Приложение. Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда города Барнаула на 2013-2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 14 июля 2014 г. N 1486 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению

администрации города

от 12.07.2012 г. N 1964

Муниципальная программа
"Капитальный ремонт жилищного фонда города Барнаула на 2013-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 марта, 21 июня, 12 ноября 2013 г., 14 июля, 10 октября 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 10 октября 2014 г. N 2233 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда города Барнаула на 2013-2020 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края; Программа социально-экономического развития города Барнаула на период до 2017 года.
Заказчик Программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула
Разработчик Программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула
Цель и задача Программы	Основной целью Программы является: приведение жилищного фонда в нормативное техническое состояние. Задачей Программы является: капитальный ремонт многоквартирных домов.
Сроки реализации Программы	2013-2020 гг.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 858240,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 60899,7 тыс. рублей; 2014 год - 72724,1 тыс. рублей; 2015 год - 115882,2 тыс. рублей; 2016 год - 121746,8 тыс. рублей; 2017 год - 121746,8 тыс. рублей; 2018 год - 121746,8 тыс. рублей; 2019 год - 121746,8 тыс. рублей; 2020 год - 121746,8 тыс. рублей. Реализация Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объем финансирования может корректироваться при формировании бюджета города на очередной финансовый год, исходя из возможностей доходной части бюджета города. Дополнительно к средствам, выделяемым из бюджета города, могут быть привлечены средства федерального и краевого бюджетов, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства собственников.
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы (важнейшие целевые индикаторы и показатели)	В результате реализации Программы предполагается: капитально отремонтировать 136 многоквартирных домов общей площадью 344591,3 кв. м; повысить безопасность и комфортность проживания более 15 тысяч человек; снизить затраты, связанные с поддерживающим и заявочным ремонтами домов, на 1,956 млн. рублей за период реализации Программы
Контроль за ходом выполнения Программы	Организация и контроль исполнения Программы осуществляется комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула. Информация о ходе выполнения Программы заслушивается на заседаниях коллегии администрации города

2. Анализ ситуации

Краткое описание проблемной ситуации	Неудовлетворительное состояние жилищного фонда и его прогрессирующий износ
Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации	Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, нуждающихся в капитальном ремонте, составляют более 38 тысяч человек. Недостаточный объем инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов.
Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов	Несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов многоквартирных домов в период с 1992 по 1998 годы.
Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации		Единицы измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. (оценка)
	Количество домов, требующих проведения капитального, ремонта	Дома	264	226	239	267	278
	Количество домов, на которых осуществлен капитальный ремонт	Дома	42	34	30	66	11
Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев ее развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 235 "О передаче объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность" жилищный фонд от ведомственных предприятий принимался в муниципальную собственность в крайне неудовлетворительном техническом состоянии без проведения капитального ремонта жилищного фонда бывшим балансодержателем. Критическое недофинансирование капитального ремонта жилищного фонда ведет к резкому увеличению физического износа зданий и, как правило, увеличению количества аварийных многоквартирных домов.
Перечень решаемых Программой проблем	Капитальный ремонт многоквартирных домов. Повышение безопасности и комфортности проживания жителей. Снижение затрат, связанных с поддерживающим и заявочным ремонтами домов.
Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы	Дополнительно к средствам, выделяемым из бюджета города на капитальный ремонт жилищного фонда, могут быть привлечены средства федерального и краевого бюджетов, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства собственников (за исключением объектов, на которых производится капитальный ремонт в соответствии с судебными решениями). Данное софинансирование позволит значительно ускорить выполнение программных мероприятий.

Обоснование целесообразности решения проблемы
программно-целевым методом:

Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых программой
Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности	Критическое недофинансирование капитального ремонта жилищного фонда ведет к резкому увеличению физического износа зданий и, как правило, увеличению количества аварийных многоквартирных домов.
Оценка обеспеченности органов МСУ полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления городского округа имеют право на осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года.

В процессе эксплуатации жилищного фонда необходимо соблюдение периодичности проведения капитального ремонта жилых зданий и его строительных конструкций, которая определена ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(р). Нарушение сроков, установленных нормативами, ведет к увеличению затрат при последующем ремонте до 20% и резкому увеличению физического износа строительных конструкций.

В настоящее время жилищный фонд города имеет разную степень износа, часть его относится к ветхому и аварийному, непригодна для постоянного проживания граждан, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.

За последние 10 лет количество ветхого и аварийного жилья увеличилось вдвое.

Также в критическом состоянии находятся железобетонные кровли девяти этажных домов. В сибирских условиях с многоцикловым таянием снега и замораживанием воды на поверхности кровли железобетон менее, чем через 12 лет разрушается, открывая доступ влаги в виде капель и струек на перекрытие верхних этажей, а далее в квартиры.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда города обусловлено недостаточным объемом финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и текущий ремонт, отсутствием средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, высокой степенью износа оборудования и инженерных сетей и, как следствие, низким качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Недостаточный объем инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов и приводит к дальнейшему снижению надежности жилых зданий и инженерного оборудования.

Для дальнейшей эксплуатации аварийных домов необходимо проведение восстановительных работ, что потребует значительных капиталовложений. По нормативным расчетам для проведения планово-предупредительного капитального ремонта жилищного фонда города Барнаула необходимо порядка 1,9 млрд. рублей.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими основными факторами:

- масштабностью и социальной значимостью проблемы;

- неудовлетворительным прогрессирующим износом.

Выполнение плановых капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные расходы и снизить количество обращений граждан по вопросам капитального ремонта жилых домов в различные инстанции, в том числе в суды.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 10 октября 2014 г. N 2233 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является приведение жилищного фонда в нормативное техническое состояние.

Задачей Программы является капитальный ремонт многоквартирных домов.

N п/п	Наименование задачи, направленной на достижение цели	Оценка вклада задачи в достижение цели, %
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов	100

Ключевые показатели, характеризующие решение задач Программы

N п/п	Наименование задачи, направленной на достижение цели	Наименование ключевого индикатора	Ед. изм.	Итоговое значение индикатора на момент завершения Программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов	Общая площадь капитально отремонтированных домов с начала реализации Программы	кв. м	344591,3

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 10 октября 2014 г. N 2233 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

Наименование задачи	Целевые индикаторы	Единица измерения	Значение целевых индикаторов по годам									Ожидаемый эффект от реализации задачи
			2012 (факт)	2013 (план)	2014 (план)	2015 (план)	2016 (план)	2017 (план)	2018 (план)	2019 (план)	2020 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капитальный ремонт многоквартирных домов	1. Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов с начала реализации Программы, в том числе:	кв. м	12269,3	69144,5	77365,2	118482,4	172467,3	220081,4	259237,3	300236,8	344591,3	Улучшение жилищных условий, обеспечение качественными услугами, условиями комфортного проживания более 15 тысяч человек. Приведение жилищного фонда в
	Железнодорожный район	кв. м	2393,1	7107,0	11643,7	24532	40286,1	56919,4	94797,4	114601,4	141388,5
	Индустриальный район	кв. м	0	0	0	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	439,1	нормативное техническое состояние с восстановлением ресурса 136 домов общей площадью 344591,3 кв. м. Снижение затрат, связанных с поддерживающим и заявочным ремонтами домов, на 1,956 млн. руб.
	Ленинский район	кв. м	0	22848,8	22892,3	25954,2	49076,6	53812,5	53812,5	53812,5	57330,9
	Октябрьский район	кв. м	5773,7	7474,8	11061,4	32486,8	44082,9	70327,8	70327,8	83714,5	89228,8
	Центральный район	кв. м	4102,5	31713,9	31767,8	35483,3	38995,6	38995,6	40273,5	48082,3	56204
	2. Количество домов, на которых осуществлен капитальный ремонт, в том числе:	шт.	11	15	25	41	57	76	95	117	136
	Железнодорожный район	шт.	3	6	11	15	21	26	42	49	59
	Индустриальный район	шт.	0	0	0	1	1	1	1	1	2
	Ленинский район	шт.	0	3	4	5	5	6	6	6	7
	Октябрьский район	шт.	6	2	5	12	18	31	31	40	43
	Центральный район	шт.	2	4	5	8	12	12	15	21	25

