Раздел 4. Обоснование финансового обеспечения Программы на 2012 год

Раздел 4
Обоснование финансового обеспечения Программы на 2012 год

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года)	Сумма (тыс. руб.)
1.1.	Издание буклетов, листовок, методичек по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни, в том числе:	Шт.	8000	5,0 руб.	40,0
1.2.	Работа телефона доверия:				339,0 314,0 25,0
	оплата труда психологов, работающих на телефоне доверия	Чел.	3	8,14 тыс. руб *3*12 = 293,0 тыс. руб.(с учетом начислений на заработную плату 27,1%)	293,0
	приобретение компьютера для формирования базы данных и анализа обращений на телефон доверия	Шт.	1	25,0 тыс. руб.	25,0
	приобретение компьютерной программы по анализу работы телефона доверия	Шт.	1	15,0 тыс. руб.	15,0
	реклама "Горячих линий)	Шт.	12	0,5 тыс. руб.	6,0
1.3.	Проведение мониторинга распространенности поведенческих факторов риска, в том числе - употребления наркотиков, среди учащихся СУЗов:				97,5
	оплата услуг типографии по изготовлению анкет	Шт.	1500,0	5,0 руб.	7,5
	оплата услуг интервьюеров по трудовому соглашению	Правильно заполненная анкета (шт./руб.)	1500,0	40,0 руб.	60,0
	оплата услуг супервайзеров по контролю качества заполнения анкет и формирования базы данных	Чел.	3	10,0 тыс. руб.	30,0
1.4.	Подготовка волонтеров в городском тренинг-центре на базе КГБУЗ "Центр медицинской профилактики, г. Бийск":				60,0 10,0 50,0
	приобретение канцелярских товаров	Ha 1 семинар	10	1,0 тыс. руб.	10,0
	оплата услуг сертифицированных тренеров по проведению семинаров-тренингов	На 1 семинар тыс. рублей	10	5,0 тыс. руб.	50,0
1.5.	Проведение городских конкурсов на лучший видеоролик по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения (призовой фонд)	Ha l конкурс тыс. рублей	10	1,0 тыс. руб.	10,0
	Итого	546,5

Обоснование финансового обеспечения Программы на 2013 год

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года)	Сумма (тыс. руб.)
1.1.	Издание буклетов, листовок, методичек по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни	Шт.	8000	5,0 руб.	40,0
1.2.	Работа телефона доверия				299,0 299,0
	Оплата труда психологов, работающих на телефоне доверия	Чел.	3	8,14 тыс. руб*3*1 2 = 293,0 тыс. руб.(с учетом начислений на заработную плату 27,1%)	293,0
	Реклама "Горячих линий"	Шт.	12	0,5 тыс. руб.	6.0
1.3.	Подготовка волонтеров в городском тренинг-центре на базе КГБУЗ "Центр медицинской профилактики, г. Бийск":				60,0 10,0 50,0
	приобретение канцелярских товаров	На 1 семинар	10	1,0 тыс. руб.	10,0
	оплата услуг сертифицированных тренеров по проведению семинаров-тренингов	Ha 1 семинар тыс. рублей	10	5,0 тыс. руб.	50,0
1.4.	обучение психологов и волонтеров городской службы телефона доверия	1 цикл в год	1	70,0 тыс. руб.	70,0
1.5.	Проведение городских конкурсов на лучший видеоролик по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения (призовой фонд)	На 1 конкурс тыс. рублей	10	1,0 тыс. руб.	10,0
	Итого	479,0

Обоснование финансового обеспечения Программы на 2014 год

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года)	Сумма (тыс. руб)
1.1.	Издание буклетов, листовок, методичек по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни	Шт.	8000	5,0 руб.	40,0
1.2.	Работа телефона доверия				299,0 299,0
	Оплата труда психологов, работающих на телефоне доверия	Чел.	3	8,14 тыс. руб. *3*1 2 = 293,0 тыс. руб. (с учетом начислений на заработную плату 27,1%)	293,0
	Реклама "Горячих линий"	Шт.	12	0,5 тыс. руб.	6,0
1.3.	Проведение городских конкурсов на лучший видеоролик по профилактике	На 1 конкурс	10	1,0 тыс. руб.	10,0
	наркомании, алкоголизма и табакокурения (призовой фонд)	тыс. рублей
1.4.	Проведение мониторинга распространенности поведенческих факторов риска, в том числе - употребления наркотиков, среди школьников:				150,0
	оплата услуг типографии по изготовлению анкет	Шт.	2000	5,0 руб.	10,0
	оплата услуг интервьюеров по трудовому соглашению	Правильно заполненная анкета (шт./руб.)	2000	40,0 руб.	80,0
	оплата услуг супервайзеров по контролю качества заполнения анкет и формирования базы данных	Чел.	4	15,0 тыс. руб.	60,0
1.5.	Подготовка волонтеров в городском тренинг-центре на базе КГБУЗ "Центр медицинской профилактики, г. Бийск":				60,0 10,0 50,0
	приобретение канцелярских товаров	Ha 1 семинар	10	1,0 тыс. руб.	10,0
	оплата услуг сертифицированных тренеров по проведению семинаров-тренингов	Ha 1 семинар	10	5,0 тыс. руб.	50,0
	Итого	559,0

Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах 2011 года (тыс. руб.)
	Всего	В том числе по годам
		2012	2013	2014
Всего финансовых затрат	1584,5	546,5	479,0	559,0
в том числе
из бюджета города	1584,5 546,5		479,0	559,0