Приложение N 3

Приложение N 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.10.2020 N 239

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: создание условий для получения безопасного и качественного общего образования с учетом потребностей общества
Задачи: 1. Повышение доступности качественного образования, в том числе за счет реализации профильного обучения на уровнях общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов. 2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в общеобразовательных учреждениях города, в том числе через развитие материально-технической базы; обеспечение безопасности обучающихся, работников общеобразовательных учреждений города во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности зданий, сооружений общеобразовательных учреждений города
Подпрограмма (отдельное мероприятие) "Общее образование"
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	2/01	Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования", в том числе:	КО	4420100000	0702	034	611, 621	Задачи 1, 2, показатели 1, 3	2020 год	2025 год	Итого	2717865,3	2403679,4	2883120,2	2221998,1	3058040,5	2222001,3	3173531,5	0,0	3293720,7	0,0	3168796,8	0,0	18295075,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	2159098,6	2131584,6	1924476,8	1924476,8	1949962,2	1924476,8	2027960,7	0,0	2109079,2	0,0	2193442,3	0,0	12364019,8
												МБ	558766,7	272094,8	958643,4	297521,3	1108078,3	297524,5	1145570,8	0,0	1184641,5	0,0	975354,5	0,0	5931055,2
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие	2/01	На оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций	КО	44201S2B40	0702	034	611, 621	Задачи 1, 2, показатели 1, 3	2020 год	2025 год	Итого	314027,5	313340,0	110594,9	110594,9	110594,9	110594,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535217,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	313340,0	313340,0	106272,0	106272,0	106272,0	106272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525884,0
												МБ	687,5	0,0	4322,9	4322,9	4322,9	4322,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9333,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	2/02	Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Улан-Удэ" к месту учебы и обратно	КО	4420200000	0702	034	321	Задача 1, показатели 1, 3	2020 год	2025 год	Итого	22364,6	14500,0	22364,6	9500,0	22364,6	9500,0	22364,6	0,0	22364,6	0,0	22364,6	0,0	134187,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	22364,6	14500,0	22364,6	9500,0	22364,6	9500,0	22364,6	0,0	22364,6	0,0	22364,6	0,0	134187,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	2/03	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе:	КО	4420300000	0702	034	612, 622	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	1222476,6	364743,8	921941,0	288714,4	1012343,2	229188,1	777868,3	0,0	952527,1	0,0	653631,6	0,0	5540787,8
												ФБ	273785,9	0,0	253336,7	0,0	253336,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780459,3
												РБ	345509,7	234549,5	338551,3	213002,8	279491,8	153943,3	279491,8	0,0	279491,8	0,0	279491,8	0,0	1802028,2
												МБ	603181,0	130194,3	330053,0	75711,6	479514,7	75244,8	498376,5	0,0	673035,3	0,0	374139,8	0,0	2958300,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие	2/03	На оснащение муниципальных общеобразовательных организаций	КО	4420374380	0702	034	612, 622	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	34307,1	23607,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34307,1
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	34307,1	23607,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34307,1
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Мероприятие	2/03	На капитальный ремонт стадионов общеобразовательных организаций	КО	4420374320	0702	034	612, 622	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	68065,2	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68065,2
												ФБ	52534,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52534,5
												РБ	15530,7	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15530,7
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Мероприятие	2/03	На организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях г. Улан-Удэ	КО	44203S2130, 44203S2И70	0702	034	612, 622	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	241170,2	191506,6	204201,0	162100,5	204201,0	162100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649572,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	120585,1	102100,5	102100,5	102100,5	102100,5	102100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324786,1
												МБ	120585,1	89406,1	102100,5	60000,0	102100,5	60000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324786,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Мероприятие	2/03	На благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	КО	44203L2550	0702	034	612, 622	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	0,0	0,0	59656,1	59059,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59656,1
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	59059,5	59059,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59059,5
												МБ	0,0	0,0	596,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Мероприятие	2/03	На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	КО	4420353030	0702	034	612, 622	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	89455,1	0,0	253336,7	0,0	253336,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596128,5
												ФБ	89455,1	0,0	253336,7	0,0	253336,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596128,5
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6.	Мероприятие	2/03	На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	КО	44203L3040	0702	034	612, 622	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	133127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133127,6
												ФБ	131796,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131796,3
