Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Мценска Орловской области от 17 августа 2020 г. N 713/1 "О внесении изменений в постановление Администрации города Мценска от 13 ноября 2018 года N 1315 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2019 - 2022 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации города Мценска
от 17 августа 2020 г. N 713/1
Муниципальная программа
города Мценска "Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2019 - 2022 годы"
Паспорт муниципальной программы
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в качестве одной из основных задач регулирования отношений в сфере образования устанавливается необходимость создания условий для свободного функционирования и развития системы образования.
Именно такие условия для дальнейшего поступательного развития системы образования города Мценска создает муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2019 - 2022 годы" (далее - Программа).
Программа определяет приоритетные "точки роста" и конкретные механизмы участия в реализации приоритетных направлений развития образования города Мценска.
Предлагаемая к реализации Программа ориентирована на наиболее проблемные зоны системы образования города, учитывает новые приоритетные направления развития отрасли и одновременно обеспечивает преемственность с мероприятиями муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования города Мценска на 2017 - 2020 годы", а именно:
- обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий детей, в том числе для детей более раннего возраста;
- обеспечение соответствия школьного образования предпочтениям, способностям и жизненным планам школьников и их семей;
- расширение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение воспитательного потенциала образовательного процесса, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей, формирование здорового образа жизни детей и подростков;
- развитие системы дополнительного образования, выявление и развитие детской одаренности;
- совершенствование профессионального уровня педагогических работников, повышение их заинтересованности в качестве своего труда;
- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
- развитие государственно-общественных форм управления, создание современной оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности и прозрачности.
Программа является инструментом бюджетного планирования и служит основанием для возникновения бюджетных обязательств.
Реализация Программы позволит обеспечить:
1) поступательное интенсивное развитие системы образования города Мценска по всем направлениям;
2) сконцентрировать ресурсы на наиболее эффективных и перспективных направлениях развития муниципальной системы образования;
3) привлечь софинансирование из федерального и регионального бюджетов с учетом конечных результатов.
II. Основные цели и задачи Программы, цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
Целью Программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития города Мценска.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
1) создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей;
2) обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей;
3) обеспечение организационно-финансовых условий развития сферы образования;
4) реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, учащимся и воспитанникам образовательных организаций города Мценска.
Решение поставленных задач будет осуществляться в рамках входящих в муниципальную программу трех подпрограмм через финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, проведение комплекса мероприятий с воспитанниками, обучающимися, педагогическими работниками.
Реализация цели и задач Программы обеспечит дальнейшее развитие системы образования и, как следствие, повысится доступность качественных образовательных услуг независимо от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья, национальной, этнической принадлежности обучающихся.
III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
В 2019 - 2022 годах объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета города Мценска на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования в 2019 - 2022 годах могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета города Мценска. Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 1.
Таблица 1
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Всего по Программе |
2161183,8 |
568578,3 |
574354,3 |
510564,1 |
507687,1 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета города Мценска |
1023737,9 |
235241,2 |
256256,1 |
266219,8 |
266020,8 |
|
средств областного бюджета |
1119313,7 |
331105,9 |
302197,2 |
244344,3 |
241666,3 |
|
средств федерального бюджета |
16443,5 |
1862,5 |
14581,0 |
0,0 |
0,0 |
|
добровольных пожертвований |
1688,7 |
368,7 |
1320,0 |
0,0 |
0,0 |
IV. Оценка эффективности реализации Программы, рисков ее реализации
Оценка эффективности Программы производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями. Перечень целевых индикаторов для оценки эффективности реализации программных мероприятий представлен в таблице 2.
Скоординированные решения и практические действия по реализации мероприятий Программы позволят закрепить позитивные изменения в сфере образования города Мценска.
Таблица 2
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
Текущий год 2018 |
Годы реализации подпрограммы |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Цель: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития города Мценска | |||||||
|
Задача N 1. Создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | |||||||
|
|
1-й целевой показатель (индикатор) Удовлетворенность населения качеством общего образования, по годам (с нарастающим итогом) |
% |
95,5 |
96,0 |
96,8 |
97,0 |
98,0 |
|
|
2-й целевой показатель (индикатор) Охват детей программами дошкольного образования |
% |
91,0 |
92,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
3-й целевой показатель (индикатор) Удельный вес численности получающих услуги дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте от 5 - 18 лет, по годам (с нарастающим итогом) |
% |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
|
|
4-й целевой показатель (индикатор) Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |
% |
|
|
55,0 |
60,0 |
65,0 |
I. Подпрограмма
"Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2019 - 2022 годы"
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
В настоящее время система образования города в состоянии предоставить высококачественные возможности образования.
С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование стало первым уровнем общего образования. Государство гарантирует не только доступность, но и качество образования на этом уровне.
В 2017 - 2018 учебном году в городе была обеспечена деятельность 12 учреждений дошкольного образования, которые предоставляют 2859 мест для детей дошкольного возраста. При этом детский сад посещают 2518 человек, т.е. в городе Мценске обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет. Существующая предварительная электронная запись на предоставление услуг по бесплатному дошкольному образованию по состоянию на 1 июля 2018 года составила: на 2018 год - 252 человека (все будут обеспечены местами до конца календарного года), на 2019 год - 172 человека, на 2020 год - 27 человек, на 2021 год - 35 человек, на 2022 год - 3 человека.
За последние годы в муниципальной системе образования созданы условия для дифференцированного обучения, развития и воспитания детей с разными образовательными потребностями, интересами и возможностями.
В дошкольных образовательных организациях созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, всего детей с ОВЗ в детских садах 185 человек (7%). Они посещают группы для детей с нарушениями речи, группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, группы компенсирующей направленности для детей со сложными дефектами. Кроме этого, действуют группы кратковременного пребывания и группы круглосуточного пребывания.
Охват дошкольным образованием детей 5 - 7 лет составил на 1 июля 2018 года 99% от общего количества детей (995 чел.) в возрасте 5 - 7 лет. Для детей этого возраста организована предшкольная подготовка. Кроме этого, предшкольной подготовкой охвачены дети, не посещающие детский сад. Все указанные формы предоставления образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях в полной мере обеспечивают доступность дошкольного образования в городе Мценске.
На 1 июля 2018 года численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Мценска, составила 264 человека.
2. Основная цель и задача подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
1. Обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования.
3. Перечень основных мероприятий
1. Укрепление материально-технической базы дошкольных организаций.
2. Развитие современной инфраструктуры системы дошкольного образования.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2019 - 2022 годы" - 9373,7 тыс. руб., все средства городского бюджета, в том числе по годам: 2019 год - 1930,0 тыс. руб., 2020 год - 5161,7 тыс. руб., 2021 год - 1852,0 тыс. руб., 2022 год - 430,0 тыс. руб.
В 2019 - 2022 годах объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета города Мценска на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования в 2019 - 2022 годах могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета города Мценска.
5. Механизм реализации подпрограммы
Администрации города Мценска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- управление образования администрации города Мценска;
- муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной подпрограммы города Мценска "Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2019 - 2022 годы" направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 10 числа месяца, следующего за каждым кварталом текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчиком заказчику-координатору подпрограммы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Управление образования администрации города Мценска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности подпрограммы производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями. Перечень целевых индикаторов для оценки эффективности реализации программных мероприятий представлен в таблице 3.
Скоординированные решения и практические действия по реализации мероприятий подпрограммы позволят закрепить позитивные изменения в сфере дошкольного образования города Мценска.
