Приложение 2. Подпрограмма "Модернизация, технологическое развитие МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула и благоустройство кладбищ города Барнаула на 2015-2019 годы"

Приложение 2
к муниципальной программе "Управление
муниципальным имуществом города
Барнаула на 2015-2019 годы"

Подпрограмма
"Модернизация, технологическое развитие МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула и благоустройство кладбищ города Барнаула на 2015-2019 годы"

Паспорт
подпрограммы "Модернизация, технологическое развитие МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула и благоустройство кладбищ города Барнаула на 2015-2019 годы" (далее - Подпрограмма)

Соисполнители Подпрограммы	МУП "СПС" г. Барнаула
Участники Подпрограммы
Цель Подпрограммы	Повышение качества организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Задачи Подпрограммы	Обновление основных фондов для производственного процесса и внедрение информационных систем; благоустройство кладбищ и организация ритуальных услуг
Перечень мероприятий Подпрограммы	Приобретение транспортных средств, техники и компьютеров для кладбищенского хозяйства; строительство мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой отечественной войны города Барнаула; строительство, реконструкция межквартальных дорог на кладбищах; строительство и реконструкция объектов благоустройства на кладбищах; организация ритуальных услуг, содержание, благоустройство кладбищ и капитальный ремонт; доставка умерших (погибших) в КГБУЗ "Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы"
Показатели Подпрограммы	Протяженность построенных межквартальных дорог кладбищ с начала реализации Подпрограммы; протяженность отремонтированных межквартальных дорог кладбищ с начала реализации Подпрограммы; количество построенных и реконструированных объектов благоустройства кладбищ с начала реализации Подпрограммы; протяженность сооруженных водопроводов на кладбищах с начала реализации Подпрограммы
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2015-2019 годы
Объемы финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 215 256,8 тыс. рублей, из них:
	Источники	Всего:	Годы
			2015	2016	2017	2018	2019
	Городской бюджет	212481,8	31915,2	68183,4	68770,4	21806,4	21806,4
	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Средства внебюджетных источников	2775,0	865,0	900,0	1010,0	0,0	0,0
	Итого:	215256,8	32780,2	69083,4	69780,4	21806,4	21806,4
	Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из краевого бюджета, выделяемых на финансирование мероприятий по благоустройству кладбищ. Финансирование Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Реализация Подпрограммы позволит: построить 10,3 км межквартальных дорог на кладбищах; отремонтировать 9,413 км межквартальных дорог на кладбищах; построить и реконструировать 6 объектов благоустройства кладбищ (построить 2 гаража для техники, 2 хозяйственных блока, 2 водонапорные башни); соорудить 8,8 км водопровода на кладбищах

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности МУП "СПС" г. Барнаула, улучшение организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Комитет согласно Положению об учреждении, подчиненности, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и заключении трудовых договоров с их руководителями, утвержденному решением Барнаульской городской Думы от 25.11.2011 N 638, осуществляет функции учредителя и отраслевого комитета МУП "СПС" г. Барнаула.

Основным назначением МУП "СПС" г. Барнаула является содержание мест захоронения на 18 муниципальных городских и сельских кладбищах и оказание ритуальных услуг населению. По результатам проведенных аукционов предприятие в 2013 году в рамках заключенных муниципальных контрактов оказывало услуги по перевозке умерших, по содержанию и организации мест захоронения на сумму 18,5 млн. рублей за счет средств городского бюджета.

В ходе деятельности по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг происходит износ основных производственных фондов, снижение производительности и качества предоставления услуг. Недостаток финансовых ресурсов предприятия не позволяет обновить основные производственные фонды, что негативно сказывается на предоставлении услуг населению. В условиях ограниченности финансовых средств существуют риски снижения качества предоставляемых услуг, неритмичной работы предприятия и получения убытков.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", законом Алтайского края от 09.09.2002 N 58-ЗС "О погребении и похоронном деле в Алтайском крае", решением Барнаульской городской Думы от 28.02.2011 N 447 "Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Барнаула" с учетом социальной значимости вопросов погребения и похоронного дела определены особенности правового регулирования погребения и похоронного дела в Алтайском крае и на территории города Барнаула, мероприятия по осуществлению деятельности в данном направлении.

Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, направленных повышение эффективности деятельности МУП "СПС" г. Барнаула, улучшение организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является повышение качества организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

обновление основных фондов для производственного процесса и внедрение информационных систем;

благоустройство кладбищ и организация ритуальных услуг.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2019 году ожидается:

построить 10,3 км межквартальных дорог на кладбищах;

отремонтировать 9,413 км межквартальных дорог на кладбищах;

построить и реконструировать 6 объектов благоустройства кладбищ (построить 2 гаража для техники, 2 хозяйственных блока, 2 водонапорные башни);

соорудить 8,8 км водопровода на кладбищах.

Сведения о целевых индикаторах Подпрограммы и их значениях приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Программа реализуется в течение 2015-2019 годов. При выполнении мероприятий Программы не предусматривается их деление на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, направленных на организацию повышения качества организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Основные направления мероприятий Подпрограммы:

обновление транспортного парка для производственного процесса и внедрение информационных систем: приобретение транспортных средств и техники для кладбищенского хозяйства (4 единицы грейферных погрузчиков, 4 самосвала, 4 экскаватора, 4 микроавтобуса). Приобретение транспортных средств и техники позволит к концу реализации Подпрограммы снизить износ техники; приобретение 13 единиц компьютеров позволит повысить производительность труда за счет замены устаревшей техники;

благоустройство кладбищ и организация ритуальных услуг: строительство мемориального кладбища для захоронения умерших участников войн города Барнаула общей площадью 4,66 га согласно проекту; строительство 10,286 км асфальтированных межквартальных дорог на кладбищах; строительство и реконструкция объектов благоустройства на кладбищах (устройство стоянки для автотранспорта площадью 0,9 кв. км, строительство 8,8 км водопровода на кладбищах, строительство 2-х гаражей для техники, 2-х хозяйственных построек, 2-х водонапорных башен); содержание и благоустройство 422,0 га фактически обслуживаемых территорий кладбищ, в том числе: текущий ремонт кладбищенского хозяйства; капитальный ремонт 4,65 км межквартальных дорог на кладбищах; капитальный ремонт ограждений кладбищ и объектов инженерной инфраструктуры на кладбищах; доставка умерших (погибших) в КГБУЗ "Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы".

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 215 256,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета города - 212 481,8 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 31 915,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 68 183,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 68 770,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 21 806,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 21 806,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.

Помимо средств городского бюджета для реализации Подпрограммы будут задействованы средства внебюджетных источников в сумме 2775,0 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 865,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 900,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 1010,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из краевого бюджета, выделяемых на финансирование мероприятий по благоустройству кладбищ.

Финансирование Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние риски, как внутренние, так и внешние, указанные в целом для Программы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.