговыдача), экз.	2238437	2238437	2238437	2238437	2238437	154703,3	51239,1	51732,1	51732,1	Сохранение числа пользователей муниципальных библиотек на уровне 129 653 чело-век, расширение объемов и качества фондов муниципальных библиотек до 1150000 экземпляров
Итого по задаче 2:									154703,3	51239,1	51732,1	51732,1
Задача 3. Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного муниципального значения, расположенных на территории города Барнаула
3.1 Организация доступа граждан к музейным предметам и коллекциям из фондов музея	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Количество посещений постоянной экспозиции потребителем, чел.	8160	8160	8170	8180	8180	14329,5	4715,9	4806,8	4806,8	Увеличение посещений музея "Город" на 0,3% к 2015-2016 годам
3.2 Сохранение объектов культурного наследия на территории города Барнаула	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Количество объектов культурного наследия на территории города Барнаула, шт.	6	8	8	8	8	8338,2	2779,4	2779,4	2779,4	Сохранение 8-ми объектов культурного наследия в надлежащем виде
Итого по задаче 3:									22667,7	7495,3	7586,2	7586,2
Задача 4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Барнаула услугами организаций культуры
4.1 Организация работы клубных формирований для организации досуга жителей города	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Количество клубных формирований для организации досуга жителей города, группы	141	141	141	141	141	122736,0	40331,2	41202,5	41202,5	Обеспечение ежегодно работы не менее 141 клубного формирования
4.2 Организация и проведение молодежных мероприятий в ДК г. Барнаула	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Количество проведенных молодежных мероприятий в ДК, мероприятия	23	23	23	23	23	2541,0	835,0	853,0	853,0	Обеспечение ежегодно проведения не менее 23 молодежных мероприятий в г. Барнауле
4.3 Организация и проведение концертов муниципальными творческими коллективами города	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Количество проведенных концертов муниципальными творческими коллективами города, концерты	84	84	84	84	84	81963,6	27272,8	27345,4	27345,4	Повышение качества культурного обслуживания населения. Проведение еже-годно не менее 84 концертов
4.4 Проведение лекций-экскурсий и прочих мероприятий в планетарии	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Количество проведенных лекций-экскурсий (мероприятия), единиц	1104	1104	1104	1104	1104	9540,7	3135,1	3202,8	3202,8	Удовлетворение населения в потребности получения Естественно-научных знаний. Проведение ежегодно не менее 1104 мероприятий
4.5 Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни жителей города Барнаула	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории города Барнаула, единиц	85	85	95	95	95	39133,9	12618,7	13257,6	13257,6	Привлечение к участию в общегородских праздниках городского населения, создание привлекательного имиджа города как центра уникальной культуры и искусства. Проведение ежегодно не менее 95 мероприятий
4.6 Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и искусства	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Количество получателей денежных поощрений администрации города (грант, премии), шт.	13	13	13	13	13	1407,0	469,0	469,0	469,0	Поддержка творческих проектов общегородского значения. Вручение ежегодно 13 получателям денежных поощрений
Итого по задаче 4:									257322,4	84661,8	86330,3	86330,3
Задача 5. Обеспечение потребностей учреждений в бухгалтерском обслуживании
5.1. Функционирование централизованной бухгалтерии	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Количество учреждений обслуживаемых централизованной бухгалтерии, учреждения	24	24	24	24	24	18514,8	6130,2	6192,3	6192,3	Повышение эффективности бюджетных расходов по 24 учреждениям культуры и дополнительного образования детей
Итого по задаче 5:									18514,8	6130,2	6192,3	6192,3
Задача 6. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города по вопросам деятельности органов местного самоуправления города Барнаула через официальное средство массовой информации - газету "Вечерний Барнаул"
6.1 Информирование населения города по вопросам деятельности органов местного самоуправления города Барнаула	2014-2016	Комитет по культуре города Барнаула	Объем опубликованной информации, кв. см	3224359	2843315	2843315	2843315	2843315	75622,8	24891,6	25365,6	25365,6	Повышение информированности населения города по вопросам деятельности органов местного самоуправления города Барнаула
Итого по задаче 6:									75622,8	24891,6	25365,6	25365,6
Всего расходов:									897021,0	296677,0	300172,0	300172,0