Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 07.10.2020 N 1192

Порядок
составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период
(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы по составлению проекта решения Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект бюджета города).

2. Основой составления проекта бюджета города являются:

положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска;

основные направления бюджетной и налоговой политики;

муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты изменений в муниципальные программы).

3. Взаимодействие субъектов планирования по составлению проекта бюджета города - ответственных исполнителей осуществляется в соответствии с утвержденным графиком составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

4. При составлении проекта бюджета города:

4.1. Администрация города Ханты-Мансийска:

а) одобряет прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета города в Думу города Ханты-Мансийска;

б) одобряет основные направления бюджетной и налоговой политики города на очередной финансовый год и плановый период;

в) вносит проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в Думу города Ханты-Мансийска в срок, установленный решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.06.2017 N 141-VI РД "О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске";

г) образует, утверждает состав и определяет полномочия Бюджетной комиссии.

4.2. Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска:

а) разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период;

б) разрабатывает проект долговой политики города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период;

в) определяет прогнозные параметры доходов и источников финансирования дефицита бюджета города в разрезе кодов классификации доходов и кодов источников финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом данных, представленных главными администраторами доходов бюджета города;

г) обеспечивает сбор, обобщение информации и готовит аналитическую записку об оценке эффективности налоговых расходов города Ханты-Мансийска за отчетный период, результаты рассмотрения которой учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска, а также при проведении оценки эффективности муниципальных программ;

д) обеспечивает согласование с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры исходных данных, используемых для расчета распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и поселений в срок и в порядке, установленном Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

е) разрабатывает основные характеристики проекта бюджета города, а также осуществляет расчет предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;

ж) осуществляет методологическое руководство по составлению проекта бюджета города и устанавливает порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска (вместе с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств);

з) доводит до главных распорядителей бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период;

и) направляет управлению экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска и координаторам муниципальных программ предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ;

к) направляет управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска предельные объемы бюджетных ассигнований на формирование муниципального дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период с указанием прогноза объемов поступлений, являющихся источниками формирования муниципального дорожного фонда, на очередной финансовый год и плановый период;

л) направляет главным распорядителям средств бюджета города, координаторам муниципальных программ и управлению экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска проектируемые объемы межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, доведенные Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по разделам, подразделам и кодам целевых статей, видов (подвидов) расходов государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

м) формирует сводный реестр расходных обязательств города Ханты-Мансийска на основании реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств в установленном порядке;

н) разрабатывает проект программы муниципальных заимствований и проект программы муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

о) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за текущий финансовый год;

п) осуществляет взаимодействие с главными распорядителями бюджетных средств, координаторами и ответственными исполнителями муниципальных программ, а также с управлением экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска по распределению доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств и реализацию мероприятий муниципальных программ, в том числе:

рассматривает представленные координаторами муниципальных программ и управлением экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска предложения по распределению бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ;

рассматривает представленные главными распорядителями бюджетных средств проекты распределения доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период;

запрашивает у главных распорядителей бюджетных средств, координаторов и исполнителей муниципальных программ документы и материалы, необходимые для формирования проекта бюджета города, а также документы и материалы, необходимые для предоставления в Думу города Ханты-Мансийска для рассмотрения проекта бюджета города;

рассматривает представленные в установленном Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска порядке предложения для включения в проект перечня обзоров расходов для рассмотрения на Бюджетной комиссии, формирует состав и планы работы рабочих групп по рассмотрению каждого конкретного объекта обзора расходов;

р) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Ханты-Мансийска;

с) организует работу Бюджетной комиссии;

т) формирует и представляет в Думу города Ханты-Мансийска проект бюджета города, а также документы и материалы, подлежащие представлению одновременно с указанным проектом.

4.3. Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска:

а) проводит организационную работу по формированию прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период;

б) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ;

в) осуществляет взаимодействие с координаторами и исполнителями мероприятий муниципальных программ по согласованию и составлению сводных данных: по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по подпрограммам, основным мероприятиям, источникам финансирования и исполнителям мероприятий муниципальных программ; по актуализации справочников целевых показателей муниципальных программ в соответствующих программных модулях подсистемы планирования АС "Бюджет" и ПК "WEB-планирование";

г) разрабатывает основные показатели прогноза и прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период;

д) готовит информацию о предварительных итогах социально-экономического развития города за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогах социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за текущий финансовый год;

е) формирует сводную информацию о планируемых бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности, а также планируемом предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

ж) представляет в Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска:

основные показатели прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период;

сводную информацию о планируемых бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности, а также планируемом предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

сводные данные по распределению доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по подпрограммам, основным мероприятиям, источникам финансирования и исполнителям мероприятий муниципальных программ с учетом влияния на целевые показатели реализации муниципальных программ в случае внесения в них изменений и с планируемыми объемами софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов;

сводную информацию о проектах (мероприятиях), направленных в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, реализуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями, установленными Администрацией города Ханты-Мансийска, в том числе по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период, одобренный Администрацией города Ханты-Мансийска.

