Приложение

Приложение
Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 13.03.2020 г. N 108-П/АДМ

Муниципальная программа Златоустовского городского округа
"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"

Паспорт муниципальной Программы Златоустовского городского округа
"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"

Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ")
Соисполнители муниципальной Программы	1. Администрация Златоустовского городского округа. 2. Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа. 3. Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа.
Подпрограммы муниципальной Программы	1. Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа". 2. Подпрограмма "Организация дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе". 3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовского городского округа". 4. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды".
Программно-целевые инструменты муниципальной Программы	Отсутствуют
Цели муниципальной Программы	1. Создание благоприятной сферы для безопасных и комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах округа. 3. Повышение энергетической эффективности и экономии бюджетных средств потребителей топливно-энергетических ресурсов на территории округа. 4. Достижение экономии потребляемой тепловой энергии, а соответственно экономии бюджетных средств. 5. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
Задачи муниципальной Программы	1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 2. Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. 3. Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению). 4. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа. 5. Обеспечение доступности транспортных услуг. 6. Увеличение количества благоустроенных скверов и парков. 7. Увеличение объемов работ по озеленению. 8. Увеличение объемов работ по установке детских и спортивных городков. 9. Приведение автомобильных дорог округа в соответствие с требованиями СНиП 2.05.02.-85 "Автомобильные дороги". 10. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, улучшение их технического состояния. 11. Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения. 12. Создание условий для формирования и развития объединений собственников помещений в многоквартирных домах (далее - МКД), системного подхода к осуществлению эффективного управления МКД. 13. Повышение качества управления жилищно-коммунальной сферой. 14. Дистанционное управление линиями наружного освещения, осуществление дистанционного контроля за состоянием электротехнического оборудования и линий наружного освещения. 15. Реализовать мероприятия по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую. 16. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы	1. Доля сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде "бесхозяйных" от общей протяженности уличных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, %. 2. Доля сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде "бесхозяйных" и нуждающихся в замене от общей протяжённости сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в разряде "бесхозяйных", %. 3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. 4. Количество МКД, в которых установлены приспособления для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников, ед. 5. Снижение количества лиц погибших в результате ДТП, ед. 6. Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности, ед. 7. Количество приобретенного подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок, шт. 8. Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок на территории ЗГО, шредирование древесных отходов, м 3. 9. Количество мусора, вывезенного после проведения субботников на территории ЗГО, м. куб./ тонн. 10.Увеличение объема контейнерного сбора на душу населения, %. 11.Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО, м. куб. 12.Количество оснащенных мест (площадок) накопления ТКО, шт. 13. Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов, м. 14. Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения, км. 15.Монтаж светильников, шт. 16.Замена опор, шт. 17.Площадь озеленения, тыс. м 2. 18.Площадь заасфальтированных межквартальных территорий, м 2. 19.Площадь заасфальтированных придомовых территорий, м 2. 20.Доля отремонтированных автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых производился текущий и капитальный ремонт. 21.Количество приобретенной дорожной коммунальной техники, шт. 22.Количество благоустраиваемых скверов и парков, шт. 23.Количество установленных детских игровых и спортивных площадок, шт. 24.Количество установленных металлических лестниц и текущий ремонт межквартальных лестниц на территории округа, шт. 25.Количество приобретенных средств малой механизации, шт. 26.Снижение объема потребляемой электроэнергии, расходуемой на уличное освещение, тыс. кВт. 27.Доля благоустроенных территорий общего пользования от количества таких территорий, запланированных к благоустройству, %. 28.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству, %. 29. Протяженность проложенного провода ЛНО, км.
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	2014-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы	Местный бюджет: 2014 год - 311 274,77 тыс. руб. 2015 год - 396 251,86 тыс. руб. 2016 год - 391 727,705 тыс. руб. 2017 год - 522 554,177 тыс. руб. 2018 год - 454 118,92 тыс. руб. 2019 год - 482 699,25 тыс. руб. 2020 год - 348 766,50 тыс. руб. 2021 год - 266 517,80 тыс. руб. 2022 год - 266 488,00 тыс. руб. ИТОГО: 3 440 398,982 тыс. руб. Областной бюджет: 2014 год - 134 636,80 тыс. руб. 2015 год - 13 797,60 тыс. руб. 2016 год - 50 452,750 тыс. руб. 2017 год - 24 275,98 тыс. руб. 2018 год - 57 793,61 тыс. руб. 2019 год - 45 714,00 тыс. руб. 2020 год - 88 056,60 тыс. руб. 2021 год - 127 964,90 тыс. руб. 2022 год - 110 715,30 тыс. руб. ИТОГО: 653 407,54 тыс. руб. Федеральный бюджет: 2014 год - 0,00 тыс. руб. 2015 год - 13 000,00 тыс. руб. 2016 год - 0,000 тыс. руб. 2017 год - 43 241,52 тыс. руб. 2018 год - 0,00 тыс. руб. 2019 год - 0,00 тыс. руб. 2020 год - 0,00 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2022 год - 0,00 тыс. руб. ИТОГО: 56 241,52 тыс. руб. ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 4 150 048,042 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы	1. Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на обслуживание сетевым организациям - 1 872 м. 2. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,5 процентов. 3. Сокращение количества ДТП с пострадавшими в 2015-2022 годах по отношению к 2014 году на 14-26 ДТП. 4. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в 2015-2022 годах по отношению к 2014 году на 12-29 человек. 5. Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности в 2015-2022 годах по отношению к 2014 году на 12-29 детей. 6. Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, а также предоставления транспортных услуг - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год). 7. Увеличение подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок. 8. Увеличение доли автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, техническое состояние которых улучшено в результате текущего ремонта. 9. Увеличение доли территорий округа, охваченной санитарной обработкой. 10. Повышение уровня знаний собственниками помещений в МКД путем участия в организованных встречах для лекций, практических и консультационных семинаров информационного характера по основам управления МКД. 11. Повышение качества управления жилищно-коммунальной сферой округа. 12. Снижения объема электроэнергии, расходуемой на уличное освещение до 135,0 тыс. кВт на сумму 600,0 тыс. рублей в год. 13. Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", МАДОУ "Детский сад N 95", МАДОУ "Детский сад N 96" - на 10 %. 14. Благоустройство территорий общего пользования от количества таких территорий, запланированных к благоустройству, а также дворовых территорий многоквартирных домов от количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству - 100 %.