Таблица 3
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | ||||||||
|
|
Задача 1: Обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования |
|||||||
|
|
1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, по годам (нарастающим итогом) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям в части учебно-воспитательной базы, по годам (нарастающим итогом) |
% |
60 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
7. Основные мероприятия подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2019 - 2022 годы"
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Исполнители |
Источник финансирования |
Плановый период (тыс. руб.) |
||||
|
Всего |
в том числе по годам |
||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Укрепление материально-технической базы дошкольных организаций | |||||||||
|
1.1. Приобретение ростовой мебели |
221,5 |
139,0 |
2,5 |
80,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
2019, 2021 годы |
руководители дошкольных организаций |
бюджет города Мценска |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 9" |
52,5 |
50,0 |
2,5 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 11" |
39,0 |
39,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 13" |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
||||
|
1.2. Приобретение технологического оборудования |
586,1 |
287,1 |
9,0 |
110,0 |
180,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
2019 - 2022 годы |
руководители дошкольных организаций |
бюджет города Мценска |
70,0 |
|
|
|
70,0 |
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
80,0 |
|
|
40,0 |
40,0 |
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
40,0 |
40,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
16,4 |
16,4 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 10" |
24,0 |
15,0 |
9,0 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 11" |
40,0 |
40,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
43,0 |
43,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 13" |
140,0 |
|
|
70,0 |
70,0 |
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 14" |
76,1 |
76,1 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
56,6 |
56,6 |
|
|
|
||||
|
1.3. Приобретение посуды для столовых |
231,0 |
195,5 |
35,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 1" |
2019 - 2020 годы |
руководители дошкольных организаций |
бюджет города Мценска |
40,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
25,0 |
25,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
10,7 |
10,7 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 9" |
35,0 |
35,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 10" |
10,6 |
18,4 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 11" |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
31,0 |
15,5 |
15,5 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 13" |
25,0 |
25,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 14" |
29,9 |
29,9 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
||||
|
2. Развитие современной инфраструктуры системы дошкольного образования | |||||||||
|
2.1. Текущий ремонт помещений (сторонними организациями) |
523,0 |
93,0 |
0,0 |
430,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 1" |
2019 - 2021 годы |
руководители организаций |
бюджет города Мценска |
43,0 |
43,0 |
|
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 9" |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 10" |
80,0 |
50,0 |
|
30,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 11" |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 13" |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 14" |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
||||
|
2.2. Замена оконных блоков |
33,8 |
33,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
2019 |
|
|
33,8 |
33,8 |
|
|
|
|
2.3. Замена линолеума в групповых помещениях |
380,7 |
252,7 |
30,0 |
98,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
2019, 2021 годы |
руководители дошкольных организаций |
бюджет города Мценска |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 9" |
88,0 |
28,0 |
30,0 |
30,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 10" |
38,0 |
|
|
38,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 11" |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
|
|
|
34,7 |
34,7 |
|
|
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 13" |
|
|
|
55,0 |
55,0 |
|
|
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
|
|
|
85,0 |
85,0 |
|
|
|
|
2.4. Приобретение стройматериалов |
273,1 |
159,6 |
73,5 |
40,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 1" |
2019 - 2021 годы |
руководители дошкольных организаций |
бюджет города Мценска |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
33,2 |
33,2 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
50,0 |
10,0 |
10,0 |
30,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 9" |
68,2 |
20,7 |
47,5 |
0,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 11" |
28,0 |
12,0 |
16,0 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
10,0 |
0,0 |
|
10,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 13" |
13,7 |
13,7 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 14" |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
18,0 |
18,0 |
|
|
|
||||
|
2.5. Опиловка деревьев |
54,9 |
54,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 1" |
2019 год |
|
|
28,0 |
28,0 |
|
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
26,9 |
26,9 |
|
|
|
||||
|
2.6. Специальная оценка условий труда в дошкольных организациях |
241,0 |
80,0 |
51,0 |
110,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 1" |
2019 - 2021 годы |
руководители организаций |
бюджет города Мценска |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
20,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
16,0 |
6,0 |
0,0 |
10,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
20,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
20,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 9" |
15,0 |
5,0 |
0,0 |
10,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 10" |
20,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 11" |
26,0 |
10,0 |
6,0 |
10,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
20,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 13" |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 14" |
2019 - 2021 |
руководители организаций |
бюджет города |
24,0 |
9,0 |
5,0 |
10,0 |
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
20,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
|
||||
|
2.7. Ремонт системы отопления, горячего водоснабжения в дошкольных организациях |
306,0 |
151,2 |
93,8 |
60,0 |
|
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
2019 - 2021 годы |
руководители дошкольных организаций |
бюджет города Мценска |
73,8 |
53,8 |
|
20,0 |
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
66,6 |
22,6 |
44,0 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
63,6 |
44,8 |
18,8 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 9" |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 10" |
61,0 |
30,0 |
31,0 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
||||
|
2.8. Ремонт системы водоснабжения в дошкольных организациях (собственными силами) |
749,9 |
244,0 |
270,9 |
235,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 1" |
2019 - 2021 годы |
руководители организаций |
бюджет города Мценска |
50,0 |
15,0 |
15,0 |
20,0 |
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
20,0 |
0 |
0 |
20,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
42,3 |
12,3 |
15,0 |
15,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
40,0 |
25,0 |
0,0 |
15,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
52,0 |
17,0 |
20,0 |
15,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 9" |
75,9 |
25,0 |
30,9 |
20,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 10" |
42,6 |
12,6 |
10,0 |
20,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 11" |
84,4 |
39,4 |
25,0 |
20,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
36,4 |
16,4 |
0,0 |
20,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 13" |
69,3 |
29,3 |
20,0 |
20,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 14" |
177,0 |
32,0 |
125,0 |
20,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
60,0 |
20,0 |
10,0 |
30,0 |
|
||||
|
2.9. Ремонт кровли и сливов в дошкольных организациях |
1238,0 |
0,0 |
838,0 |
400,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
2020 - 2021 годы |
руководители дошкольных организаций |
бюджет города Мценска |
400,0 |
|
|
400,0 |
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
438,0 |
|
438,0 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
400,0 |
|
400,0 |
|
|
||||
|
2.10. Приобретение оконных и дверных блоков |
182,0 |
82,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
2019 - 2021 годы |
руководители дошкольных организаций |
бюджет города Мценска |
0,0 |
|
|
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
65,0 |
15,0 |
|
50,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
37,0 |
37,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 14" |
50,0 |
0,0 |
|
50,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
||||
|
2.11. Замена светильников |
119,4 |
119,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 1" |
2019 год |
руководители организаций |
бюджет города |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
5,3 |
5,3 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
22,0 |
22,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 9" |
4,3 |
4,3 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 11" |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
11,4 |
11,4 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 13" |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 14" |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
8,4 |
8,4 |
|
|
|
||||
|
2.12. Гидравлические испытания |
97,0 |
4,0 |
4,0 |
89,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
2019 - 2021 |
руководители дошкольных организаций |
бюджет города Мценска |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
9,0 |
|
4,0 |
5,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
9,0 |
4,0 |
|
5,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 9" |
8,0 |
|
|
8,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 10" |
8,0 |
|
|
8,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 11" |
8,0 |
|
|
8,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 12" |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 13" |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 14" |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
||||
|
2.13. Приобретение счетчиков расхода энергоресурсов |
444,0 |
6,6 |
437,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
2019 - 2020 годы |
руководители дошкольных организаций |
бюджет города Мценска |
115,0 |
|
115,0 |
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 5" |
4,4 |
|
4,4 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
99,3 |
2,3 |
97,0 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
91,3 |
4,3 |
87,0 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 9" |
4,1 |
|
4,1 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 11" |
3,0 |
|
3,0 |
|
|
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 13" |
|
|
|
126,9 |
|
126,9 |
|
|
|
2.14. Услуги по установке приборов учета |
54,9 |
3,6 |
51,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
2019 - 2020 годы |
руководители дошкольных организаций |
бюджет города Мценска |
15,0 |
|
15,0 |
|
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
13,0 |
|
13,0 |
|
|
|||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
23,6 |
3,6 |
20,0 |
|
|
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 13" |
|
|
|
3,1 |
|
3,1 |
|
|
|
2.15. Установка видеонаблюдения |
500,0 |
0,0 |
150,0 |
100,0 |
250,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 4" |
2020 - 2022 годы |
руководители дошкольных организаций |
бюджет города Мценска |
150,0 |
|
150,0 |
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
150,0 |
|
2.18. Ремонт козырька |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 15" |
2019 |
руководители |
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
2.19. Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов |
13,6 |
13,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 11" |
2019 год |
руководители |
бюджет города |
13,6 |
13,6 |
|
|
|
|
2.20. Изготовление и экспертиза смет |
115,0 |
0,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 1" |
2020 год |
руководители |
бюджет города |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
50,0 |
|
70,0 |
|
|
||||
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 7" |
25,0 |
|
25,0 |
|
|
||||
|
2.21. Реализация мероприятия по укреплению и обновлению материально-технической базы образовательных организаций (средства областного бюджета) - перепрофилирование по одной дошкольной группе для обеспечения услугами дошкольного образования 15 детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет |
3000,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
||||
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 1" |
2020 год |
руководитель дошкольной организации |
областной бюджет |
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ремонт группы |
657,4 |
|
657,4 |
|
|
||||
|
|
Приобретение мебели и оборудования для перепрофилированной группы |
|
|
|
842,6 |
|
842,6 |
|
|
|
|
МБДОУ г. Мценска "Детский сад N 6" |
2020 год |
руководитель дошкольной организации |
областной бюджет |
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ремонт группы |
998,3 |
|
998,3 |
|
|
|||
|
|
Приобретение мебели и оборудования для перепрофилированной группы |
501,7 |
|
501,7 |
|
|
|||
|
Итого по подпрограмме I |
9373,7 |
1930,0 |
5161,7 |
1852,0 |
430,0 |
||||
II. Подпрограмма
"Развитие системы общего образования города Мценска на 2019 - 2022 годы"
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
За последние годы в муниципальной системе образования созданы условия для дифференцированного обучения, развития и воспитания детей с разными образовательными потребностями, интересами и возможностями.