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	1331,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1331,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7.	Мероприятие	2/03	На реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в которых отсутствуют условия для организации горячего питания обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях	КО	44203S2Л10	0702	034	612, 622	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	6318,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6318,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	6002,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6002,6
												МБ	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8.	Мероприятие	2/03	На организацию горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях	КО	44203S2К90	0702	034	612, 622	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	51242,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51242,4
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	25621,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25621,2
												МБ	25621,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25621,2
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие	2/04	Субсидии юридическим лицам (за исключением государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания для школьников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город Улан-Удэ"	КО	4420400000	0702	034	811	Задача 2, показатель 3	2020 год	2025 год	Итого	13000,0	13000,0	13000,0	5200,0	6312,6	5200,0	6434,7	0,0	6692,1	0,0	6959,8	0,0	52399,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	13000,0	13000,0	13000,0	5200,0	6312,6	5200,0	6434,7	0,0	6692,1	0,0	6959,8	0,0	52399,2
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Основное мероприятие	2/05	Реконструкция, строительство общеобразовательных учреждений	КО, КС	4420500000	0702	034	612, 622, 414	Задачи 1, 2, показатели 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	801890,8	133057,5	584346,4	0,0	40000,0	0,0	40000,0	0,0	40000,0	0,0	0,0	0,0	1506237,2
												ФБ	511441,3	113755,2	199938,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711380,0
												РБ	272296,2	1149,0	378407,7	0,0	36000,0	0,0	36000,0	0,0	36000,0	0,0	0,0	0,0	758703,9
												МБ	18153,3	18153,3	6000,0	0,0	4000,0	0,0	4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	36153,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по процессной части подпрограммы													4777597,3	2928980,7	4424772,2	2525412,5	4139060,9	2465889,4	4020199,1	0,0	4315304,5	0,0	3851752,8	0,0	25528686,8
Федеральный бюджет													785227,2	113755,2	453275,4	0,0	253336,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1491839,3
Республиканский бюджет													2776904,5	2367283,1	2641435,8	2137479,6	2265454,0	2078420,1	2343452,5	0,0	2424571,0	0,0	2472934,1	0,0	14924751,9
Местный бюджет													1215465,6	447942,4	1330061,0	387932,9	1620270,2	387469,3	1676746,6	0,0	1890733,5	0,0	1378818,7	0,0	9112095,6
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть
1.	Проект	E1	Современная школа	КО, КС	442E100000	0702	034, 065	414	Задачи 1, 2, показатели 2, 3	2020 год	2021 год	Итого	1498745,1	1290717,3	1785859,5	729530,1	157149,2	157149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3441753,8
												ФБ	1258640,1	1258640,1	1230159,9	176525,6	154006,2	154006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2642806,2
												РБ	239714,4	31686,6	527914,4	525517,0	3143,0	3143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770771,8
												МБ	390,6	390,6	27785,2	27487,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28175,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Проект	P5	Спорт - норма жизни	КО, КС, УФКиС	442P200000	0702	065	414	Задачи 1, 2, показатели 2, 3	2020 год	2021 год	Итого	95011,1	95011,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95011,1
												ФБ	84952,9	84952,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84952,9
												РБ	9108,1	9108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9108,1
												МБ	950,1	950,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по проектной части подпрограммы													1593756,2	1385728,3	1785859,5	729530,1	157149,2	157149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3536764,9
Федеральный бюджет													1343593,0	1343592,9	1230159,9	176525,6	154006,2	154006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2727759,1
Республиканский бюджет													248822,5	40794,7	527914,4	525517,0	3143,0	3143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	779879,9
Местный бюджет													1340,7	1340,7	27785,2	27487,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29125,9
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме													6371353,5	4314709,0	6210631,7	3254942,6	4296210,1	2623038,6	4020199,1	0,0	4315304,5	0,0	3851752,8	0,0	29065451,7
Федеральный бюджет													2128820,2	1457348,1	1683435,3	176525,6	407342,9	154006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4219598,4
Республиканский бюджет													3025727,0	2408077,8	3169350,2	2662996,6	2268597,0	2081563,1	2343452,5	0,0	2424571,0	0,0	2472934,1	0,0	15704631,8
Местный бюджет													1216806,3	449283,1	1357846,2	415420,4	1620270,2	387469,3	1676746,6	0,0	1890733,5	0,0	1378818,7	0,0	9141221,5
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:													2300635,9	1423774,8	2370205,9	729530,1	197149,2	157149,2	40000,0	0,0	40000,0	0,0	0,0	0,0	4947991,0
НИОКР													7008,3	0,0	4541,8	0,0	5781,3	0,0	6174,4	0,0	8713,1	0,0	4362,9	0,0	36581,8
Прочие нужды													4063709,3	2890934,2	3835884,0	2525412,5	4093279,6	2465889,4	3974024,7	0,0	4266591,4	0,0	3847389,9	0,0	24080878,9

<< Приложение N 2		Приложение >> N 4
	Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 6 октября 2020 г. N 239 "О внесении изменений в Муниципальную...

Приложение N 3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас