Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к муниципальной Программе "Управление
муниципальными финансами города
Барнаула на 2015-2018 годы"
Перечень
мероприятий муниципальной Программы
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Источники финансирования |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса города Барнаула" | |||||||||
1. |
Цель - повышение эффективности управления финансовыми ресурсами бюджета города |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
45 111,3 |
45 137,0 |
45 479,9 |
45 845,0 |
181 573,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
45 111,3 |
45 137,0 |
45 479,9 |
45 845,0 |
181 573,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2. |
Задача 1. Совершенствование планирования и исполнения бюджета города |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
45 020,6 |
45 041,7 |
45 379,7 |
45 739,7 |
181 181,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
45 020,6 |
45 041,7 |
45 379,7 |
45 739,7 |
181 181,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.1. |
Мероприятие 1.1. Обеспечение функций, возложенных на комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
45 020,6 |
45 041,7 |
45 379,7 |
45 739,7 |
181 181,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
45 020,6 |
45 041,7 |
45 379,7 |
45 739,7 |
181 181,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3. |
Задача 2. Повышение прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами города |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
90,7 |
95,3 |
100,2 |
105,3 |
391,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
90,7 |
95,3 |
100,2 |
105,3 |
391,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.1. |
Мероприятие 2.1. Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети "Интернет" |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
90,7 |
95,3 |
100,2 |
105,3 |
391,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
90,7 |
95,3 |
100,2 |
105,3 |
391,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
Подпрограмма "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула" | |||||||||
4. |
Цель - повышение уровня автоматизации бюджетного процесса города Барнаула |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
9 500,0 |
10 000,0 |
11 000,0 |
12 000,0 |
42 500,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
9 500,0 |
10 000,0 |
11 000,0 |
12 000,0 |
42 500,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5. |
Задача 1. Увеличение количества автоматизированных стадий бюджетного процесса |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
6 000,0 |
3 200,0 |
1 000,0 |
0,0 |
10 200,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
6 000,0 |
3 200,0 |
1 000,0 |
0,0 |
10 200,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.1. |
Мероприятие 1.1. Внедрение информационной системы, обеспечивающей формирование и размещение муниципальных закупок |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
4 000,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
5 500,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
4 000,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
5 500,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.2. |
Мероприятие 1.2. Внедрение информационной системы, обеспечивающей разработку муниципальных программ и формирование бюджета |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.3. |
Мероприятие 1.3. Внедрение информационной системы, обеспечивающей формирование муниципальных заданий и составление планов финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
0,0 |
1 700,0 |
1 000,0 |
0,0 |
2 700,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
1 700,0 |
1 000,0 |
0,0 |
2 700,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
6. |
Задача 2. Бесперебойное функционирование аппаратно-программных комплексов |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
3 500,0 |
6 800,0 |
10 000,0 |
12 000,0 |
32 300,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
3 500,0 |
6 800,0 |
10 000,0 |
12 000,0 |
32 300,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
6.1. |
Мероприятие 2.1. Обеспечение доступа к сети "Интернет" |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
280,0 |
300,0 |
300,0' |
300,0 |
1180,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1 180,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
6.2. |
Мероприятие 2.2. Приобретение (продление) лицензий на антивирусное программное обеспечение |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
520,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
520,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
6.3. |
Мероприятие 2.3. Оплата услуг по технической поддержке автоматизированных информационных систем |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
1 600,0 |
2 500,0 |
4 200,0 |
4 600,0 |
12 900,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1 600,0 |
2 500,0 |
4 200,0 |
4 600,0 |
12 900,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
6.4. |
Мероприятие 2.4. Продление технической поддержки лицензии СУБД Oracle |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
110,0 |
120,0 |
130,0 |
140,0 |
500,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
110,0 |
120,0 |
130,0 |
140,0 |
500,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
6.5. |
Мероприятие 2.5. Приобретение компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения, электронных подписей, монтаж локальной вычислительной сети |
2015-2018 |
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула* |
1 380,0 |
3 750,0 |
5 240,0 |
6 830,0 |
17 200,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1 380,0 |
3 750,0 |
5 240,0 |
6 830,0 |
17 200,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
Итого по муниципальной Программе: |
54 611,3 |
55 137,0 |
56 479,9 |
57 845,0 |
224 073,2 |
|
* При формировании бюджета на очередной финансовый год суммы по мероприятию распределяются между участниками бюджетного процесса согласно заявленной и подтвержденной потребности в приобретении нового оборудования
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.