В настоящее время система образования города в состоянии предоставить высококачественные возможности образования.
Важная роль в повышении качества образования сегодня отводится введению федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС). Охват учащихся начальной школы, обучающихся по ФГОС начального общего образования, в текущем учебном году составил 100%.
С 1 сентября 2014 года все общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы основного общего образования, перешли на реализацию ФГОС основного общего образования в штатном режиме. При этом 2 общеобразовательные организации осуществляют переход на ФГОС основного общего образования в пилотном режиме с 2013 года.
Одним из основных показателей оценки качества общего образования являются результаты единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). В рейтинге муниципальных образований города Мценска по итогам ЕГЭ на протяжении нескольких лет подряд занимает лидирующие позиции.
На 1 июля 2018 года численность педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Мценска, составила 350 человек - непосредственно осуществляли образовательную деятельность в общеобразовательных организациях.
В общеобразовательных организациях численность учителей составляет 293 человека (83,7% от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций). Численность учащихся в расчете на 1 учителя составила 16 чел.
По возрастному составу самой многочисленной является группа учителей старше 50 лет - 36,2% от общего количества работающих учителей, при этом 68 человек (64,2%) из этой численности - люди пенсионного возраста. Учителя в возрасте от 30 до 50 лет составляют 57,0%, до 30 лет - 6,8%. Ежегодно в образовательные организации города приходит незначительное количество молодых специалистов, поэтому наблюдается старение учительского состава, что в ближайшие годы может привести к дефициту учительских кадров.
Последние три года фиксируется увеличение численности детей в школах, наблюдается рост первоклассников, особенно в микрорайонах, где идет застройка жилищных комплексов. В связи с этим уже в 2016 - 2017 учебном году в средних общеобразовательных школах N 7 и N 9 скомплектованы переполненные первые классы.
Несмотря на то, что на текущий период в школах города нет второй смены, развитие внеурочной деятельности в связи с переходом на ФГОС начального общего образования и основного общего образования, новые требования, предъявляемые к организации и оснащению образовательной деятельности, намечают проблему оптимизации учебных площадей общеобразовательных организаций, их обновления, особенно в школах, здания которых относятся к постройкам XIX и середины XX веков.
2. Основная цель и задача подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
Создание в системе начального общего, основного общего, среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
1. Создание в системе начального общего, основного общего, среднего общего образования условий, обеспечивающих доступность качественного образования независимо от места проживания обучающихся.
3. Перечень основных мероприятий
1. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций.
2. Развитие современной инфраструктуры системы общего образования.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие системы общего образования города Мценска на 2019 - 2022 годы" - 14158,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 4627,6 тыс. руб., 2020 год - 7845,7 тыс. руб., 2021 год - 1285,0 тыс. руб., 2022 год - 400,0 тыс. руб. Средства бюджета города Мценска составят 12130,7 тыс. руб., в то числе по годам: 2019 год - 2600,0 тыс. руб., 2020 год - 7845,7 тыс. руб., 2021 год - 1285,0 тыс. руб., 2022 год - 400,0 тыс. руб. Средства областного бюджета на 2019 год - 1658,9 тыс. руб. Сумма добровольных пожертвований в 2019 году - 368,7 тыс. руб.
В 2019 - 2022 годах объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета города Мценска на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования в 2019 - 2022 годах могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета города Мценска.
5. Механизм реализации подпрограммы
Администрация города Мценска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- управление образования администрации города Мценска;
- муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной подпрограммы города Мценска "Развитие системы общего образования города Мценска на 2019 - 2022 годы" направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 10 числа месяца, следующего за каждым кварталом текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчиком заказчику-координатору подпрограммы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Управление образования администрации города Мценска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями. Перечень целевых индикаторов для оценки эффективности реализации программных мероприятий представлен в таблице 4.
Скоординированные решения и практические действия по реализации мероприятий подпрограммы позволят закрепить позитивные изменения в сфере образования города Мценска.
Таблица 4
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Цель: Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |
|
||||||
|
Задача 1: Создание в системе общего образования условий, обеспечивающих доступность качественного образования независимо от места проживания обучающихся | ||||||||
|
|
1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся, по годам (нарастающим итогом) |
% |
63,1 |
71,4 |
80 |
87 |
91 |
100 |
|
|
2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям в части учебно-воспитательной базы, по годам (нарастающим итогом) |
% |
53 |
55 |
60 |
65 |
70 |
70 |
7. Основные мероприятия подпрограммы "Развитие системы общего образования города Мценска на 2019 - 2022 годы"
III. Подпрограмма
"Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи города Мценска на 2019 - 2022 годы"
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Развитие дополнительного образования обеспечивает право человека на свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение.
Сегодня в четырех организациях дополнительного образования города Мценска действуют 208 объединений, где созданы все условия по формированию у учащихся опыта социального взаимодействия, способствующие успешной адаптации и самореализации в ситуации постоянно меняющегося социального пространства. Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования составила на 1 января 2018 года 2770 человек.
В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном образовании детей. Заметно увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных конкурсных мероприятиях. Вместе с тем инфраструктура современного дополнительного образования детей в массе своей создана десятилетия назад и отстает от современных требований. Система испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике, особенно для реализации высокотехнологичных программ.
Встает необходимость создания условий для развития технического творчества учащихся. В настоящее время программы технической направленности в системе дополнительного образования реализуются только в МБОУ ДОД "ДЮЦ".
Организации дополнительного образования обеспечивают не только внеурочную занятость детей, но и способствуют развитию детской одаренности. Эффективность реализации системы поддержки и сопровождения талантливых детей подтверждают достижения обучающихся в конкурсах. Ежегодно в конкурсах интеллектуального, творческого и спортивного направлений принимают участие более 4000 учащихся организаций дополнительного образования. Победителями и призерами конкурсов различного уровня становятся более 60%.
Мероприятия подпрограммы направлены не только на обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявление и поддержку одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, но и на решение таких проблем, как:
1) недостаточная подготовленность учащихся - участников различных конкурсов к выполнению заданий высокой сложности;
2) несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы дополнительного образования к потребностям населения города;
3) здоровьесбережение детского населения;
4) социализация детей-инвалидов;
5) правонарушения среди несовершеннолетних.
Применение программно-целевого метода для решения вышеназванных проблем обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части подпрограммы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами подпрограммы и предусматривает возможность более четкого контроля за расходованием финансовых средств.
Подпрограмма, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед дополнительным образованием города в 2019 - 2022 годах.
Мероприятия подпрограммы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Реализация мер популяризации среди людей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление одаренных детей и талантливой молодежи.
