Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 09.10.2020 N 4106

Приложение 1
к Программе

Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение показателя									Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2018 года	ед. на 1 тыс. чел.	-	-	-	-	-	0.81	0.81	0.81	0.81	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом. Обновление подвижного состава. Доля жалоб среди обращений в ОМС
2	Коэффициент выполненных рейсов	%	93	93.5	96.5	95	95	95	95	95	95	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом. Удовлетворенность населения деятельностью ОМС. Доля жалоб среди обращений в ОМС
3	Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4	ед.	-	-	-	-	-	75	80	85	90	Удовлетворенность населения деятельностью ОМС
4	Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта	млн чел.	70	72	59	58	59	55	55	55	55	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом
5	Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения	балл	4	4	4	5	5	5	5	6	6	Обновление подвижного состава. Удовлетворенность населения деятельностью ОМС. Доля жалоб среди обращений в ОМС
6	Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта, в т.ч.	балл	68	68	68	70.5	70.5	67.0	68.5	69.9	71.2	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом
6.1	Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе	балл	-	-	-	-	-	65.3	66.0	68.0	70	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом
6.2	Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом	балл	-	-	-	-	-	65.2	69.1	70.4	71.0	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом
6.3	Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами	балл	-	-	-	-	-	72.3	72.3	72.3	72.3	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом
6.4	Оценка горожанами качества перевозок трамваями	балл	-	-	-	-	-	72.5	72.5	72.5	72.5	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом
6.5	Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта	балл	-	-	-	-	-	55	55	55	55	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом
7	Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ОТ	%	-	-	-	-	-	2.3	2.1	2.0	1.8	Доля жалоб среди обращений в ОМС
8	Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых	%	-	-	-	-	-	95	97	98	100	Удовлетворенность населения деятельностью ОМС
9	Количество закупленных автобусов	Ед.	-	-	-	-	-	3	23	3	3	Обновление подвижного состава
10	Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году		-	-	-	-	-	1.04	1.04	1.04	1.04	Удовлетворенность населения деятельностью ОМС
11	Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий	%	-	-	-	-	-	100	100	100	100	Удовлетворенность населения деятельностью ОМС

