Приложение N 24. Исполненная смета расходов на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА, включая возмещение расходов ГВЦ за 12 месяцев 2019 года

Приложение N 24

Исполненная смета расходов на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА,
включая возмещение расходов ГВЦ за 12 месяцев 2019 года
				тыс. руб.
Наименование статей	ПЛАН за 2019 год	ФАКТ за 2019 год	Отклонения	% выполнения
Раздел 1: Расходы ИВЦ ЖА
1. Фонд заработной платы	45 076	43 594	-1 482	97%
2. Отчисления на социальные нужды	13 171	12 522	-650	95%
3. Материальные затраты	569	303	-266	53%
4. Амортизация	26	82	56	317%
5. Командировочные расходы	435	567	132	130%
6. Прочие расходы	360	298	-62	83%
7. Подготовка кадров	375	7	-368	2%
8. Расходы за пользование нежилыми помещениями	3 891	3 847	-44	99%
9. Накладные расходы	36 060	34 875	-1 185	97%
ИТОГО расходов ИВЦ ЖА	99 963	96 095	-3 868	96%
Раздел 2: Возмещение расходов ГВЦ ОАО "РЖД"
1. Расходы за пользование программно-техническим комплексом ГВЦ ОАО "РЖД"	23 399	21 564	-1 835	92%
2. Расходы за сопровождение задач межгосударственного уровня	27 208	32 742	5 535	120%
3. Расходы за техническое обслуживание средств вычислительной и оргтехники	477	472	-5	99%
ИТОГО возмещение расходов ГВЦ ОАО "РЖД"	51 084	54 778	3 695	107%
ИТОГО расходов ИВЦ ЖА и возмещение ГВЦ ОАО "РЖД"	151 047	150 873	-174	100%
Раздел 3: Оплата расходов сторонних организаций
1. АС ФКИ ЖА: сопровождение программного обеспечения, подготовка изменений в ГНГ и ЕТ СНГ	427	427	0	100%
2. Сопровождение и эксплуатация WEВ-сайта Совета по железнодорожному транспорту	780	780	0	100%
3. Сопровождение WEВ-портала ЖА	923	923	0	100%
4. Сопровождение АРМов ПФК межгосударственного уровня	161	161	0	100%
5. Расчет плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении на 2017-2018 г.г.	508	508	0	100%
ИТОГО расходов сторонних организаций	2 799	2 799	0	100%
ВСЕГО РАСХОДОВ	153 846	153 672	-174	100%