2) Создание благоприятных условий для социального становления, духовного и физического развития детей и молодежи.
Реализация цели и задач подпрограммы обеспечит развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержку одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей.
3. Перечень основных мероприятий
1. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования.
2. Развитие современной инфраструктуры системы дополнительного образования.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи города Мценска на 2019 - 2022 годы", всего - 8225,6 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета - 1497,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 257,7 тыс. руб., 2020 год - 885,0 тыс. руб.; 2021 год - 195,0 тыс. руб., 2022 год - 160,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 2310,5 тыс. руб., том числе: в 2019 году - 98,0 тыс. руб., 2020 году - 2212,5 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 3097,4 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 1862,5 тыс. руб., 2020 году - 1234,9 тыс. руб.; за счет добровольных пожертвований в 2020 году - 1320,0 тыс. руб.
В 2019 - 2021 годах объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета города Мценска на очередной финансовый год и плановый период. Объем финансирования в 2019 - 2022 годах может подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета города Мценска.
5. Механизм реализации подпрограммы
Администрация города Мценска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- управление образования администрации города Мценска;
- муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной подпрограммы города Мценска "Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи города Мценска на 2019 - 2022 годы" направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 10 числа месяца, следующего за каждым кварталом текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчиком заказчику-координатору подпрограммы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Управление образования администрации города Мценска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями. Перечень целевых индикаторов для оценки эффективности реализации программных мероприятий представлен в таблице 5.
Скоординированные решения и практические действия по реализации мероприятий подпрограммы позволят закрепить позитивные изменения в сфере образования г. Мценска.
Таблица 5
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: Обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей | ||||||||
|
Задача N 1: Реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление одаренных детей и талантливой молодежи | ||||||||
|
|
1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах, соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
|
|
60 |
65 |
70 |
75 |
|
|
Задача 2: Создание благоприятных условий для социального становления, духовного и физического развития детей и молодежи |
|
||||||
|
|
1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Доля организаций образования детей, соответствующих современным требованиям в части учебно-воспитательной базы, по годам (с нарастающим итогом) |
% |
|
|
50 |
55 |
60 |
65 |
7. Основные мероприятия подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи города Мценска на 2019 - 2022 годы"
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Исполнители |
Источник финансирования |
Плановый период (тыс. руб.) |
||||
|
Всего |
в том числе по годам |
|
|||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | |||||||||
|
1.1. Приобретение спортинвентаря |
27,6 |
27,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБОУ ДО г. Мценска "Детско-юношеский центр" |
2019 год |
руководители организаций |
бюджет города Мценска |
27,6 |
27,6 |
|
|
|
|
МБОУ ДО г. Мценска "Детско-юношеская спортивная школа" |
0,0 |
|
|
|
|
||||
|
1.2. Приобретение компьютерного оборудования |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБОУ ДО г. Мценска "Детско-юношеский центр" |
|
|
|
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|
2. Развитие современной инфраструктуры системы дополнительного образования |
|
||||||||
|
2.1. Специальная оценка условий труда в организациях дополнительного образования |
69,8 |
2,4 |
27,4 |
40,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБОУ ДО г. Мценска "Детско-юношеский центр" |
2019 - 2022 годы |
руководители организаций |
бюджет города Мценска |
12,4 |
2,4 |
|
10,0 |
|
|
МБОУ ДО г. Мценска "Детско-юношеская спортивная школа" |
18,5 |
|
8,5 |
10,0 |
|
||||
|
МБУ ДО "Мценская ДШИ" |
18,9 |
|
8,9 |
10,0 |
|
||||
|
МБУ ДО "Мценская ДХШ" |
20,0 |
|
10,0 |
10,0 |
|
||||
|
2.2. Ремонт системы отопления в организациях |
54,9 |
9,9 |
20,0 |
25,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБУ ДО "Мценская ДШИ" |
2019 - 2022 годы |
руководители |
бюджет города |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|
МБУ ДО "Мценская ДХШ" |
34,9 |
9,9 |
|
25,0 |
|
||||
|
2.3. Приобретение счетчиков расхода энергоресурсов |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБУ ДО "Мценская ДХШ" |
2020 год |
руководители организаций |
бюджет города |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
2.4. Услуги по установке приборов учета |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБУ ДО "Мценская ДХШ" |
2020 год |
руководители организаций |
бюджет города |
15,0 |
|
15,0 |
0 |
|
|
2.5. Установка видеонаблюдения |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
160,0 |
||||
|
|
МБОУ ДО г. Мценска "Детско-юношеская спортивная школа" |
2021 - 2022 годы |
руководители организаций |
бюджет города |
80,0 |
|
|
|
80,0 |
|
МБУ ДО "Мценская ДШИ" |
160,0 |
|
|
80,0 |
80,0 |
||||
|
2.6. Приобретение светильников |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБОУ ДО г. Мценска "Детско-юношеская спортивная школа" |
2021 год |
руководители организаций |
бюджет города |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
МБУ ДО "Мценская ДШИ" |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
||||
|
2.7. Приобретение строительных материалов |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБОУ ДО г. Мценска "Детско-юношеский центр" |
2020 год |
руководители организаций |
бюджет города |
30,0 |
|
30,0 |
|
|
|
2.8. Текущий ремонт помещений |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБОУ ДО г. Мценска "Детско-юношеский центр" |
2020 год |
руководители организаций |
бюджет города |
200,0 |
|
200,0 |
|
|
|
2.9. Софинансирование мероприятий в рамках национального проекта "Культура" на реализацию мероприятия "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами и оборудованием" | |||||||||
|
|
МБУ ДО "Мценская ДШИ" |
2019 год |
руководитель организации |
всего |
2178,3 |
2178,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Мценска |
217,8 |
217,8 |
|
|
|
||||
|
средства федерального бюджета |
1862,5 |
1862,5 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
98,0 |
98,0 |
|
|
|
|
2.9.1. Приобретение учебной литературы |
итого |
58,8 |
58,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
|
|
бюджет города Мценска |
5,9 |
5,9 |
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
50,3 |
50,3 |
|
|
|
||||
|
средства областного бюджета |
2,6 |
2,6 |
|
|
|
||||
|
2.9.2. Приобретение музыкальных инструментов |
итого |
2119,5 |
2119,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
|
|
бюджет города Мценска |
211,9 |
211,9 |
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
1812,2 |
1812,2 |
|
|
|
||||
|
средства областного бюджета |
95,4 |
95,4 |
|
|
|
||||
|
2.10. Мероприятия в рамках программы "Народный бюджет" (ремонт кровли) |
4000,0 |
0,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБОУ ДО г. Мценска "Детско-юношеская спортивная школа" |
2020 год |
|
бюджет города |
480,0 |
|
480,0 |
|
|
|
|
средства областного бюджета |
2200,0 |
|
2200,0 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
за счет добровольных пожертвований |
1320,0 |
|
1320,0 |
|
|
|
2.11. Мероприятия по созданию новых мест в организациях дополнительного образования для реализации дополнительных общеразвивающих программ |
1260,0 |
0,0 |
1260,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
МБОУ ДО г. Мценска "Детско-юношеский центр" |
2020 год |
руководители организаций |
всего |
1113,1 |
0,0 |
1113,1 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города |
11,1 |
|
11,1 |
|
|
||||
|
средства федерального бюджета |
1091,0 |
|
1091,0 |
|
|
||||
|
средства областного бюджета |
11,0 |
|
11,0 |
|
|
||||
|
МБОУ ДО г. Мценска "Детско-юношеская спортивная школа" |
2020 год |
|
всего |
146,9 |
0,0 |
146,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
бюджет города |
1,5 |
|
1,5 |
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
144,0 |
|
144,0 |
|
|
||||
|
средства областного бюджета |
1,4 |
|
1,4 |
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме III |
8225,6 |
2218,2 |
5652,4 |
195,0 |
160,0 |
||||
IV. Подпрограмма
"Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Мценска на 2019 - 2022 годы"
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие системы образования города Мценска на 2019 - 2022 годы" |
|
Цель подпрограммы |
Создание на территории города Мценска системы организации здорового, качественного сбалансированного питания учащихся общеобразовательных учреждений |
|
Задачи подпрограммы (при наличии) |
1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений: 1 - 4 классов; детей с ОВЗ; льготных категорий детей. 2. Обеспечение качества и безопасности питания детей и подростков. 3. Пропаганда принципов здорового питания среди детей и их родителей |
|
Важнейший целевой показатель (индикаторы) реализации подпрограммы |
Удельный вес школьников, обеспеченных организованным горячим питанием, - 100% к общему количеству обучающихся. Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню, - 100% |
|
Заказчики подпрограммы |
Администрация города Мценска |
|
Заказчик-координатор подпрограммы |
Управление образования администрации города Мценска |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап: с 2019 года по 2022 год |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Орловской области и бюджета города Мценска. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - 99395,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств бюджета города Мценска - 48676,9 тыс. руб., в том числе; 2019 год - 15500,0 тыс. руб., 2020 год - 14199,3 тыс. руб., 2021 год - 9488,8 тыс. руб., 2022 год - 9488,8 тыс. руб.; за счет средств бюджета Орловской области - 43413,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 14946,6 тыс. руб., 2020 год - 9488,8 тыс. руб., 2021 год - 9488,8 тыс. руб., 2022 год - 9488,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета - 7305,1 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 7305,1 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при формировании городского бюджета на очередной финансовый год |
|
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы |
Обеспечение детей качественным сбалансированным питанием |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Мероприятие "Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Мценска на 2019 - 2022 годы" разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- приказом МЗ РФ от 30 декабря 2003 года N 621 "О комплексной оценке состояния здоровья детей".