Приложение 2
к Программе

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Последствия не реализации основного мероприятия	Связь с показателями Программы
			начала реализации	окончания реализации
Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта
1	Создание диспетчерских служб для управления городским пассажирским транспортом	Отдел транспорта мэрии	2014	2015	Повышение регулярности, оперативное реагирование на внештатные ситуации на городском общественном транспорте	Отсутствие оперативного контроля за работой общественного транспорта	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, коэффициент выполнения рейсов, оценка горожанами обслуживания общественным транспортом
2	Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее - ДЖКХ), МУП "Автоколонна N 1456"	2017	2020	Восстановление платежеспособности МУП "Автоколонна N 1456"	Нарушение стабильной работы муниципального предприятия	Оценка горожанами обслуживания общественным транспортом
3	Обеспечение контроля за работой общественного транспорта. Мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проведение опросов населения	ДЖКХ	2018	2022	Получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы транспортного обслуживания населения, определение тенденций развития	Отсутствие возможности разработки и проведения мероприятий, направленных на развитие сферы транспортного обслуживания населения	Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта
4	Сохранение действующей маршрутной сети и ее совершенствование с учетом транспортных потребностей населения	ДЖКХ	2018	2022	Принятие мер по стабилизации снижения общего количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом. Сохранение оценки горожанами уровня обслуживания общественного транспорта населения не ниже 70 баллов	Увеличение необоснованных затрат транспортных предприятий, необходимость увеличения стоимости проезда. Сокращение количества социально - значимых маршрутов городского пассажирского транспорта. Увеличение граждан, неудовлетворенных работой городского пассажирского транспорта	Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта
5	Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий с целью обеспечения безубыточности	ДЖКХ	2018	2022	Повышение эффективности работы муниципальных предприятий	Снижение рентабельности предприятий	Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий.
6	Закрытие приема МУП на должности административно управленческого персонала без согласования с куратором. Проведение помесячного анализа приобретения запчастей и ГСМ	ДЖКХ	2018	2022	Повышение эффективности работы муниципальных предприятий	Снижение рентабельности предприятий	Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий
7	Снижение количества ремонтов трамвайных путей вследствие снижения пробега вагонов	ДЖКХ	2018	2022	Снижение затрат муниципального предприятия.	Наличие убытков муниципальных предприятий	Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий.
8	Снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания	ДЖКХ	2018	2022	Снижение затрат муниципального предприятия.	Наличие убытков муниципальных предприятий	Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий.
9	Анализ общей сети маршрутов с реализацией мер по обеспечению положительного экономического эффекта. Привлечение индивидуальных предпринимателей на маршруты N 19, 1, 5	ДЖКХ	2018	2022	Снижение затрат муниципального предприятия	Наличие убытков муниципальных предприятий	Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий
10	Возмещение МУП "Автоколонна N 1456" недополученных доходов в целях исключения банкротства предприятия вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы	ДЖКХ	2020	2020	Восстановление платежеспособности МУП "Автоколонна N 1456"	Нарушение стабильной работы муниципального предприятия	Оценка горожанами обслуживания общественным транспортом
11	Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году.	ДЖКХ	2020	2020	Обновление автобусного парка МУП "Автоколонна 1456", повышение привлекательности общественного транспорта	Снижение коэффициента выполнения рейсов, невыполнение расписания движения	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, коэффициент выполнения рейсов, оценка горожанами обслуживания общественным транспортом, средний возраст подвижного состава
12	Финансовое обеспечение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году.	ДЖКХ	2020	2020	Развитие перевозок в сфере городского туризма	Снижение коэффициента выполнения рейсов, невыполнение расписания движения	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, коэффициент выполнения рейсов, оценка горожанами обслуживания общественным транспортом, средний возраст подвижного состава
13	Установление, изменение, отмена маршрута регулярных перевозок в городе Череповце по регулируемым тарифам.	ДЖКХ	2020	2020	Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта	Снижение количества общественного транспорта, нарушения расписания движения автобусов	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, коэффициент выполнения рейсов, оценка горожанами обслуживания общественным транспортом
Задача 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта
14	Приобретение автобусов в муниципальную собственность	ДЖКХ, Комитет по управлению имуществом города	2014	2022	Повышение привлекательности общественного транспорта	Снижение коэффициента выполнения рейсов, невыполнение расписания движения	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, коэффициент выполнения рейсов, оценка горожанами обслуживания общественным транспортом, средний возраст подвижного состава
15	Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта	ДЖКХ	2018	2022	Улучшение внешнего состояния подвижного состава городского пассажирского транспорта. Принятие мер по стабилизации снижения общего количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом	Снижение количества общественного транспорта, нарушения расписания движения автобусов. Ухудшение состояния транспортных средств. Увеличение количества происшествий на дорогах	Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта
Задача 3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения
16	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам	Отдел транспорта мэрии, МУП "Автоколонна N 1456"	2014	2014	Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта	Закрытие малорентабельных автобусных маршрутов	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, коэффициент выполнения рейсов, оценка горожанами обслуживания общественным транспортом
17	Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса	ДЖКХ	2015	2022	Повышение комфорта пассажиров при ожидании пассажиров	Негативные отзывы горожан	Оценка горожанами обслуживания общественным транспортом
18	Обеспечение бесплатного проезда отдельных категорий граждан на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) внутрирайонных маршрутов и речным транспортом пригородных и местных маршрутов в период с 3 мая по 12 мая 2015 года включительно	Отдел транспорта мэрии	2015	2015	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры и организация транспортного обслуживания ветеранов в период празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ	Негативные отзывы горожан	Оценка горожанами обслуживания общественным транспортом
19	Принятие мер по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных граждан	ДЖКХ	2018	2022	Обеспечение транспортной доступности для маломобильных граждан	Ущемление прав маломобильных граждан	Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения