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы

МКУ ЗГО "УЖКХ" - отраслевой орган Администрации Златоустовского городского округа, осуществляющий управленческие и технические функции в сфере ЖКХ округа. В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 19.04.2012 г. N 14-ЗГО "Об утверждении Положения о МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" МКУ ЗГО "УЖКХ" наделено полномочиями по решению вопросов местного значения, а также полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных законам Челябинской области (постановление Администрации Златоустовского городского округа от 29.08.2013 г. N 344-п "О возложении полномочий"). МКУ ЗГО "УЖКХ" играет ключевую роль в управлении и выполнении технических функций в сфере ЖКХ на территории округа.

МКУ ЗГО "УЖКХ" обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, владеет и пользуется имуществом на праве оперативного управления, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, выступает истцом, ответчиком в судах, имеет гербовую печать, штамп, бланки с соответствующей символикой, лицевые счета в органах казначейства.

В структуру МКУ ЗГО "УЖКХ" входят:

1) руководитель;

1) заместители руководителя;

2) структурные подразделения (отделы).

Для выполнения своих полномочий МКУ ЗГО "УЖКХ" обеспечивает организационное, материально-техническое, информационное, финансовое обеспечение муниципальных служащих и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих и должностям служащих, для выполнения ими служебных обязанностей.

Основным направлением деятельности МКУ ЗГО "УЖКХ", в ходе реализации муниципальной Программы, является обеспечение стабильного функционирования объектов ЖКХ с целью повышения качества работы систем жизнеобеспечения населения и предприятий социальной сферы.

Текущее состояние ЖКХ, объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов дорожного хозяйства и благоустройства округа характеризуется следующими основными моментами.

1. В области объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых источников, сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, в том числе безхозяйных) и жилого фонда:

- Негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения, несоответствие установленных тарифов экономически обоснованным затратам, рост дебиторской задолженности не могли не отразиться на экономическом положении ЖКХ округа. Организации отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

1) недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

2) неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

3) высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений, составляющий в среднем около 57 процентов, а некоторые объекты коммунальной инфраструктуры изношены более чем на 80 процентов;

4) неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

5) низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

6) сверхнормативные затраты, не учтенные в тарифах на коммунальные услуги, и, как следствие, выпадающие доходы предприятий - поставщиков коммунальных услуг.

