Приложение N 2. Карта коррупционных рисков деятельности Управления

Приложение N 2
к приказу
от 25.12.2019 г. N 228-ОД

Карта
коррупционных рисков деятельности Управления

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности учреждения (включая контрольно-надзорную деятельность)	Начальник, заместитель начальника, заведующий сектором, консультант, главный специалист, ведущий специалист	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами (включая контрольно-надзорную деятельность)	Начальник, заместитель начальника, зав. сектором, консультант, главный специалист, ведущий специалист	- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение специалистам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Принятие на работу сотрудника	Начальник, заместитель начальника	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Начальник, заместитель начальника, зав. сектором, главный специалист,	- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Организация работы по контролю деятельности за должностными лицами
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Зав. сектором	- несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности сектора
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Начальник, зам. начальника	- нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений заместителя директора, зав. сектором
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Начальник, зав. сектором	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление не обоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Организация работы по контролю деятельности по закупкам. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделок.
Составление, заполнение документов, протоколов, актов, справок, отчетов (включая контрольно-надзорную деятельность)	Начальник, заместитель начальника, зав. сектором, консультант, главный специалист, ведущий специалист	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах, протоколах, актах, справках гражданам, юридическим лицам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих проверки, составляющих документы отчетности
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Начальник, заместитель начальника, зав. сектором, консультант, главный специалист, ведущий специалист	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических, физических лиц	Начальник, заместитель начальника, зав. сектором, консультант, главный специалист, ведущий специалист	- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Начальник, заместитель начальника, зав. сектором	- оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте и не отрабатывал период отсутствия	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
Стимулирующие выплаты за качество труда работников Управления	Начальник	- неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников Управления
Проведение аттестации специалистов	Начальник, заместитель начальника, зав. сектором	- необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Организация контроля деятельности
Формирование (утверждение) проекта ежегодного плана проведения проверок	Начальник, заместитель начальника, зав. сектором, консультант, главный специалист, ведущий специалист	Необоснованное исключение/включение в проект ежегодного плана проверки поднадзорного субъекта вследствие наличия конфликта интересов у государственного гражданского служащего	Внедрение автоматизации процессов формирования планов проверок, автоматическое включение в план проверки на очередной год подконтрольного субъекта, в отношении которого подошел срок проведения проверки