Приложение 3
к Программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Муниципальная программа "Развитие городского общественного транспорта" на 2014 - 2022 годы	всего	31524,9	19635,9	9636,3	135435,7	37238,3	38896,9	109262,3	42213,9	29087,6
	ответственный исполнитель муниципальной программы	12800,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68706,9	0,0	0,0
	соисполнители муниципальной программы
	комитет по управлению имуществом города	18724,9	18724,9	8740,3	28535,3	37238,3	38896,9	40555,4	42213,9	29087,6
	департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	0,0	896,0	896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность	ответственный исполнитель муниципальной программы
	соисполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом города	18724,9	18724,9	8740,3	28535,3	37238,3	38896,9	40555,4	42213,9	29087,6
Основное мероприятие 3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам	ответственный исполнитель муниципальной программы	12800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4. Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса	ответственный исполнитель муниципальной программы
	соисполнитель муниципальной программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	0,0	896,0	896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5. Обеспечение бесплатного проезда отдельных категорий граждан на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) внутрирайонных маршрутов и речным транспортом пригородных и местных маршрутов в период с 3 мая по 12 мая 2015 года включительно	ответственный исполнитель муниципальной программы	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6. Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456"	Ответственный исполнитель муниципальной программы	0,0	0,0	0,0	106900,4	0,0	0,0	29350,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 16. Возмещение МУП "Автоколонна N 1456" недополученных доходов в целях исключения банкротства предприятия вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.	Ответственный исполнитель муниципальной программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25096,3	0,0	0,0
Основное мероприятие 17. Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году.	Ответственный исполнитель муниципальной программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4259,6	0,0	0,0
Основное мероприятие 18. Мероприятия по установлению, изменению, отмене маршрута регулярных перевозок в городе Череповце по регулируемым тарифам.	Ответственный исполнитель муниципальной программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 19. Финансовое обеспечение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году.	Ответственный исполнитель муниципальной программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	0,0	0,0

Приложение 4
к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Муниципальная программа "Развитие городского общественного транспорта" на 2014 - 2022 годы	всего	33644,6	19919,7	9636,3	135435,7	85238,3	62896,9	133262,3	66213,9	53087,6
	городской бюджет	31524,9	19635,9	9636,3	135435,7	37238,3	38896,9	109262,3	42213,9	29087,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	283,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	2119,7	0,0	0,0	0,0	48000	24000	24000	24000	24000
Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность	всего	18724,9	18724,9	8740,3	28535,3	37238,3	38896,9	40555,4	42213,9	29087,6
	городской бюджет	18724,9	18724,9	8740,3	28535,3	37238,3	38896,9	40555,4	42213,9	29087,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2. Создание диспетчерских служб управления городским пассажирским транспортом	всего	2119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	2119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам	всего	12800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	12800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4. Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобус	всего	0,0	896,0	896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	896,0	896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5. Обеспечение бесплатного проезда отдельных категорий граждан на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) внутрирайонных маршрутов и речным транспортом пригородных и местных маршрутов в период с 3 мая по 12 мая 2015 года включительно	всего	0,0	298,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	283,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6. Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456"	всего	0,0	0,0	0,0	106900,4	0,0	0,0	29350,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	0,0	0,0	106900,4	0,0	0,0	29350,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 11. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта (источник финансирования: индивидуальные предприниматели, период обновления - 2018 - 2022 годы).	всего	-	-	-	-	48000	24000	24000	24000	24000
	городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	48000	24000	24000	24000	24000
Основное мероприятие 16. Возмещение недополученных доходов в целях исключения банкротства предприятия МУП "Автоколонна N 1456" вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25096,3	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25096,3	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 17. Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году.	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4259,6	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4259,6	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 18. Мероприятия по установлению, изменению, отмене маршрута регулярных перевозок в городе Череповце по регулируемым тарифам.	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 19. Финансовое обеспечение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году.	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0