Таким образом, устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

Качество содержания жилищного фонда и оказания коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности ЖКХ - высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию сферы ЖКХ.

ЖКХ в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью при том, что уровень износа коммунальной инфраструктуры является критичным и требует привлечение больших инвестиций для модернизации и развития. Кроме того, жилищный фонд и объекты инфраструктуры являются морально устаревшими и не отвечают современным требованиям об энергетической эффективности и достаточном уровне комфортности жилища. Между тем, только на проведение реконструкции систем отопления жилого фонда и регулирования потребления тепловой энергии необходимо более 21 млн. рублей в год.

Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 20 процентов, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов от произведенной тепловой энергии. Процент износа тепловых сетей при общей протяженности 278,691 километров составляет 64,8 процента.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Процент износа на водопроводных сетях при общей протяженности 513,66 километров составляет более 63 процентов.

Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

На территории округа сложилась негативная тенденция: при относительно достаточной мощности водозаборов, учитывая большой срок эксплуатации оборудования и сетей, процент износа и так далее пропускная способность систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения не обеспечивает бесперебойную работу объектов и сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Из-за отсутствия сетей канализации по районам города и значительного превышения фактического объема сточных вод (50-60 тыс. куб.м./сут.) над пропускной способностью существующих городских очистных сооружений, равной 40 тыс. куб. метров/сут., большая часть сточных вод без очистки сбрасывается в реки Ай и Большая Тесьма.

Загрязняющие вещества в сбрасываемых без очистки сточных водах превышают установленные допустимые нормы в несколько раз.

Вследствие этого, качество коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор.

Одна из причин неэффективности функционирования - наличие бесхозяйных сетей коммунального комплекса.

Около 5,0 километров выявленных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Значительный объем сетей, не обслуживаемых сетевыми организациями, приводит к потерям энергоресурсов на бесхозяйных сетях, что значительно затрудняет эксплуатацию действующих сетей коммунальной инфраструктуры.

Решение проблемы программно-целевым методом позволит вернуть в строй действующих примерно 2 километра сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предотвратить снижение надежности жизнеобеспечивающих систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; улучшить качество подаваемой потребителю питьевой воды в соответствии с нормативными показателями; увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений.

- Водоснабжение.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей округа. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной большинства заболеваний. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5-7 лет, а увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов стратегии развития округа до 2030 года.

Для питьевого водоснабжения округа используются поверхностные и подземные источники. В качестве поверхностных источников, для которых характерна повышенная цветность, окисляемость, значительное содержание органических веществ, используются воды рек Малая Тесьма, Большая Тесьма и Ай. На этих реках сооружены плотины, образующие водохранилища.

Насосно-фильтровальная станция (далее - НФС) на реке Большая Тесьма снабжает питьевой водой районы: вокзал, центр города, Северо-Запад, металлургический завод.

Построена в 1929 году. После реконструкции в 1983 году НФС на реке Большая Тесьма имеет производительность 62 тыс. куб. метров/сутки

Вода на Тесьминскую НФС поступает из двух водохранилищ: на реке Большая Тесьма объемом 7 млн. 600 тыс. куб. метров, на реке Малая Тесьма объемом 1 млн. 145 тыс. куб. метров.

Водохранилище на реке Малая Тесьма выполняет функцию резервного, в настоящее время находится в стадии реконструкции. Цель реконструкции: увеличение полезной водоотдачи, углубление чаши водохранилища, устройство регулируемого стока.

Водохранилище на реке Большая Тесьма является основным источником питьевой воды в городе. Водозабор, расположенный на расстоянии 100 метров от плотины водохранилища, самотеком подает воду на НФС, расположенной от плотины на расстоянии 300 метров, по двум водоводам Д=700 мм. Вода от насосной станции первого подъема по трем водоводам: диаметром 500 мм и двум диаметром 300 мм поступает на очистные сооружения. Очистка воды осуществляется по двум схемам.

По первой схеме (старая станция очистки), вода поступает в смеситель, где происходит первичное хлорирование, далее в отстойники (2 шт.), из отстойников вода поступает на фильтры АКХ (10 шт.). Отфильтрованная вода по трубопроводу, в который подается хлор и происходит вторичное хлорирование, поступает в резервуары чистой воды.