Ежегодная организация питания школьников всегда остается в центре внимания муниципальных органов власти. Проблема состояния здоровья подрастающего поколения в городе за последние годы серьезно обострилась и вызывает обоснованное беспокойство у врачей, работников образовательных организаций и родителей обучающихся. Одним из основных факторов, негативно влияющих на организм ребенка в современных условиях, признано ухудшение питания детей. Таким образом, одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, общеобразовательных и учреждений должно стать обеспечение полноценного питания обучающихся в период их пребывания в школах. При организации питания детей школьного возраста следует соблюдать возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. По данным Всемирной организации здравоохранения структура питания детей школьного возраста характеризуется снижением уровня потребления наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, дефицитом полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и микроэлементов. Это является основной причиной таких нарушений здоровья обучающихся, как задержка роста, анемия, кариес, заболевания желудочно-кишечного тракта.
Во всех образовательных учреждениях города Мценска организовано горячее питание в 5 столовых и 3 буфетах. Охват школьников горячим питанием составляет 98%.
Для организации горячего питания обучающихся и детей составлено примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем муниципального общеобразовательного учреждения. В то же время примерное утвержденное меню практически не выполняется. Ассортимент реализуемых блюд однообразный. Занижено потребление рыбы, творога, молочных продуктов.
С 1 сентября 2020 года учащиеся 1 - 4 классов будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Постановлением Администрации города Мценска от 20 июля 2020 года N 620 "Об утверждении Порядка организации питания учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Мценска" определены льготные категории учащихся, которым предоставляется бесплатное горячее питание. Обучающиеся 1 - 4 классов получают с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание. Дети с ОВЗ питаются два раза в день за счет средств областного и муниципального бюджета: завтраки на сумму 40 рублей и обеды на сумму 60 рублей. Оставшиеся льготные категории детей получают бесплатно горячие завтраки в размере 40 рублей.
Финансирование бесплатного горячего питания школьников 1 - 4 классов осуществляется за счет средств бюджета города Мценска в доле 1% от фактических расходов на питание, 99% затрат будет за счет средств федерального и областного бюджетов.
Ежегодно территориальным управлением Роспотребнадзора по городу Мценску и Мценскому району проводятся плановые проверки организации питания детей, состояния складских помещений, ассортимента и качества поставляемых продуктов питания и готовых блюд.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
3. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
Создание в системе начального общего, основного общего, среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Организация горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
2. Обеспечение качества и безопасности питания детей и подростков.
3. Пропаганда принципов здорового питания среди детей и их родителей.
3. Перечень основных мероприятий
1. Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях города.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы "Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Мценска на 2019 - 2022 годы" составит 99395,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Мценска - 48676,9 тыс. руб.,
за счет средств областного бюджета - 43413,0 тыс. руб.,
за счет средств федерального бюджета - 7305,1 тыс. руб.
В 2019 - 2022 г. г. объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета города Мценска на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования в 2019 - 2022 годах могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета города Мценска. Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Мценска по годам реализации подпрограммы представлены в таблице 6.
Таблица 6
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Всего по подпрограмме |
99395,0 |
30446,6 |
30993,2 |
18977,6 |
18977,6 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета города Мценска |
48676,9 |
15500,0 |
14199,3 |
9488,8 |
9488,8 |
|
средств областного бюджета |
43413,0 |
14946,6 |
9488,8 |
9488,8 |
9488,8 |
|
средства федерального бюджета |
7305,1 |
|
7305,1 |
|
|
5. Механизм реализации подпрограммы
Администрация города Мценска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- управление образования администрации города Мценска;
- муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной подпрограммы города Мценска "Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Мценска на 2019 - 2022 годы" направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 10 числа месяца, следующего за каждым кварталом текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчиком заказчику-координатору подпрограммы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Управление образования администрации города Мценска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями. Перечень целевых индикаторов для оценки эффективности реализации программных мероприятий представлен в таблице 7.
Скоординированные решения и практические действия по реализации мероприятий подпрограммы позволят закрепить позитивные изменения в сфере образования города Мценска.
Таблица 7
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Цель: Создание на территории города Мценска системы организации здорового, качественного сбалансированного питания учащихся общеобразовательных учреждений |
|||||||
|
Задача 1. Организация горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | ||||||||
|
|
целевой показатель (индикатор) подпрограммы - удельный вес школьников, обеспеченных горячим питанием |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
доля общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
7. Основные мероприятия подпрограммы "Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Мценска на 2019 - 2022 годы"
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Исполнители |
Источник финансирования |
Плановый период (тыс. руб.) |
||||
|
Всего |
в том числе по годам |
|
|||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях города |
|
||||||||
|
Всего по подпрограмме |
99395,0 |
30446,6 |
30993,2 |
18977,6 |
18977,6 |
||||
|
|
|
2019 - 2022 годы |
руководители организаций |
бюджет города Мценска |
48676,9 |
15500,0 |
14199,3 |
9488,8 |
9488,8 |
|
средства областного бюджета |
43413,0 |
14946,6 |
9488,8 |
9488,8 |
9488,8 |
||||
|
|
средства федерального бюджета |
7305,1 |
|
7305,1 |
|
|
|||
|
|
в том числе на организацию горячего питания учащихся 1 - 4 классов (1% + 99%) |
7767,3 |
0,0 |
7767,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
|
|
бюджет города Мценска |
77,7 |
|
77,7 |
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
384,5 |
|
384,5 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
7305,1 |
|
7305,1 |
|
|
V. Подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в учреждениях дошкольного образования города Мценска на 2019 - 2022 годы"
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Актуальность проблемы доступности и качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образования. С 2014 года введен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, ориентированный на личностное развитие каждого ребенка. Реализация образовательного стандарта является показателем современного подхода к обеспечению качества современного дошкольного образования.
По состоянию на 01.09.2017 в муниципальном образовании город Мценск функционируют 12 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее - МБДОУ).
Рост спроса населения на услугу дошкольного образования, исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" обусловили увеличение численности воспитанников муниципальных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.
В целях повышения обеспеченности населения города Мценска местами в МДОУ ежегодно проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест. Так, за период 2010 - 2016 г. г. количество созданных дополнительных мест в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, составило 235 единиц. При этом ввод дополнительных мест в указанный период в основном обеспечивался за счет создания в МБДОУ новых групп, что свидетельствует о продолжении тенденции устаревания зданий дошкольных учреждений.
В период 2010 - 2015 г. г. в МБДОУ осуществлялось освоение инновационных образовательных программ, введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, производилось внедрение вариативных форм дошкольного образования.