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 10 октября 2014 г. N 2233 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемый результат от реализации мероприятий	Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий	Ответственный исполнитель	Объем финансирования (из средств городского бюджета) тыс. руб.
						Всего:	в том числе по годам:
							2012 (факт)	2013 (план)	2014 (план)	2015 (план)	2016 (план)	2017 (план)	2018 (план)	2019 (план)	2020 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Капитальный ремонт многоквартирных домов
1	Разработка проектно-сметной документации	2013-2020 гг.	Капитальный ремонт 136 домов общей площадью 344591,3 кв. м	Улучшение жилищных условий, обеспечение качественными услугами, условиями	Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула	87591	1688,3	10575,6	2760,4	18196,9	15241,4	5998,7	11425,5	10502,5	12890
2	Выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов	2013-2020 гг.		комфортного проживания более 15 тысяч человек	Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула	693952,3	27789,8	50324,1	69963,7	89789,6	92745,2	101987,9	96561,1	97484,1	95096,6

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 10 октября 2014 г. N 2233 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Сводные финансовые затраты по направлениям Программы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты (тыс. руб.)										Примечание
	Всего:	в том числе по годам:
		2012 (факт)	2013 (план)	2014 (план)	2015 (план)	2016 (план)	2017 (план)	2018 (план)	2019 (план)	2020 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего финансовых затрат, в том числе:	858240	29478,1	60899,7	72724,1	115882,2	121746,8	121746,8	121746,8	121746,8	121746,8
из городского бюджета	858240	29478,1	60899,7	72724,1	115882,2	121746,8	121746,8	121746,8	121746,8	121746,8
из краевого бюджета
из федерального бюджета
средства собственников
Капитальные вложения, в том числе:
из городского бюджета
из краевого бюджета
из федерального бюджета
средства собственников
Прочие расходы, в том числе:	858240	29478,1	60899,7	72724,1	115882,2	121746,8	121746,8	121746,8	121746,8	121746,8
из городского бюджета	858240	29478,1	60899,7	72724,1	115882,2	121746,8	121746,8	121746,8	121746,8	121746,8
из краевого бюджета
из федерального бюджета
средства собственников

7. Методика расчета значений индикаторов Программы

N п\п	Наименование индикатора (ключевого индикатора)	Формула для расчета значений индикатора	Описание методики расчета значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора.
1	Общая площадь капитально отремонтированных домов с начала реализации Программы		Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства. Площадь определяется на момент завершения работ по капитальному ремонту дома на основании выписок из реестра объектов муниципальной собственности, технического паспорта на дом.
2	Количество домов, на которых осуществлен капитальный ремонт		Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула в соответствии с актами выполненных работ на момент завершения работ по капитальному ремонту дома.
3	Физический износ жилых домов	,	ВСН 53-86 (р) Ведомственные строительные нормы "Правила оценки физического износа жилых зданий"
			- физический износ здания, %;
			- физический износ отдельной конструкции, элемента или системы, %;
			- коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости отдельной конструкции, элемента или системы в общей восстановительной стоимости здания;
			n - число отдельных конструкций, элементов или систем в здании.
			Доли восстановительной стоимости отдельных конструкций, элементов и систем в общей восстановительной стоимости здания следует принимать по укрупненным показателям восстановительной стоимости жилых зданий, утвержденных в установленном порядке, а для конструкций, элементов и систем, не имеющих утвержденных показателей, - по их сметной стоимости (в %).
			Ф общ - физический износ всех зданий.
			ФЗПi - сумма физических износов зданий включенных в Программу/
			k - количество домов, включенных в Программу.

8. Описание системы управления реализацией Программы

Организация и контроль исполнения программных мероприятий осуществляется комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.

Реализация Программы проводится на основе договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ и других документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула утверждает формы и сроки предоставления бухгалтерской и иной отчетности, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.

Исполнители Программы в установленном порядке обеспечивают предоставление информации о ходе ее реализации и несут ответственность за целевое использование выделенных средств из бюджета города Барнаула.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности отчет об эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и регламентом работы в автоматизированной информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула".

Оценка эффективности Программы проводится комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с использованием автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула" в установленные регламентом сроки.

Информация о ходе выполнения Программы заслушивается на заседаниях коллегии администрации города не реже одного раза в год.

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата

П.Д. Фризен