По второй схеме (новое здание), вода поступает для предварительной очистки на барабанные сетки. Пройдя барабанные сетки, вода через водосливы попадает в канал и далее по трубопроводу, в который подается хлор для первичного хлорирования, поступает в контактный резервуар, обеспечивающий контакт воды с хлором. После контактного резервуара вода попадает на микрофильтры. После микрофильтров по трубопроводу, в который подается хлор, вода поступает в резервуар чистой воды.

В периоды резкого ухудшения качества исходной воды, проводимые мероприятия (увеличение дозы при первичном хлорировании, интенсивная промывка песка, исключается из работы вторая схема очистки) дают положительный результат, но не решают проблемы в целом.

Новый блок очистной станции был сдан с недоделками, из-за которых ввести в действие контактные осветлители было невозможно. По согласованию с проектным институтом были смонтированы микрофильтры, которые работают в настоящее время.

В 1993-2005 годах в шести контактных осветлителях были установлены кессоны из нержавеющей стали, лотки и дренажные трубы выполнены из того же материала.

В настоящее время необходимо выполнить проектные работы:

- по реагентному хозяйству;

- по канализационной насосной станции и напорному коллектору;

- по сооружениям для очистки и повторного использования промывной воды фильтров и контактных осветлителей;

- по башне промывной воды.

НФС на проспекте Гагарина была построена в 1974 году и предназначается для обеспечения питьевой водой районов пр. Гагарина (1-го, 2-го и 3-го микрорайонов). Производительность - 26 тыс. куб. метров/сутки

Действующей схемой водоподготовки предусмотрена механическая очистка воды на сетчатых микрофильтрах с последующим обеззараживанием хлором.

Для совершенствования технологии очистки воды в 1997 году был введен в действие блок динамопесчаных фильтров, примененных впервые в России. "Ноу-хау" динамопесчаных фильтров заключается в их конструктивной особенности, позволяющей проводить фильтрацию воды с высокой скоростью по схеме "сверху-вниз". При этом производится постоянная очистка загрязненного песка без остановки фильтра на промывку.

Очистка исходной воды, с вводом в действие песчаных фильтров, стала осуществляться по следующей схеме: предварительная фильтрация от зоо- и фитопланктона и грубодисперсной смеси на сетчатых микрофильтрах - реагентная обработка воды с целью интенсификации процесса осаждения взвеси и улучшения качества воды - фильтрование на динамопесчаных фильтрах, обеспечивающих эффективную очистку - обеззараживание хлором.

Начатая в 1996 году реконструкция НФС, из-за отсутствия финансирования, не была завершена.

Отсутствие здания реагентного хозяйства, в котором приготовляется и дозируется на установках раствор коагулянта, не позволяет вести непрерывный процесс коагулирования. В процессе 10-ти летней эксплуатации динамопесчаных фильтров в период паводка, когда исходная вода поступает с физическими показателями: по цветности до 80 градусов, мутности до 9 мг/л, производительность фильтров снижается на 40 процентов из-за большого сопротивления песчаной загрузки и снижения скорости фильтрации; ухудшается качество питьевой воды по этим показателям.

Для решения проблемы качества питьевой воды необходимо выполнить проектные работы:

- по расширению НФС;

- по реконструкции зала сетчатых микрофильтров;

- по реконструкции систем тепло- и энергоснабжения;

- по переводу метода обеззараживания жидким хлором на безопасный, из-за непосредственной близости жилой застройки, что создает угрозу жизни людей.

С 2018 г. полномочия по инвестициям в части реконструкции насосно-фильтровальных станций (Б. Тесьма и гагаринская) переданы учреждению, подведомственному заместителю Главы Златоустовского городского округа, курирующему вопросы строительства, финансирование данных мероприятий в муниципальной программе "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа" не предусмотрено.

В муниципальной казне округа находятся 286,4 километров электросетей, с количеством 4 846 единиц светоточек, основная часть освещения выполнена натриевыми и ртутными лампами, но в эксплуатации находятся также старые сети и лампы накаливания.

Состояние уличного освещения округа в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения имеет не только народнохозяйственное, но и важное социальное значение.

Более 60 процентов протяженности улиц и дорог частного сектора имеют уровень освещенности ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении округа продолжают работать светильники, нормативный срок службы которых превышен в два и более раз, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.