4.4. Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска разрабатывает перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации на очередной финансовый год и плановый период.

4.5. Главные администраторы доходов бюджета разрабатывают прогноз объемов поступлений в бюджет города Ханты-Мансийска по видам доходов, источникам финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска и направляют в Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

4.6. Координаторы муниципальных программ:

а) устанавливают порядок взаимодействия с исполнителями мероприятий муниципальных программ при осуществлении полномочий координатора муниципальной программы, в том числе по внесению целевых показателей муниципальной программы, объемов финансирования и обоснований бюджетных ассигнований в соответствующие программные модули по планированию бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

б) представляют в управление экономического развития Администрации города Ханты-Мансийска предложения:

по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в разрезе подпрограмм, основных мероприятий, источников финансирования и соответствующих исполнителей основных мероприятий муниципальных программ;

по внесению изменений объемов (структуры) бюджетных ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития города Ханты-Мансийска, указами и посланием Президента Российской Федерации, а также иными требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации и указанием влияния вносимых изменений на целевые показатели программ;

информацию о проектах (мероприятиях), направленных в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, реализуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями, установленными Администрацией города Ханты-Мансийска, в том числе по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

в) представляют в Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска:

распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по подпрограммам, основным мероприятиям, источникам финансирования и исполнителям мероприятий муниципальных программ, согласованное с управлением экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска;

пояснительную записку и иную аналитическую информацию по достижению установленных соответствующих целевых показателей программ в увязке с объемами финансирования с учетом внесенных в ходе работы над проектом бюджета города Ханты-Мансийска изменений и доведенных объемов межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период;

перечень указов Президента Российской Федерации, решений (поручений) Президента и Правительства Российской Федерации, реализация которых учтена в муниципальных программах с распределением доведенных объемов финансирования на очередной финансовый год и плановый период по исполнителям основных мероприятий муниципальных программ и по источникам финансирования по каждому году;

паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ;

предложения для включения в проект перечня обзоров расходов для рассмотрения на Бюджетной комиссии, а также составы рабочих групп для рассмотрения каждого конкретного объекта обзора расходов в порядке, установленном Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

4.7. Главные распорядители бюджетных средств:

а) формируют реестр расходных обязательств и в установленном порядке направляют в Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;

б) утверждают в соответствии с установленными требованиями нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

в) формируют в соответствии с установленными требованиями муниципальные задания на очередной финансовый год и плановый период;

г) представляют координаторам муниципальных программ и в управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска в пределах своей компетенции:

предложения по распределению и уточнению объемов финансирования мероприятий муниципальных программ, а также материалы и документы, необходимые для формирования обоснований соответствующих изменений. Целевые показатели муниципальной программы, объемы финансирования (объемы бюджетных ассигнований) и обоснования бюджетных ассигнований вносятся в соответствующие программные модули по планированию бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

информацию о проектах (мероприятиях), направленных в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, реализуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями, установленными Администрацией города Ханты-Мансийска, в том числе по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

д) представляют в управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска информацию и предложения для формирования сводной информации о планируемых бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности, а также планируемом предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

е) представляют в Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска:

распределение в соответствующих программных модулях подсистемы планирования АС "Бюджет" и ПК "WEB-планирование" доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в рамках муниципальных программ, в том числе по подведомственным получателям средств бюджета города;

расчеты и обоснования по изменению объемов (структуры) бюджетных ассигнований на исполнение публичных и публичных нормативных (социальных) обязательств муниципального образования;

предложения для включения в проект перечня обзоров расходов для рассмотрения на Бюджетной комиссии, а также составы рабочих групп для рассмотрения каждого конкретного объекта обзора расходов в порядке, установленном Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;

перечень указов Президента Российской Федерации, решений (поручений) Президента и Правительства Российской Федерации, реализация которых учтена в муниципальных программах с распределением доведенных объемов финансирования на очередной финансовый год и плановый период по исполнителям основных мероприятий муниципальных программ и по источникам финансирования по каждому году;

пояснительную записку к проекту бюджета города, содержащую информацию по вопросам соответствующей сферы деятельности, документы и материалы в соответствии с установленным Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска порядком планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.