Постановление Администрации Алтайского края от 1 февраля 2011 г. N 37 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2015 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Алтайского края от 24 декабря 2012 г. N 717 в настоящее постановление внесены изменения

См. текст постановления предыдущей редакции

Постановление Администрации Алтайского края от 1 февраля 2011 г. N 37
"Об утверждении ведомственной целевой программы
"Развитие краевого государственного бюджетного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 мая, 24 декабря 2012 г.

В целях развития краевого государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие краевого государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2013 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации края от 14.05.2008 N 196 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008-2010 годы".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края Денисова Ю.Н.

Губернатор Алтайского края

А.Б.Карлин

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Алтайского края от 24 декабря 2012 г. N 717 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа
"Развитие краевого государственного бюджетного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2013 годы
(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 1 февраля 2011 г. N 37)

С изменениями и дополнениями от:

12 мая, 24 декабря 2012 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие краевого государственного бюджетного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2013 годы

Наименование программы	ведомственная целевая программа "Развитие краевого государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2013 годы (далее - "программа")
Субъект бюджетного планирования	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
Цель и задачи программы	цель - реализация права детей и молодежи на качественный и безопасный отдых, а также оздоровление и организацию досуга задачи: создание современных, комфортных условий для проживания и отдыха детей и молодёжи; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания и питания отдыхающих; повышение уровня пожарной безопасности в лагере; создание условий для профилактики террористических актов в учреждении; развитие материально-технической базы учреждения; развитие системы оздоровления детей и молодёжи; создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи в зимний период
Целевые индикаторы и показатели программы	число отдыхающих в лагере детей и молодежи; длина установленной проводки модернизированной пожарной сигнализации; количество единиц приобретенной мебели; глубина введенной в эксплуатацию скважины; количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения; общая площадь введенных в эксплуатацию объектов жизнеобеспечения учреждения; количество приобретенных машин и комплектов оборудования
Программные мероприятия	строительство санитарных узлов и жижесборника для санитарных узлов, душевой и жижесборника для душевой, артезианской скважины; капитальный ремонт баскетбольной площадки, кинотеатра "Дружба", бассейна, общежития, столовой; ремонт летних жилых корпусов; приобретение мебели, спецтехники пожаротушения, автотранспорта, кухонного, холодильного и прачечного оборудования; модернизация пожарной сигнализации; установка системы видеонаблюдения
Сроки реализации мероприятий программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования программы	общий объём финансирования программы за счет средств краевого бюджета составляет 48323,0 тыс. рублей, в том числе: капитальные вложения - 21717,0 тыс. руб., из них: в 2011 году - 21717,0 тыс. руб.; прочие расходы - 26606,0 тыс. руб., из них: в 2011 году - 10720,0 тыс. руб.; в 2012 году - 8295,0 тыс. руб.; в 2013 году - 7591,0 тыс. руб. Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	рост числа отдыхающих детей и молодежи - до 3000 человек в год; общая площадь построенных и отремонтированных объектов, введенных в эксплуатацию - 5069,3 кв.м; количество приобретенных машин и комплектов оборудования -23 шт.; количество единиц приобретенной мебели - 1175 шт.; длина установленной проводки пожарной сигнализации - 2000 м; глубина введенной в эксплуатацию скважины - 200 м

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Краевое государственное бюджетного учреждение "Детский лагерь отдыха "Юность" (далее - "лагерь") расположено в Егорьевском районе Алтайского края, в уникальном ленточном сосновом бору, на берегу солено-щелочного озера.

Лагерь основан в 1944 году, является самым большим по площади в крае. С момента основания до 1994 года в нем отдохнуло более 150 тысяч детей. В период с 1994 по 2000 годы лагерь не функционировал в связи со сложной экономической ситуацией в стране и регионе. В 2000 году по решению Администрации Алтайского края он был восстановлен.