Для решения вопроса по улучшению состояния наружного освещения необходимо выполнить мероприятия по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения и праздничной иллюминации - 286,4 километров.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту и содержанию жилищного фонда, отсутствие необходимых инвестиций привело к нарастанию преждевременного физического износа, морального устаревания, ухудшения условий проживания населения и как следствие, сокращение сроков эксплуатации и потери стоимости жилищного капитала, при:

1) повышенном уровне износа конструктивных элементов (крыш, фасадов, подвальных помещений, лифтового оборудования), внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения. Высокий физический износ жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры не может гарантировать безаварийного функционирования ЖКХ с обеспечением безопасности проживания;

2) аварийности жилых домов (барачного типа и блокированной застройки) расположенных в различных частях округа. Количество аварийного и непригодного для проживания жилья 76 136 м, что составляет 2,8 процента от всего жилищного фонда округа;

3) низких потребительских свойствах жилищного фонда округа, не обеспечивающего безопасную жизнедеятельность и создание комфортных условий проживании граждан.

Решить проблему снижения уровня износа МКД и повысить качество и комфортность проживания граждан можно при выполнении следующих мероприятий:

1.1.1 Проведение ремонтных работ в сфере жилищного фонда в условиях разных форм собственности на жилье, путем проведения капитального ремонта, как простого метода воспроизводства жилищного фонда, в ходе которых заметно возрастут условия потребительских свойств жилищного фонда и будут созданы комфортные условия для проживания граждан.

1.1.2 Выполнение государственных обязательств по проведению ремонтных мероприятий в жилищном фонде, требующего капитального ремонта. Установление в законном порядке государственной поддержки собственников помещений в проведении капитального ремонта общего имущества МКД (субсидия юридическим лицам на капитальный ремонт МКД).

В соответствие с Постановлением Правительства Челябинской области от 30.08.2013 г. N 271-П "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области" и Постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. N 196-П "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы" с 01.03.2015 г. на территории Златоустовского городского округа введен платеж за капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирном доме в размере 6,40 руб./м ². С 01.01.2016 г. платеж за капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирном доме установлен в размере 6,70 руб./м ². С 01.01.2017 г. платеж за капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирном доме установлен в размере 7,0 руб./м ². С 01.01.2018 г. платеж за капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирном доме установлен в размере 7,4 руб./м ². С 01.01.2019 г. платеж за капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирном доме установлен в размере 7,8 руб./м ².

1.1.3 Ремонт муниципальных квартир служебного жилого фонда.

Федеральным законом от 04.06.2011 г. N 123-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. Статьей 161.1 введен новый орган управления МКД - Совет многоквартирного дома. Этой же статьей регулируются права и обязанности Совета многоквартирного дома.

В связи с недостаточным знанием большинством собственников помещений в МКД Жилищного кодекса и процедур принятия решений при управлении МКД, основ содержания общего имущества МКД, условий передачи МКД от одной управляющей организации другой управляющей организации, в результате некачественного предоставления услуг по содержанию общего имущества возникают обращения граждан по вопросам защиты своих прав и интересов в органы государственной власти и местного самоуправления, средства массовой информации.

Перечисленные выше обстоятельства требуют принятия мер по расширению и углублению знаний действующего законодательства Российской Федерации собственниками помещений в МКД (их представителей) и лиц, осуществляющих управление МКД.

Решить проблему повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением частных инвестиций и заимствований.

Завершение реформы ЖКХ должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в МКД с передачей им функций принятия решений по управлению собственностью.

2. В настоящее время в области энергосбережения:

Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе актуальны как для России, так и для округа в частности. Решение вопросов повышения энергоэффективности экономики муниципального образования имеет приоритетное значение.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития округа. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1) высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства;

2) повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, отсутствие приборов коммерческого учета потребления ресурсов. В целом потери ресурсов в ЖКХ можно оценить величиной 30-40 процентов. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов ЖКХ и на бюджет округа;

3) рост тарифного давления на ЖКХ округа, население и муниципальные учреждения;

4) низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые городом и рост тарифного давления на ЖКХ округа, население и муниципальные учреждения. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет.

Перспективным является создание областной информационной системы мониторинга и управления ЖКХ на основе организации единого информационного пространства, позволяющего в режиме реального времени использовать информацию о процессах и показателях потребления топливно-энергетических ресурсов в ЖКХ и бюджетном секторе.

Единственным выходом из существующей ситуации для округа является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства округа.

Ежегодно производится оплата за электроэнергию, расходуемую на уличное освещение в объеме ориентировочно 3 985,1 тыс. кВт/ч. - 4 468,5 тыс. кВт/ч.

