Приложение N 1

Приложение N 1
к Программе, утвержденной
постановлением администрации МО
"Харабалинский район"
N 583 от 26.08.20 г.

Перечень
мероприятий (направлений) муниципальной программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования								Показатели эффективности (результативности) выполнения муниципальной программы
				Всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	ед. измерения	Значение показателя за предшествующий период	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории МО "Харабалинский район"	"Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории МО "Харабалинский район"
Цель 1 Повышение качества и доступности для всех категорий населения услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики на территории Харабалинского района	2017-2023	Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта, МКУК "ХМБ", МКУДО "ДШИ N 4", МКУДО "ДШИ N 12", МКУДО "ДШИ N 19", МКОДО "ДЮСШ", Финансовое управлени администрации МО "Харабалинский район"	Бюджет МО "Харабалинский район"	349 599,54	45 134,71	46 210,09	49 737,80	53 019,14	50 891,20	52 303,30	52 303,30	1. Охват населения района культурно-досуговой деятельностью (среднемесячный).	%	45,5	47,6	50,5	60,8	70	70,1	70,2	70,3
			Бюджет АО	14 405,38	1 418,69	4 477,00	5 890,70	2 618,99	0,00	0,00	0,00	2. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Харабалинского района	%	22,12	22,5	22,7	30,8	35,00	40,00	45,00	50,00
			Бюджет РФ	538,77	25,80	87,60	349,60	75,77	0,00	0,00	0,00
Задача 1.1. Развитие библиотечного обслуживания населения	2017-2023	МКУК "ХМБ"	Бюджет МО "Харабалинский район"	95 383,12	14 035,02	12 288,80	12 666,60	14 140,30	13 531,80	14 360,30	14 360,30	1.1.Количество учреждений библиотечной сети	Ед.	17	17	17	17	17	17	17	17
			Бюджет АО	5 930,92	1 418,69	1 574,60	2 914,40	23,23	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РФ	126,27	25,80	12,60	12,10	75,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1. Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека"	2017-2023	МКУК "ХМБ"	Бюджет МО "Харабалинский район"	95 138,12	14 035,0	12 288,8	12 666,6	14 140,3	13 531,8	14 360,3	14 115,3	1.1.1. Степень ежегодного исполнения сметы МКУК "ХМБ"	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Бюджет АО	5 768,60	1 285,0	1 571,8	2 911,8
1.1.2. Основное мероприятие Содержание книжных фондов библиотек	2017-2023	МКУК "ХМБ"	Бюджет АО	24,09	18,7	2,8	2,6					1.1.2. Количество экземпляров книг, имеющихся в книжных фондах	Ед.	249564	239081	251500	252000	213380	213380	213380	213380
			Бюджет РФ	50,50	25,8	12,6	12,1
1.1.3. Основное мероприятие Выполнение наказов избирателей депутатам Думы АО (Приобретение фотоаппарата для МКУК "ХМБ", с.Вольное-30,0тыс. руб.; Ремонт отопительной системы Харабалинского филиала N 1 МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека", г.Харабали - 85 тыс.руб.)	2017, 2020	МКУК "ХМБ"	Бюджет АО	115,00	115,0							1.1.3. Целевое использование средств бюджета АО	%		100
1.1.4. Основное мероприятие Поддержка отрасли культуры	2020	МКУК "ХМБ"	Бюджет МО "Харабалинский район"	1,00				1,0				1.1.4. Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности	%					100
			Бюджет АО	23,23469				23,23469
			Бюджет РФ	75,76531				75,76531
Задача 1.2. Развитие дополнительного образования в сфере художественного творчества	2018, 2019, 2020	МКУДО "ДШИ N 4", МКУДО "ДШИ N 12", МКУДО "ДШИ N 19"	Бюджет МО	157 126,54	17 905,9	20 158,3	21 675,8	24 822,5	24 188,00	24 188,00	24 188,00	1.2. Количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образование в сфере культуры	чел.	635	640	640	642	655	670	685	705
			Бюджет АО	6 544,56	0,0	2 227,6	2 259,0	2 058,0	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РФ	300,00	0,0	0,0	300,0	0,0	0,00	0,00	0,00
1.2.1. Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУДО "ДШИ N4"	2017-2023	МКУДО "ДШИ N 4"	Бюджет МО "Харабалинский район"	73 256,50	8 065,10	9 755,00	10 147,00	11 708,90	11 193,50	11 193,50	11 193,50	1.2.1. Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Бюджет АО	2 927,80		982,20	1 037,70	907,90
			Бюджет РФ	300,00			300,00
1.2.2. Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУДО "ДШИ N 12"	2017-2023	МКУДО "ДШИ N 12"	Бюджет МО "Харабалинский район"	37 209,04	4 181,50	4 495,70	5 288,60	5 934,74	5 769,50	5 769,50	5 769,50	1.2.2. Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Бюджет АО	1 633,16		540,20	548,20	544,76
1.2.3. Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУДО "ДШИ N 19"	2017-2023	МКУДО "ДШИ N 19"	Бюджет МО "Харабалинский район"	46 589,00	5 616,10	5 878,80	6 240,20	7 178,90	7 225,00	7 225,00	7 225,00	1.2.3. Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Бюджет АО	1 983,60		705,20	673,10	605,30
1.2.4. Основное мероприятие Выплата стипендий администрации МО "Харабалинский район"	2017,2018	Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	72,00	43,2	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.242. Количество стипендиатов	чел.	10	11	12	0	0	0	0	0
Задача 1.3. Создание условий для участия всех категорий населения в культурно-досуговой деятельности	2017-2023	Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	2 326,90	706,2	630,4	418,2	113,1	153,0	153,0	153,0	1.3. Количество посещений мероприятий в расчете на 1 жителя в год	ед.	5,5	5,7	6	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4