В настоящее время в течение летнего периода лагерь принимает до 2500 человек. Кроме того, по окончании летнего отдыха детей в нём проводятся молодежные мероприятия с использованием комплекса профилактических, спортивно-оздоровительных, здоровьесберегающих, образовательных технологий в рамках реализации действующих краевых целевых программ и мероприятий в сфере молодежной политики.

Сегодня появилась необходимость перевода лагеря на круглогодичный режим работы, так как это позволит увеличить число отдыхающих до 3000 человек в год. Однако отсутствие капитального ремонта зданий на протяжении последних 30-40 лет, клуба, бассейна, современных спортивных площадок, условий для оздоровления и досуга детей и молодёжи в осенне-зимний период, устаревшее оборудование сдерживают процесс совершенствования деятельности учреждения.

Таким образом, сокращение объёмов финансирования, износ материально-технической базы являются основными причинами, негативно влияющими на уровень и темп развития лагеря. Решение перечисленных проблем возможно в рамках реализации ведомственной целевой программы, что позволит направить финансовые ресурсы на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт объектов учреждения и будет способствовать достижению поставленной цели. В этом случае лагерь к 2014 году значительно повысит качество оздоровительно-образовательных услуг, что приведет к успешному его развитию и увеличению количества отдыхающих.

2. Цель, задачи и мероприятия программы

Целью программы является реализация прав детей и молодежи на качественный и безопасный отдых. Выбор цели программы опирается на положения Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федерального закона от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", СанПиН 2.4.4.1204-03.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:

создание современных, комфортных условий проживания и отдыха детей и молодежи за счет проведения ремонта жилых корпусов, капитального ремонта кинотеатра "Дружба", бассейна, баскетбольной площадки;

улучшение санитарно-гигиенических условий проживания и питания отдыхающих путем строительства санитарных узлов и жижесборника для санитарных узлов, душевой и жижесборника для душевой, артезианской скважины, капитального ремонта столовой;

повышение уровня пожарной безопасности через модернизацию пожарной сигнализации, приобретение спецтехники пожаротушения;

создание условий для предотвращения террористических актов путем установления системы видеонаблюдения;

развитие материально-технической базы учреждения посредством приобретения кухонного, холодильного и прачечного оборудования, мебели, автотранспорта для перевозки и обслуживания детей;

создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи в зимний период за счет капитального ремонта общежития.

Реализация комплексных задач программы предусматривает не только развитие учреждения, но и затрагивает в целом оздоровление детей в Алтайском крае, а также позволит предоставить детям и молодёжи возможность качественного отдыха не только летом, но и в осенне-зимний период.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении.

3. Ресурсное обеспечение программы

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета. Общий объем финансирования программы в 2011-2013 годах составляет 48323,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 32437,0 тыс. руб.;

в 2012 году - 8295,0 тыс. руб.;

в 2013 году - 7591,0 тыс. руб.;

прочие расходы - 26606,0 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году - 10720,0 тыс. руб.;

в 2012 году - 8295,0 тыс. руб.;

в 2013 году - 7591,0 тыс. руб.

Расходы на финансирование государственных капитальных вложений, предусмотренных на строительство артезианской скважины, ремонт жилых корпусов, строительство санитарных узлов, душевой, включаются в установленном порядке в краевую адресную инвестиционную программу.

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы будет выражаться в увеличении количества отдыхающих к 2014 году по сравнению с 2010 годом до 3000 человек и улучшении условий проживания, питания, безопасности.