Созданная дифференцированная сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.
В результате реализации подпрограммы к 2022 году предполагается достижение следующих результатов:
- обеспечение доступности качественного дошкольного образования с учетом личностного подхода в развитии каждого ребенка;
- обеспечение возможности использования потенциала системы дошкольного образования для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста;
- расширение информационной открытости муниципальной системы дошкольного образования.
2. Основная цель и задача подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
1. Повышение доступности качественного дошкольного образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
1. Обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования.
3. Перечень основных мероприятий
1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
2. Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в таблице 8.
Таблица 8
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Всего по подпрограмме |
924040,3 |
242636,6 |
231665,1 |
219371,7 |
230366,9 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета города Мценска |
434979,0 |
103574,3 |
99039,1 |
115786,3 |
116579,3 |
|
средств областного бюджета |
489061,3 |
139062,3 |
132626,0 |
103585,4 |
113787,6 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Администрации города Мценска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- управление образования администрации города Мценска;
- муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной подпрограммы города Мценска "Обеспечение муниципального задания в учреждениях дошкольного образования города Мценска на 2019 - 2022 годы" направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 10 числа месяца, следующего за каждым кварталом текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчиком заказчику-координатору подпрограммы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Управление образования администрации города Мценска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности подпрограммы производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями. Перечень целевых индикаторов для оценки эффективности реализации программных мероприятий представлен в таблице 9.
Таблица 9
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования |
|
|||||||
|
1 |
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) |
% |
100 |
99,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
Доля детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет, нуждающихся в предоставлении услуги |
% |
89,5 |
91,0 |
92,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в городе Мценске |
% |
86,9 |
90,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Удельный вес численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Вклад подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального образования город Мценск: повышение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями социально-экономических и демографических условий.
Внешние риски реализации подпрограммы: изменение федерального и областного законодательства, миграция населения.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и областного законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений, несбалансированное распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет города Мценска в части перераспределения средств.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска.
7. Основные мероприятия подпрограммы "Обеспечение муниципального задания в учреждениях дошкольного образования города Мценска на 2019 - 2022 годы"
|
N |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения |
Исполнители |
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Субсидия на обеспечение образовательного процесса учреждений дошкольного образования |
|
||||||||
|
1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в том числе |
2019 - 2022 |
|
Итого |
489061,3 |
139062,3 |
132626,0 |
103585,4 |
113787,6 |
|
средства бюджета города Мценска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
средства областного бюджета |
489061,3 |
139062,3 |
132626,0 |
103585,4 |
113787,6 |
||||
|
1.1 |
расходы на оплату труда работников, всего, в том числе: |
2019 - 2022 |
|
Итого |
487556,5 |
138557,9 |
132125,8 |
103585,4 |
113287,4 |
|
средства бюджета города Мценска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
средства областного бюджета |
487556,5 |
138557,9 |
132125,8 |
103585,4 |
113287,4 |
||||
|
1.1.1 |
расходы на оплату труда педагогических работников |
2019 - 2022 |
|
Итого |
336751,8 |
100140,1 |
94344,7 |
57682,5 |
84584,5 |
|
средства бюджета города Мценска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
средства областного бюджета |
336751,8 |
100140,1 |
94344,7 |
57682,5 |
84584,5 |
||||
|
1.1.2 |
расходы на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала, участвующего в образовательном процессе |
2019 - 2021 |
|
Итого |
44795,2 |
9588,0 |
9484,6 |
15011,3 |
10711,3 |
|
средства бюджета города Мценска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
средства областного бюджета |
44795,2 |
9588,0 |
9484,6 |
15011,3 |
10711,3 |
||||
|
1.1.3 |
расходы на оплату труда младших воспитателей |
2019 - 2021 |
|
Итого |
106009,5 |
28829,8 |
28296,5 |
30891,6 |
17991,6 |
|
средства бюджета города Мценска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
средства областного бюджета |
106009,5 |
28829,8 |
28296,5 |
30891,6 |
17991,6 |
||||
|
1.2. |
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек |
2019 - 2021 |
|
Итого |
1504,0 |
504,4 |
500,2 |
0,0 |
500,2 |
|
средства бюджета города Мценска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
средства областного бюджета |
1504,0 |
504,4 |
500,2 |
0,0 |
500,2 |
||||
|
2. Субсидия на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования |
|
||||||||
|
2 |
Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования, в том числе: |
2019 - 2021 |
|
Итого |
434979,0 |
103574,3 |
99039,1 |
115786,3 |
116579,3 |
|
средства бюджета города Мценска |
434979,0 |
103574,3 |
99039,1 |
115786,3 |
116579,3 |
||||
|
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.1 |
расходы на оплату труда работников, не участвующих в образовательном процессе, всего, в том числе: |
2019 - 2021 |
|
Итого |
208750,5 |
49891,0 |
49819,9 |
54519,8 |
54519,8 |
|
средства бюджета города Мценска |
208750,5 |
49891,0 |
49819,9 |
54519,8 |
54519,8 |
||||
|
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.2 |
расходы на расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, всего, в том числе: |
2019 - 2021 |
|
Итого |
226228,5 |
53683,3 |
49219,2 |
61266,5 |
62059,5 |
|
средства бюджета города Мценска |
226228,5 |
53683,3 |
49219,2 |
61266,5 |
62059,5 |
||||
|
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме V |
|
|
Итого |
924040,3 |
242636,6 |
231665,1 |
219371,7 |
230366,9 |
|
средства бюджета города Мценска |
434979,0 |
103574,3 |
99039,1 |
115786,3 |
116579,3 |
||||
|
средства областного бюджета |
489061,3 |
139062,3 |
132626,0 |
103585,4 |
113787,6 |
||||
VI. Подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в учреждениях общего образования города Мценска на 2019 - 2022 годы"
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образования.
Основными целями реализации подпрограммы являются дальнейшее эффективное развитие системы общего и дополнительного образования в городе Мценске, повышение доступности и качества образования в рамках существующей в городе потребности в образовательных услугах.
Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ.
Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося для развития его способности к социальному самоопределению.
Стабильно в муниципальном образовании сохраняется высокое качество предоставления образовательных услуг. Увеличивается число выпускников, получивших 90 и более баллов.
С 2010 года в Мценске осуществляется введение федерального государственного образовательного стандарта в образовательных учреждениях. В 2015 году ФГОС реализован на всем уровне начального общего образования, а с 2014 года начался поэтапный переход на ФГОС основного общего образования.
Программа позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в общем образовании.
2. Основная цель и задача подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
1. Организация предоставления качественного и доступного образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
1. Обеспечение предоставления качественного и доступного образования.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
4. Перечень основных мероприятий
1. Обеспечение образовательного процесса учреждений общего образования.
2. Обеспечение деятельности учреждений общего образования.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в таблице 10.
Таблица 10
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Всего по подпрограмме |
843739,1 |
230932,5 |
224036,6 |
200404,1 |
188365,9 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета города Мценска |
260863,0 |
58627,3 |
63125,7 |
69134,0 |
69976,0 |
|
средств областного бюджета |
576835,1 |
172305,2 |
154869,9 |
131270,1 |
118389,9 |
|
средства федерального бюджета |
6041,0 |
0,0 |
6041,0 |
0,0 |
0,0 |
В 2019 - 2022 годах объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета города Мценска на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования в 2019 - 2022 годах могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета города Мценска
5. Механизм реализации подпрограммы
Администрация города Мценска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- управление образования администрации города Мценска;
- муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной подпрограммы города Мценска "Обеспечение муниципального задания в учреждениях общего образования города Мценска на 2019 - 2022 годы" направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 10 числа месяца, следующего за каждым кварталом текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчиком заказчику-координатору подпрограммы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Управление образования администрации города Мценска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями. Перечень целевых индикаторов для оценки эффективности реализации программных мероприятий представлен в таблице 11.
Скоординированные решения и практические действия по реализации мероприятий подпрограммы позволят закрепить позитивные изменения в сфере общего образования г. Мценска.
