Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.10.2020 N 239
|
N |
Статус |
Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта |
Наименование основного мероприятия/проекта |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого |
|||||||||||||||||||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
||||||||||||||
|
Цель: создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задачи: 1. Обеспечение современных требований к качеству и условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности. 2. Создание условий для развития альтернативных форм дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма (отдельное мероприятие) "Дошкольное образование" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие |
1/01 |
Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
КО |
4410100000 |
0701 |
034 |
611, 621 |
Задачи 1, 2, показатели 1, 2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
1868926,2 |
1723508,5 |
2076394,1 |
1708050,3 |
2212376,5 |
1728052,3 |
2292390,1 |
0,0 |
2375741,7 |
0,0 |
2462565,0 |
0,0 |
13288393,6 |
||||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
РБ |
1264269,2 |
1150842,8 |
1314839,9 |
1104791,7 |
1367433,5 |
1104791,7 |
1176374,6 |
0,0 |
1223429,5 |
0,0 |
1272366,7 |
0,0 |
7618713,4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
604657,0 |
572665,7 |
761554,2 |
603258,6 |
844943,0 |
623260,6 |
1116015,5 |
0,0 |
1152312,2 |
0,0 |
1190198,3 |
0,0 |
5669680,2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Основное мероприятие |
1/02 |
Оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход" |
КО |
4410200000 |
0701 |
034 |
611, 621 |
Задачи 1, 2, показатели 1, 2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
59654,4 |
15197,4 |
63228,9 |
15000,0 |
64789,5 |
15000,0 |
64789,5 |
0,0 |
64789,5 |
0,0 |
64789,5 |
0,0 |
382041,3 |
||||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
59654,4 |
15197,4 |
63228,9 |
15000,0 |
64789,5 |
15000,0 |
64789,5 |
0,0 |
64789,5 |
0,0 |
64789,5 |
0,0 |
382041,3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Основное мероприятие |
1/03 |
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе: |
КО |
4410300000 |
0701 |
034 |
612, 622 |
Задачи 1, 2, показатели 1, 2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
143490,5 |
103381,7 |
191887,2 |
34623,4 |
146632,4 |
35215,0 |
166112,3 |
0,0 |
147744,8 |
0,0 |
206445,0 |
0,0 |
1002312,2 |
||||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
РБ |
52182,4 |
51882,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52182,4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
91308,1 |
51499,3 |
191887,2 |
34623,4 |
146632,4 |
35215,0 |
166112,3 |
0,0 |
147744,8 |
0,0 |
206445,0 |
0,0 |
950129,8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. |
Мероприятие |
1/03 |
На оснащение муниципальных дошкольных организаций материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста |
КО |
4410374350 |
0701 |
034 |
612, 622 |
Задачи 1, 2, показатели 1, 2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
34084,0 |
34084,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34084,0 |
||||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
РБ |
34084,0 |
34084,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34084,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
Основное мероприятие |
1/04 |
Возмещение расходов частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, иным организациям при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |
КО |
4410400001 |
0701 |
034 |
814 |
Задача 2, показатели 1, 2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
275415,0 |
219212,0 |
151200,0 |
119160,0 |
151200,0 |
119160,0 |
151200,0 |
0,0 |
151200,0 |
0,0 |
151200,0 |
0,0 |
1031415,0 |
||||||||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
РБ |
165249,0 |
110160,0 |
110160,0 |
110160,0 |
110160,0 |
110160,0 |
90720,0 |
0,0 |
90720,0 |
0,0 |
90720,0 |
0,0 |
657729,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
110166,0 |
109052,0 |
41040,0 |
9000,0 |
41040,0 |
9000,0 |
60480,0 |
0,0 |
60480,0 |
0,0 |
60480,0 |
0,0 |
373686,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по процессной части подпрограммы |
2347486,1 |
2061299,6 |
2482710,2 |
1876833,7 |
2574998,4 |
1897427,3 |
2674491,9 |
0,0 |
2739476,0 |
0,0 |
2884999,5 |
0,0 |
15704162,1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Республиканский бюджет |
1481700,6 |
1312885,2 |
1424999,9 |
1214951,7 |
1477593,5 |
1214951,7 |
1267094,6 |
0,0 |
1314149,5 |
0,0 |
1363086,7 |
0,0 |
8328624,8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Местный бюджет |
865785,5 |
748414,4 |
1057710,3 |
661882,0 |
1097404,9 |
682475,6 |
1407397,3 |
0,0 |
1425326,5 |
0,0 |
1521912,8 |
0,0 |
7375537,3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Проектная часть |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Проект |
1/Р2 |
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
КО, КС, КУИиЗ |
441P200000 |
0701 |
065, 019 |
412, 414 |
Задача 1, показатель 1 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
817249,3 |
812826,3 |
853068,6 |
755523,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1670317,9 |
||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
574568,5 |
574568,5 |
573165,2 |
573165,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1147733,7 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
РБ |
232579,2 |
228156,2 |
278849,9 |
181387,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
511429,1 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
10101,6 |
10101,6 |
1053,5 |
971,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11155,1 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2. |
Проект |
1/06 |
Создание мест для детей |
КО, КС, КУИиЗ |
4410600000 |
0701 |
065, 019 |
412 |
Задача 1, показатель 1 |
|
|
Итого |
1437944,9 |
671544,7 |
178649,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1616594,5 |
||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
611583,2 |
611583,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
611583,2 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
РБ |
766361,7 |
26227,5 |
177727,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
944089,4 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
60000,0 |
33734,0 |
921,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60921,9 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Всего по проектной части подпрограммы |
2255194,2 |
1484371,0 |
1031718,2 |
755523,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3286912,4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
1186151,7 |
1186151,7 |
573165,2 |
573165,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1759316,9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Республиканский бюджет |
998940,9 |
254383,7 |
456577,6 |
181387,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1455518,5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Местный бюджет |
70101,6 |
43835,6 |
1975,4 |
971,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72077,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме |
4602680,3 |
3545670,6 |
3514428,4 |
2632357,6 |
2574998,4 |
1897427,3 |
2674491,9 |
0,0 |
2739476,0 |
0,0 |
2884999,5 |
0,0 |
18991074,5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
1186151,7 |
1186151,7 |
573165,2 |
573165,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1759316,9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Республиканский бюджет |
2480641,5 |
1567268,9 |
1881577,5 |
1396338,7 |
1477593,5 |
1214951,7 |
1267094,6 |
0,0 |
1314149,5 |
0,0 |
1363086,7 |
0,0 |
9784143,3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Местный бюджет |
935887,1 |
792250,0 |
1059685,7 |
662853,7 |
1097404,9 |
682475,6 |
1407397,3 |
0,0 |
1425326,5 |
0,0 |
1521912,8 |
0,0 |
7447614,3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения: |
817249,30 |
812826,30 |
853068,57 |
755523,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1670317,9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
НИОКР |
1428,30 |
0,00 |
2699,50 |
0,00 |
1994,20 |
0,00 |
2302,50 |
0,00 |
2085,80 |
0,00 |
2955,60 |
0,00 |
13465,9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие нужды |
3784002,70 |
2732844,30 |
2658660,30 |
1876833,70 |
2573004,20 |
1897427,30 |
2672189,40 |
0,00 |
2737390,20 |
0,00 |
2882043,90 |
0,00 |
17307290,7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 6 октября 2020 г. N 239 "О внесении изменений в Муниципальную... |