Реализация программы позволит:

увеличить число отдыхающих до 3000 человек в год;

улучшить условия проживания и проведения культурно-досуговых и спортивных мероприятий (введение в эксплуатацию отремонтированных жилых корпусов общей площадью 1300 м2, объектов культурно-досугового и спортивного типа общей площадью 1930 м2);

предоставить детям и молодёжи возможность оздоровления в осенне-зимний период (введение в эксплуатацию отремонтированного общежития общей площадью 360 м2);

улучшить санитарно-гигиенические условия проживания и питания отдыхающих (введение в эксплуатацию построенных объектов жизнеобеспечения: санитарных узлов и душевой общей площадью 431 кв.м, жижесборников для санитарных узлов и душевой общей площадью 35 кв.м, артезианской скважины глубиной 200 погонных метров, капитально отремонтированной столовой площадью 1013,3 кв.м);

повысить качество приготовления пищи (установка пятнадцати единиц кухонного и холодильного оборудования);

повысить уровень пожарной безопасности (приобретение 1-й единицы спецтехники пожаротушения, модернизация пожарной сигнализации, длина которой составляет 2000 погонных метров);

создать условия для предотвращения террористических актов в учреждении (установка системы видеонаблюдения).

5. Система управления реализацией программы

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края осуществляет организацию программных мероприятий, контроль за их реализацией и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" размещает заказ на поставку продукции для краевых государственных нужд.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения краевого бюджета.

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края контролирует выполнение программных мероприятий, анализирует результаты реализации мероприятий программы, устанавливает причины отсутствия ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края по установленной форме ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Алтайского края от 24 декабря 2012 г. N 717 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие краевого государственного бюджетного учреждения

"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2013 годы

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие краевого
государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность"
на 2011-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 мая, 24 декабря 2012 г.