1.3.1. Основное мероприятие Проведение официальных, методических, конкурсных, культурно-массовых, мероприятий	2017-2023	Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	1 149,10	323,70	225,40	173,20	66,80	120,00	120,00	120,00	1.3.1. Количество мероприятий	ед.	3434	3893	3450	3455	3460	3465	3465	3465
1.3.2.Основное мероприятие Проведение мероприятий для социально-незащищенных категорий граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья	2017-2023	Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	924,80	272,5	350,0	209,0	33,3	20,0	20,0	20,0	1.3.1. Количество мероприятий	Ед.	17	18	19	20	20	20	20	20
1.3.3. Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма.	2017-2023	Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	32,00	10,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1.3.3. Количество мероприятий	ед.	2	6	5	6	6	6	6	6
1.3.4. Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на возрождение казачества	2017-2023	Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	221,00	100,00	50,00	31,00	10,00	10,00	10,00	10,00	2.1. Количество мероприятий	ед.	4	7	7	8	8	8	8	8
Задача 1.4. Создание условий для формирования активной жизненной позиции молодёжи.	2017-2023	Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	677,10	195,9	119,0	82,2	70,0	70,0	70,0	70,0	1.4. Количество подростково-молодежных клубов	ед.	18	18	18	18	18	18	18	18
			Бюджет АО	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.Основное мероприятие. Проведение мероприятий, содействующих духовно-нравственному, патриотическому, общественно-политическому и физическому развитию молодежи	2017-2023	Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	677,10	195,9	119,0	82,2	70,0	70,0	70,0	70,0	1.4.1. Количество мероприятий	ед.	35	52	39	42	42	42	42	42
			Бюджет АО
Задача 1.5. Создание условий для приобщения населения к здоровому образу жизни.	2017-2023	Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта, МКОДО "ДЮСШ"	Бюджет МО "Харабалинский район"	58 534,20	7 276,1	8 002,2	9 708,9	8 771,3	7 869,5	8 453,1	8 453,1	1.5.Количество жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	9963	11463	11963	12177	12200	12200	12200	12200
			Бюджет АО	1 892,40	0,0	649,8	704,8	537,8	0,0	0,0	0,0
			Бюджет РФ	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКО ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Харабалинского района"	2017-2023	МКОДО "ДЮСШ"	Бюджет МО "Харабалинский район"	53 492,00	6 686,70	7 439,20	8 801,10	8 123,30	7 091,50	7 675,10	7 675,10	1.5.1. Уровень финансового обеспечения МКО ДО "ДЮСШ"от утвержденной потребности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Бюджет АО	1 892,40		649,80	704,80	537,80
			Бюджет РФ	0,00
1.5.2.Основное мероприятие Проведение физкультурно-массовых мероприятий районного уровня, содействие участию спортсменов района в областных, зональных, всероссийских и международных соревнованиях	2017-2023	Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	5 042,20	589,4	563,0	907,8	648,0	778,0	778,0	778,0	1.5.2. Количество мероприятий	ед.	90	92	94	96	98	98	98	98
			Бюджет АО
Задача 1.6. Совершенствование системы управления и создание правовых, организационных, социально-экономических, информационных условий для развития сферы культуры, спорта, молодежной политики, работы с инвалидами и пожилыми гражданами, развития туризма и возрождения казачества.	2017-2023	Комитет по делам культуры, молодежи и спорта, Финансовое управлени администрации МО "Харабалинский район"	Бюджет МО "Харабалинский район"	35 551,68	5 015,59	5 011,39	5 186,10	5 101,90	5 078,90	5 078,90	5 078,90	1.6. Уровень финансового обеспечения комитета по делам культуры, молодежи и спорта от утвержденной потребности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Бюджет АО	37,50	0,00	25,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РФ	112,50	0,00	75,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.Основное мероприятие Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры	2017, 2019	Комитет по делам культуры, молодежи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	114,60	102,60	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.6.1. Количество учреждений	ед.		12		12
1.6.2. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности комитета по делам культуры, молодёжи и спорта администрации МО "Харабалинский район".	2017-2023	Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	35 361,98	4 881,79	4 983,59	5 159,00	5 100,90	5 078,90	5 078,90	5 078,90	1.6.2. Уровень финансового обеспечения комитета по делам КМС от утвержденной потребности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.3. Основное мероприятие Оказание государственной поддержки лучшим учреждениям и работникам отрасли культуры.	2017, 2023	ХМБ	Бюджет МО "Харабалинский район"	1,00				1,00				1.6.3. Количество грантов	Ед.		1	1	1	1	1	1	1
			Бюджет АО	37,50		25,00	12,50
			Бюджет РФ	112,50		75,00	37,50
1.6.4. Основное мероприятие Компенсация расходов бюджета АО, предоставляемых МО "Харабалинский район" на поддержку отрасли культуры.	2017, 2023	Комите по делам культуры, молодежи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	74,10	31,20	27,80	15,10					1.6.4. Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Итого по муниципальной программе			Бюджет МО "Харабалинский район"	349 599,54	45 134,71	46 210,09	49 737,80	53 019,14	50 891,20	52 303,30	52 303,30
			Бюджет АО	14 405,38	1 418,69	4 477,00	5 890,70	2 618,99	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РФ	538,77	25,80	87,60	349,60	75,77	0,00	0,00	0,00
Всего				364 543,69	46 579,20	50 774,69	55 978,10	55 713,90	50 891,20	52 303,30	52 303,30