Таблица 11
Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: организация предоставления качественного и доступного образования |
|
|||||||
|
1 |
Доля обучающихся 10 - 11 классов, охваченных профильным обучением, в общей численности обучающихся 10 - 11 классов, по годам: |
% |
|
62,8 |
70,0 |
72,0 |
75,0 |
80,0 |
|
2 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в городе Мценске |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которые осуществляют взаимодействие с родителями в электронном виде (электронный дневник), в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Обеспечение исполнения муниципального задания общеобразовательными учреждениями |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5 |
Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам основного общего образования |
% |
71,1 |
81,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- отток населения за пределы города Мценска.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующего регионального законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей численности обучающихся образовательных учреждений, несбалансированное распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания общеобразовательным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет города Мценска в части перераспределения средств.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска.
7. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение муниципального задания в учреждениях общего образования города Мценска на 2019 - 2022 годы"
|
N |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения |
Исполнители |
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Субсидия на обеспечение образовательного процесса учреждений общего образования |
|
||||||||
|
1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в том числе |
2019 - 2022 |
руководители общеобразовательных учреждений |
Итого |
582876,1 |
172305,2 |
160910,9 |
131270,1 |
118389,9 |
|
средства бюджета города Мценска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
руководители общеобразовательных учреждений |
средства бюджета Орловской области |
582876,1 |
172305,2 |
160910,9 |
131270,1 |
118389,9 |
|||
|
1.1.1 |
расходы на оплату труда работников, всего, в том числе: |
2019 - 2022 |
|
Итого |
553532,2 |
166423,6 |
149062,8 |
125463,0 |
112582,8 |
|
средства бюджета города Мценска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
средства бюджета Орловской области |
553532,2 |
166423,6 |
149062,8 |
125463,0 |
112582,8 |
||||
|
1.1.1.1 |
расходы на оплату труда педагогических работников |
2019 - 2022 |
|
Итого |
473347,9 |
143754,3 |
126831,2 |
110340,8 |
92421,8 |
|
средства бюджета города Мценска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
средства бюджета Орловской области |
473347,9 |
143754,3 |
126831,2 |
110340,8 |
92421,8 |
||||
|
1.1.1.2 |
расходы на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала, участвующего в образовательном процессе |
2019 - 2022 |
|
Итого |
64929,7 |
17624,6 |
17060,7 |
15122,2 |
15122,2 |
|
средства бюджета города Мценска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
средства бюджета Орловской области |
64929,7 |
17624,6 |
17060,7 |
15122,2 |
15122,2 |
||||
|
1.1.2. |
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек |
2019 - 2022 |
руководители общеобразовательных учреждений |
Итого |
15254,6 |
5044,7 |
5170,9 |
0,0 |
5039,0 |
|
средства бюджета города Мценска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
средства бюджета Орловской области |
15254,6 |
5044,7 |
5170,9 |
0,0 |
5039,0 |
||||
|
1.2. |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
2019 - 2022 |
руководители общеобразовательных учреждений |
Итого |
29343,9 |
5881,6 |
11848,1 |
5807,1 |
5807,1 |
|
средства бюджета города Мценска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
средства бюджета Орловской области |
23302,9 |
5881,6 |
5807,1 |
5807,1 |
5807,1 |
||||
|
средства федерального бюджета |
6041,0 |
0,0 |
6041,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2. Субсидия на обеспечение деятельности учреждений общего образования |
|
||||||||
|
2 |
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений, в том числе: |
2019 - 2022 |
руководители общеобразовательных учреждений |
Итого |
260863,0 |
58627,3 |
63125,7 |
69134,0 |
69976,0 |
|
средства бюджета города Мценска |
260863,0 |
58627,3 |
63125,7 |
69134,0 |
69976,0 |
||||
|
средства бюджета Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|||
|
2.1. |
расходы на оплату труда работников, не участвующих в образовательном процессе, всего, в том числе: |
2019 - 2022 |
|
Итого |
171301,6 |
40213,1 |
40841,7 |
45123,4 |
45123,4 |
|
|
средства бюджета города Мценска |
171301,6 |
40213,1 |
40841,7 |
45123,4 |
45123,4 |
|||
|
|
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.2. |
расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, всего, в том числе: |
2019 - 2022 |
|
Итого |
89561,4 |
18414,2 |
22284,0 |
24010,6 |
24852,6 |
|
средства бюджета города Мценска |
89561,4 |
18414,2 |
22284,0 |
24010,6 |
24852,6 |
||||
|
средства бюджета Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме VI |
|
|
Итого |
843739,1 |
230932,5 |
224036,6 |
200404,1 |
188365,9 |
|
средства бюджета города Мценска |
260863,0 |
58627,3 |
63125,7 |
69134,0 |
69976,0 |
||||
|
средства бюджета Орловской области |
576835,1 |
172305,2 |
154869,9 |
131270,1 |
118389,9 |
||||
|
средства федерального бюджета |
6041,0 |
0,0 |
6041,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
VII. Подпрограмма
"Обеспечение муниципального задания в учреждениях дополнительного образования города Мценска на 2019 - 2022 годы"
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Основными целями реализации подпрограммы являются дальнейшее эффективное развитие системы дополнительного образования в городе Мценске, повышение доступности и качества образования в рамках существующей в городе потребности в образовательных услугах.
Сеть муниципальных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ.
Система дополнительного образования города представлена сетью объединений всех направлений дополнительного образования. Наиболее востребованными являются объединения художественно-эстетического и спортивного направлений, в 2017 году в них занималось 56,6% от общего количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.
Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования представлен всеми возрастными и социальными группами детей и молодежи. Из общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования:
- 75,5% - обучающиеся ОУ;
- 7,5% - воспитанники ДОУ;
- 1,7% - обучающиеся учебных заведений начального и среднего профессионального образования.
Основными направлениями по расширению потенциала системы дополнительного образования детей являются:
- реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей;
- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
- распространение современных моделей организации дополнительного образования детей;
- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
В учреждениях дополнительного образования наблюдается рост числа объединений для детей младшего и среднего школьного возраста. Доля детей старшего школьного возраста, занимающихся по программам дополнительного образования, составляет около 36,1% от общего контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования. Требует устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг: увеличение количества объединений технической и естественно-научной направленностей дополнительного образования детей. Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.
Программа позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в дополнительном образовании.
2. Основная цель и задача подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
1. Организация предоставления качественного и доступного дополнительного образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
1. Обеспечение предоставления общедоступного качественного и доступного дополнительного образования.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
6. Перечень основных мероприятий
1. Обеспечение образовательного процесса учреждений дополнительного образования.
2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
7. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в таблице 12.
Таблица 12
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Всего по подпрограмме |
246490,7 |
55786,8 |
63939,5 |
63265,7 |
63498,7 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета города Мценска |
243455,8 |
52751,9 |
63939,5 |
63265,7 |
63498,7 |
|
средств областного бюджета |
3034,9 |
3034,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В 2019 - 2022 годах объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета города Мценска на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования в 2019 - 2022 годах могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета города Мценска.
5. Механизм реализации подпрограммы
Администрация города Мценска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- управление образования администрации города Мценска;
- муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной подпрограммы города Мценска "Обеспечение муниципального задания в учреждениях дополнительного образования города Мценска на 2019 - 2022 годы" направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 10 числа месяца, следующего за каждым кварталом текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчиком заказчику-координатору подпрограммы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Управление образования администрации города Мценска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями. Перечень целевых индикаторов для оценки эффективности реализации программных мероприятий представлен в таблице 13.
Скоординированные решения и практические действия по реализации мероприятий подпрограммы позволят закрепить позитивные изменения в сфере дополнительного образования г. Мценска.
Таблица 13
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: организация предоставления качественного и доступного дополнительного образования |
|
|||||||
|
1 |
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) |
% |
86 |
85,4 |
85,0 |
85,0 |
86,0 |
86,0 |
|
2 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном городе Мценске |
% |
85,9 |
91,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4 |
Обеспечение исполнения бюджета города Мценска учреждениями дополнительного образования |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- отток населения за пределы города Мценска.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующего регионального законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей численности обучающихся образовательных учреждений, несбалансированное распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания учреждениям дополнительного образования, своевременное внесение изменений в бюджет города Мценска в части перераспределения средств.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска.
7. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение муниципального задания в учреждениях дополнительного образования города Мценска на 2019 - 2022 годы"
|
N |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения |
Исполнители |
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Субсидия на обеспечение образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования | |||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: обеспечение образовательного процесса учреждений дополнительного образования, всего |
2019 - 2022 |
Руководители учреждений дополнительного образования |
Всего: |
145914,1 |
33893,7 |
37687,2 |
37166,6 |
37166,6 |
|
бюджет города Мценска |
142879,2 |
30858,8 |
37687,2 |
37166,6 |
37166,6 |
||||
|
1.1 |
в том числе: расходы на оплату труда педагогических работников |
бюджет Орловской области |
3034,9 |
3034,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2. Субсидия на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | |||||||||
|
2. |
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, всего |
2019 - 2022 |
|
Всего: в т.ч.: |
100576,6 |
21893,1 |
26252,3 |
26099,1 |
26332,1 |
|
бюджет города Мценска |
100576,6 |
21893,1 |
26252,3 |
26099,1 |
26332,1 |
||||
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
расходы на оплату труда работников, не участвующих в образовательном процессе |
|
Руководители учреждений дополнительного образования |
бюджет города Мценска |
70993,9 |
16328,6 |
18860,7 |
17902,3 |
17902,3 |
|
2.2 |
расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг |
|
бюджет города Мценска |
29582,7 |
5564,5 |
7391,6 |
8196,8 |
8429,8 |
|
|
Итого по подпрограмме VII |
Итого |
246490,7 |
55786,8 |
63939,5 |
63265,7 |
63498,7 |
|||
|
средства бюджета города Мценска |
243455,8 |
52751,9 |
63939,5 |
63265,7 |
63498,7 |
||||
|
бюджет Орловской области |
3034,9 |
3034,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
VIII. Подпрограмма
"Обеспечение муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении города Мценска "ППМС-Центр"
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Муниципальное бюджетное учреждение города Мценска для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (далее - Центр) является единственным в городе учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, функционирует с 1996 года.
Социальное партнерство является одним из стратегических направлений. Расширение связей Центра с различными структурами образовательного и социального пространства города Мценска способствует повышению качества и обеспечивает доступность комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся, воспитанникам, всем участникам образовательного процесса.
В соответствии с положениями Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ деятельность Центра ориентирована на качественную реализацию следующих функций в соответствии со своим назначением:
1. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (часть 1 статьи 42 Закона N 273-ФЗ "Об образовании в РФ").
2. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся (часть 4 статьи 42 Закона N 273-ФЗ "Об образовании в РФ").
3. По обеспечению функционирования территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (часть 5 статьи 42 Закона N 273-ФЗ "Об образовании в РФ").
Приоритетными направлениями развития МБУ "ЦППМиСП" являются:
- совершенствование существующих образовательных программ и расширение спектра оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), инклюзивного образования учащихся, введения дистанционного обучения и сетевых форм реализации образовательных программ;
- расширение спектра групп детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей с повышенными познавательными потребностями, одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей в социально опасном положении, детей, склонных к поведенческим рискам, и других);
- расширение помощи образовательным учреждениям по психологизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта педагога;
- совершенствование форм оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на основе использования инновационных форм управления, информационных технологий, сетевых и дистанционных форм обучения).
Основной целью реализации подпрограммы является повышение качества и доступности комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся, воспитанникам, всем участникам образовательного процесса.
Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного оказания спектра услуг, что в полной мере обеспечивает социальный заказ.
Программа позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования финансовых, материальных, кадровых ресурсов учреждения.
2. Основная цель и задача подпрограммы
Основная цель подпрограммы - обеспечение доступности качественного оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и подросткам, их родителям и педагогам города Мценска и эффективного выполнения муниципального задания Центра.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Увеличение охвата различных категорий детей (детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей с повышенными познавательными потребностями, одаренных детей, детей в социально опасном положении, детей, склонных к поведенческим рискам, и других).
2. Способствовать внедрению инновационных подходов и современных технологий психолого-педагогического сопровождения детей и их ближайшего окружения.
3. Обеспечение психологически комфортных, педагогически и социально оправданных условий психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, соответствующих требованиям надзорных органов и повышающих удовлетворенность потребителей образовательных услуг МБУ "ППМС-Центр".
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
8. Перечень основных мероприятий
1. Обеспечение образовательного процесса в МБУ "ППМС-Центр".
2. Обеспечение деятельности учреждения.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
9. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в таблице 14.
Таблица 14
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего по подпрограмме |
15361,1 |
5060,1 |
5213,0 |
5088,0 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
средств бюджета города Мценска |
15361,1 |
5060,1 |
5213,0 |
5088,0 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В 2020 - 2022 годах объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета города Мценска на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования в 2020 - 2022 годах могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета города Мценска.
5. Механизм реализации подпрограммы
Администрация города Мценска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- управление образования администрации города Мценска;
- муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной подпрограммы города Мценска "Обеспечение муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении города Мценска "ППМС-Центр" направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 10 числа месяца, следующего за каждым кварталом текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчиком заказчику-координатору подпрограммы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Управление образования администрации города Мценска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями. Перечень целевых индикаторов для оценки эффективности реализации программных мероприятий представлен в таблице 14.
Скоординированные решения и практические действия по реализации мероприятий подпрограммы позволят закрепить позитивные изменения в сфере дополнительного образования г. Мценска.
Таблица 14
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
Отчетный год 2018 год |
Текущий год 2019 год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Цель: обеспечение доступности качественного оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и подросткам, их родителям и педагогам города Мценска и эффективного выполнения муниципального задания МБУ "ППМС-Центр" | |||||||
|
1 |
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |
% |
|
|
55,0 |
60,0 |
65,0 |
|
2 |
Повышение качества коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся |
кол-во занятий |
230 |
230 |
230 |
230 |
250 |
|
3 |
Качественное психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников |
кол-во консультаций |
130 |
130 |
130 |
130 |
150 |
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
- отставание материально-технического обеспечения услуг от потребностей детей и родителей, что может привести к снижению их удовлетворенности качеством работы МБУ "ППМС-Центр";
- сравнительно невысокий по отношению к численности населения количественный состав специалистов Центра, что может привести к отказу от ряда востребованных услуг;
- недостаточность времени на ведение инновационной работы МБУ "ППСС-Центр", что может привести к снижению интереса образовательных учреждений к продуктам работы Центра.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальное задание МБУ "ППМС-Центр", своевременное внесение изменений в бюджет города Мценска в части перераспределения средств.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска.
7. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении города Мценска "ППМС-Центр"
|
N |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения |
Исполнители |
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Субсидия на обеспечение образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования | ||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: обеспечение образовательного процесса МБУ "ППМС-Центр", всего |
2020 - 2022 |
Руководители учреждений дополнительного образования |
Всего: |
8227,5 |
2744,7 |
2741,4 |
2741,4 |
|
бюджет города Мценска |
8227,5 |
2744,7 |
2741,4 |
2741,4 |
||||
|
1.1 |
в том числе: расходы на оплату труда педагогических работников |
бюджет города Мценска |
8227,5 |
2744,7 |
2741,4 |
2741,4 |
||
|
2. Субсидия на обеспечение деятельности учреждений общего образования | ||||||||
|
2. |
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, в т.ч. |
2020 - 2022 |
|
Всего: |
7133,6 |
2315,4 |
2471,6 |
2346,6 |
|
бюджет города Мценска |
7133,6 |
2314,6 |
2471,6 |
2346,6 |
||||
|
Итого по подпрограмме VIII |
Итого |
15361,1 |
5060,1 |
5213,0 |
5088,0 |
|||
|
средства бюджета города Мценска |
15361,1 |
5060,1 |
5213,0 |
5088,0 |
||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Мценска Орловской области от 17 августа 2020 г. N 713/1 "О внесении изменений в постановление... |