Также на территории Златоустовского городского округа проводятся работы по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. В двенадцати учреждениях образования уже установлены пункты. Экономия потребления тепловой энергии в отопительный месяц составляет порядка 230,0 тыс. рублей. Таким образом, внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов позволяет:

1) реализовать мероприятия по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую;

2) достичь экономии потребляемой теплоэнергии, а соответственно экономии бюджетных средств.

3. В области объектов дорожного хозяйства, в том числе по вопросам безопасности дорожного движения и благоустройства:

Концепция Стратегии социально-экономического развития округа на долгосрочную перспективу определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала округа, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям развития территории округа. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры на территории округа вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства округа:

1) повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства и транспортной инфраструктуры, расположенные на территории округа;

2) развитие дорожной сети не соответствует темпам автомобилизации, как округа, так и Челябинской области в целом.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

1) высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных зон на территории округа. На сегодняшний момент износ дорожного покрытия, пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на территории округа, достигает 50 процентов;

2) динамично развивающимся сектором частной малоэтажной жилой застройки на территории населенных пунктов округа и, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений);

3) снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры не отвечают требованиям ГОСТа, СНиПа и иных действующих нормативных актов, что является причиной:

1) негативного восприятия жителями и гостями территории округа;

2) снижения транспортной доступности объектов, расположенных на территории округа;

3) повышения эксплуатационных затрат населения и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории округа;

4) снижения уровня безопасности движения;

5) повышения уровня эксплуатационных нагрузок на транспортные магистрали, имеющие меньший уровень износа;

6) снижения уровня комфортности проживания и временного пребывания.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории округа нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала округа и эффективного обслуживания экономики и населения округа, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры округа, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

1) соответствие уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития округа;

2) опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере;

3) общие закономерности формирования транспортных систем (пропорциональность развития транспортного хозяйства, рациональные схемы транспортной сети, оптимальные режимы работы и т.д.), что должно обеспечить высокую эффективность инвестиций.

Наблюдается устойчивая тенденция роста основных показателей аварийности - количество ДТП, количество погибших и пострадавших в них людей. Около трех четвертей всех ДТП связано с нарушениями водителями транспортных средств правил дорожного движения, каждое третье ДТП совершается по вине пешеходов.

Сложная аварийная ситуация и наличие тенденций к дальнейшему ее ухудшению во многом объясняются следующими причинами:

1) недостатками улично-дорожной сети (в том числе по ширине дорожной части, состоянию ее покрытия и наличию дорожных ограждений);

2) наличие перекрестков и транспортных развязок, не оборудованных светофорными объектами;

3) недостаточное количество объектов принудительного ограничения скоростного режима - искусственных неровностей;

4) отсутствие необходимого количества пешеходных переходов;

5) достаточно высокая плотность магистральной сети.

4. Организация благоустройства на территории округа:

- Анализ причин возникновения проблемы и возможности ее решения в рамках данной муниципальной Программы приводится в разрезе объектов, подлежащих благоустройству:

1) мероприятия по отлову безнадзорных животных, предупреждению и ликвидации болезней животных, лечение, защита населения от болезней.

Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований к содержанию животных населением на территории округа регулярно появляется большое количество стайных агрессивных, бродячих животных, которые подлежат отлову, транспортировке, содержанию и учету, лечению и ветеринарной обработке (в том числе вакцинации и иммунизации от заразных болезней), стерилизации, умерщвлению и захоронению (утилизации). Значимость данных мероприятий состоит в ограждении населения от животных больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией;

2) благоустройство кладбищ, содержание мест захоронения.

Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории округа позволят осуществлять обеспечение потребностей в местах для захоронения с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, позволят улучшить культуру обслуживания посетителей кладбищ, повысить уровень транспортной и пешеходной доступности к местам погребения. Мероприятия включают в себя ликвидацию несанкционированных свалок с территорий мест захоронения, содержание и очистка подъездных путей, противоклещевая обработка, расчистка площадей для подготовки новых мест захоронения;

3) стихийные свалки, мусор.