Цели, задачи, мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Исполнитель	Индикаторы	Единица измерения	Значение индикатора				Направление использования средств	Сумма расходов краевого бюджета, тыс. руб.			Всего расходов, тыс. руб.
					2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель - реализация права детей и молодежи на качественный и безопасный отдых, оздоровление и организованный досуг	2011-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	число отдыхающих детей и молодежи	чел.	2500,0	2600,0	2800,0	3000,0		32437,0	8295,0	7591,0	48323,0
			общая площадь введенных в эксплуатацию объектов жизнеобеспечения учреждения	кв. м		4021,0	463,3	585,0
			количество приобретенных машин и комплектов оборудования	шт.		7,0	12,0	4,0
			количество единиц приобретенной мебели	шт.			175,0	1000,0
			длина проводки модернизированной пожарной сигнализации	погонные метры				2000,0
			глубина введенной в эксплуатацию скважины	погонные метры		200,0
Задача 1. Создание современных, комфортных условий для проживания и отдыха детей и молодежи	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края								16247,8			16247,8
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт кинотеатра "Дружба"	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь капитально отремонтированного кинотеатра	кв. м.		900,0			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт кинотеатра**	3941,5			3941,5
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт бассейна	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь капитально отремонтированного бассейна	кв. м.		430,0			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт бассейна**	1579,4			1579,4
Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт баскетбольной площадки	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь капитально отремонтированной площадки	кв. м.		600,0			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт баскетбольной площадки**	2817,5			2817,5
Мероприятие 1.4. Ремонт жилых корпусов	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь отремонтированных жилых корпусов	кв. м		1300,0			оплата работ по договорам подряда на ремонт жилых корпусов, в том числе	7909,4			7909,4
									за счет средств адресной инвестиционной программы*	7548,8			7548,8
									оплата работ по договорам подряда на ремонт жилых корпусов**	360,6			360,6
Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания и питания отдыхающих	2011-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края								14168,2	2348,4	2041,0	18557,6
Мероприятие 2.1. Строительство санитарных узлов и жижесборника для санитарных узлов	2011-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь введенных в эксплуатацию санитарных узлов	кв. м		168,0			оплата работ по договорам подряда на строительство санитарных узлов*	4068,6			4068,6
			площадь введенных в эксплуатацию жижесборников для новых туалетов	кв. м			10,0		оплата работ по договорам на устройство жижесборников для новых санитарных узлов**		127,3		127,3
Мероприятие 2.2. Строительство душевой и жижесборника для душевой	2011-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь введенной в эксплуатацию душевой	кв. м		263,0			оплата работ по договорам подряда на строительство душевой*	5361,8			5361,8
			площадь введенных в эксплуатацию жижесборников для новой душевой	кв. м			25,0		оплата договоров на изготовление и монтаж жижесборника для новой душевой **		240,8		240,8
Мероприятие 2.3. Строительство артезианской скважины	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	глубина введенной в эксплуатацию скважины	погонные метры		200,0			оплата работ по договорам подряда на строительство артезианской скважины*	4737,8			4737,8
Мероприятие 2.4. Ремонт северного блока столовой	2012 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь отремонтированного блока столовой	кв. м			193,3		оплата работ по договорам подряда на демонтажные, монтажные, ремонтные, сантехнические, отделочные работы; оплата проектно - сметной документации; на приобретение материалов, изделий; на приобретение и установку электрооборудования и оборудования аварийного горячего водоснабжения**		1375,4		1375,4
Мероприятие 2.5. Ремонт южного блока столовой	2013 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь отремонтированного блока	кв. м				142,0	оплата работ по договорам подряда на де-монтажные, монтажные, ремонтные, сантехнические, отделочные работы; на приобретение материалов, изделий; на приобретение и установку электрооборудования**			1000,0	1000,0
Мероприятие 2.6. Ремонт обеденного зала столовой	2012-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь отремонтированного обеденного зала	кв. м			235,0	443,0	оплата работ по договорам подряда на демонтажные, монтажные, ремонтные, отделочные работы; на приобретение материалов, изделий; на приобретение и установку электрооборудования и оборудования **		604,9	1041,0	1645,9
Задача 3. Повышение уровня пожарной безопасности	2012-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края									2695,0	580,0	3275,0
Мероприятие 3.1. Приобретение спецтехники для тушения пожара	2012 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество приобретенной спецтехники	шт.			1,0		оплата работ по договору на приобретение спецтехники**		2695,0		2695,0
Мероприятие 3.2. Модернизация пожарной сигнализации	2013 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	длина установленной проводки	погонные метры				2000,0	оплата работ по договорам подряда на установку пожарной сигнализации**			580,0	580,0
Задача 4. Создание условий для профилактики и предотвращения террористических актов в учреждении	2013 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края										300,0	300,0
Мероприятие 4.1. Установка системы видеонаблюдения	2013 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество установленных систем	шт.				1,0	оплата работ по договорам подряда на установку системы видеонаблюдения**			300,0	300,0
Задача 5. Развитие материально-технической базы учреждения	2011-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края								521,0	3251,6	4670,0	8442,6
Мероприятие 5.1. Приобретение кухонного и холодильного оборудования	2011-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество единиц приобретенного оборудования	шт.		7,0	9,0		оплата договоров на приобретение кухонного оборудования, посудомоечной машины и ее монтаж**	521,0	1266,6		1787,6
Мероприятие 5.2. Приобретение прачечного оборудования	2012 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество единиц приобретенного оборудования	шт.			2,0		оплата договора на приобретение прачечного оборудования**		1492,5		1492,5
Мероприятие 5.3. Приобретение мебели для детей	2012-2013 г г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество единиц приобретенной мебели	шт.			175,0	1000,0	оплата договора на приобретение мебели**		492,5	1470,0	1962,5
Мероприятие 5.4. Приобретение автотранспорта для перевозки и обслуживания детей	2013 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество приобретенного автотранспорта	шт.				3,0	оплата договора на приобретение автотранспорта**			3200,0	3200,0
Задача 6. Создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи в зимний период										1500,0			1500,0
Мероприятие 6.1. Капитальный ремонт общежития для эксплуатации в зимнее время	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь капитально отремонтированного общежития	кв. м		360,0			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт общежития**	1500,0			1500,0
Итого										32437,0	8295,0	7591,0	48323,0

* Расходы за счет средств адресной инвестиционной программы.

** Прочие расходы, предусмотренные на реализацию программы.