Приложение 3. Сведения об индикаторах муниципальной Программы (показателях подпрограмм) и их значениях

Приложение 3
к муниципальной Программе "Управление
муниципальными финансами города
Барнаула на 2015-2018 годы"

Сведения
об индикаторах муниципальной Программы (показателях подпрограмм) и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение по годам
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная Программа "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы"
1.	Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города*	проценты	55,5	59,7	65	70	75	80
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета города в общем объеме расходов бюджета города	проценты	0	0	0	0	0	0
3.	Уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса	проценты	0	0	33	67	83	100
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса города Барнаула"
4.	Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган	да\нет	да	да	да	да	да	да
5.	Соотношение количества фактически проверенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля	проценты	106,1	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
6.	Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства) в сопоставимых условиях* *	проценты	111,1	108,4	105,9	108,0	108,4	108,7
7.	Количество публикаций в средствах массовой информации и сети "Интернет"	количество	70	72	75	77	80	82
Подпрограмма "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула"
8.	Количество автоматизированных стадий бюджетного процесса	количество	1	2	3	4	5	5
9.	Количество функционирующих аппаратно- программных комплексов	количество	1	1	2	3	4	5

* Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города в 2013-2014 годах, рассчитана без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.

** На динамику налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2014 году повлияет снижение норматива отчисления по налогу на доходы физических лиц с 30% до 20%, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых поступлений (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства) снизился с 42,4% в 2013 году до 32,4% в 2014 году, а также снижение темпа роста земельных платежей в результате массовой практики уменьшения кадастровой стоимости земли в судебном порядке.

Снижение динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2015 году обусловлено увеличением с 2014 года в среднем на 15% коэффициентов по единому налогу на вмененный доход, в связи с чем динамика по налогу в 2014 году составляет 120%, а в 2015 году - 107%, а также поступлением в 2014 году крупных сумм от продажи права аренды объектов инженерной инфраструктуры и земельных участков под комплексное освоение для целей жилищного строительства