Основная причина наличия несанкционированных свалок на территории округа - захламление путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями и жителями округа. Несмотря на то, что постоянно проводятся работы по ликвидации свалок остается сложной проблема сбора бытовых отходов в зоне частного сектора, периодически возникающих стихийных свалок вдоль дорог, оврагов. Бытовые отходы являются источником бактериального загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод, идеальной средой для развития возбудителей кишечных инфекций, размножения крыс и мышей, являются главным источником переноса различных инфекций. В связи с этим возникает необходимость в организации мероприятий по своевременной и качественной уборке несанкционированных свалок, разработке мероприятий по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

Раздел II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа, описание основных целей и задач муниципальной Программы

1. Приоритеты и цели политики округа в сфере ЖКХ определены в стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года. Стратегические цели - создание благоприятной сферы д ля комфортных условий проживания населения округа, обеспечение безопасности и комфортности среды проживания человека, создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах округа, планируется достигать посредством реализации мероприятий муниципальной Программы.

2. Цели муниципальной Программы:

1) создание благоприятной сферы для безопасных и комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа);

2) создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах округа;

3) повышение энергетической эффективности и экономии бюджетных средств потребителей топливно-энергетических ресурсов на территории округа;

4) достижение экономии потребляемой тепловой энергии, а соответственно экономии бюджетных средств;

5) повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Задачи муниципальной Программы:

1) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

2) бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве;

3) повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению);

4) создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа;

5) обеспечение доступности транспортных услуг;

6) увеличение количества благоустроенных скверов и парков;

7) увеличение объемов работ по озеленению;

8) увеличение объемов работ по установке детских и спортивных городков;

9) приведение автомобильных дорог округа в соответствие с требованиями СНиП 2.05.02.-85 "Автомобильные дороги";

10) обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, улучшение их технического состояния;

11) повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;

12) создание условий для формирования и развития объединений собственников помещений в многоквартирных домах (далее - МКД), системного подхода к осуществлению эффективного управления МКД;

13) повышение качества управления жилищно-коммунальной сферой;

14) дистанционное управление линиями наружного освещения, осуществление дистанционного контроля за состоянием электротехнического оборудования и линий наружного освещения;

15) реализовать мероприятия по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую;

16) организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Раздел III. Прогноз конечных результатов муниципальной Программы, характеризирующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в жилищно-коммунальной сфере

4. Реализация муниципальной Программы может обеспечить достижение следующих результатов:

1) восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на обслуживание сетевым организациям - 1 872 метра;

2) сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,5 процентов;

3) сокращение количества ДТП с пострадавшими в 2015-2022 годах по отношению к 2014 году на 14-26 ДТП;

4) сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в 2015-2022 годах по отношению к 2014 году на 12-29 человек;

5) сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности в 2015-2022 годах по отношению к 2014 году на 12-29 ребенка;

6) удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, а также предоставления транспортных услуг - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год);

7) увеличение подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок;

8) увеличение доли автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, техническое состояние которых улучшено в результате текущего ремонта;

9) увеличение доли территорий округа, охваченной санитарной обработкой;

10) повышение уровня знаний собственниками помещений в МКД путем участия в организованных встречах для лекций, практических и консультационных семинаров информационного характера по основам управления МКД;

11) повышение качества управления жилищно-коммунальной сферой округа;

12) снижения объема электроэнергии, расходуемой на уличное освещение до 135,0 тыс. кВт на сумму 600,0 тыс. рублей в год;

13) снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N38", МАДОУ "Детский сад N 95", МАДОУ "Детский сад N 96" - на 10%;

14) благоустройство территорий общего пользования от количества таких территорий, запланированных к благоустройству, а также дворовых территорий многоквартирных домов от количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству - 100 %.

Раздел IV. Сроки реализации муниципальной Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикативных показателей

5. Муниципальная Программа реализуется в 2014-2022 годах. Мероприятия муниципальной Программы будут выполняться в соответствие с установленными сроками (приложение 1 к муниципальной Программе).

Этапы реализации муниципальной Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Раздел V. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а также ожидаемых результатов

6. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении 1 к муниципальной Программе.

Раздел VI. Основные меры правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

7. В ходе реализации мероприятий муниципальной Программы МКУ ЗГО "УЖКХ" руководствуется следующими федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами:

1) Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2) Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

3) Закон Челябинской области от 28.03.2013 г. N 478-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных";

4) Закон Челябинской области от 06.10.2016 г. N 430-ЗО "О порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме";

5) Постановление Правительства Челябинской области 22 октября 2013 года N 346-П "О государственной программе Челябинской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014-2020 годы";

6) Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 350-П "О государственной программе Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области на 2014-2020 годы";

7) Постановление Правительства Челябинской области от 28 ноября 2014 года N 654-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2017 годы";

8) Постановление Правительства Челябинской области 22 октября 2013 года N 349-П "О государственной программе Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014-2020 годы";

9) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 30.12.2005 г. N 101-ЗГО "Об утверждении положения о благоустройстве и жизнеобеспечении Златоустовского городского округа";

10) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 25.06.2008 г. N 49-ЗГО "Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Златоустовского городского округа";

11) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 07.04.2016 г. N 12-ЗГО "Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Златоустовского городского округа";

12) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 19.04.2012 г. N 14-ЗГО "Об утверждении Положения о муниципальном казенном учреждении Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства";

13) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 12.12.2013 г. N 60-ЗГО "О муниципальном дорожном фонде Златоустовского городского округа";

14) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 21.12.2016 г. N 74-ЗГО "Об утверждении Положения о порядке предоставления денежных выплат председателям комитетов территориального общественного самоуправления Златоустовского городского округа";

15) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 22.12.2008 г. N 130-ЗГО "Об утверждении Положения "Об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения на территории Златоустовского городского округа";

16) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 30.01.2017 г. N 26-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям пассажирского транспорта на возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров";

17) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 28.03.2017 г. N 116-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат по погашению задолженности за ТЭРы";

18) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 29.08.2013 г. N 344-П "О возложении полномочий";

19) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 15.09.2014 г. N 357-п "Об утверждении Положения "О порядке формирования и содержания муниципального имущества";

20) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 25.10.2016 г. N 460-п "Об установлении на территории Златоустовского городского округа права льготного проезда отдельным категориям граждан и размера льготы по проезду";

21) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 01.11.2017 г. N 473-П "О возложении полномочий";

22) Постановление Главы Златоустовского городского округа от 08.07.2008 г. N 160-п "Об утверждении Положения "Об организации строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов и текущего содержания автомобильных дорог на территории Златоустовского городского округа".

Раздел VII. Перечень и краткое описание Подпрограмм, муниципальной Программы

8. Муниципальная Программа состоит из 4 (четырех) Подпрограмм:

1) Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа" (приложение 3 к муниципальной Программе). Включает комплекс мероприятий направленных на:

1.1 Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения.

1.2 Улучшение качества и количества предоставляемых жилищно-коммунальных и транспортных услуг населению.

1.3 Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха жителей округа, повышение уровня благоустройства.

1.4 Повышение качества управления жилищно-коммунальной сферой.

1.5 Обеспечение результативности, целевого характера использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

2) Подпрограмма "Организация дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе" (приложение 4 к муниципальной Программе). Включает комплекс мероприятий направленных на:

2.1 Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, инженерных сооружений на них и пешеходных тротуаров, улучшение их технического состояния.

2.2 Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения.

2.3 Ликвидацию и профилактику возникновения очагов аварийности.

3) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовского городского округа" (приложение 5 к муниципальной Программе). Включает комплекс мероприятий направленных на:

3.1 Дистанционное управление линиями наружного освещения с диспетчерского пункта.

3.2 Осуществление переключения режимов освещения по графику.

3.3 Снижение потребления мощности в ночное время до 30% за счет диммирования по графику.

3.4 Дистанционный контроль состояния электротехнического оборудования и линий наружного освещения.

3.5 Осуществление контроля целостности линий наружного освещения.

3.6 Дистанционный контроль и управление до уровня каждой световой точки.

3.7 Дистанционное снятие показаний с приборов учета коммерческого учета электроэнергии.

3.8 Реализовать мероприятия по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую.

4) Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" (приложение 6 к муниципальной Программе). Включает комплекс мероприятий направленных на:

4.1 Организацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования округа.

4.2 Организацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов.

4.3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" в 2018-2022 г.г. исключается из состава Муниципальной Программы в связи с тем, что она выделяется в отдельную Муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа".

Раздел VIII. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы по этапам ее реализации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

9. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий муниципальной Программы.

Мониторинг значений показателей (индикаторов) предполагается вести в целом по округу.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения округа.

МКУ ЗГО "УЖКХ" обеспечивает в ходе реализации муниципальной Программы координацию деятельности соисполнителей по выполнению намеченных мероприятий.

10. Реализация муниципальной Программы осуществляется на основе:

1) условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и местными нормативно-правовыми актами;

2) муниципальных контрактов, заключенных в соответствие с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

МКУ ЗГО "УЖКХ", с учетом выделенных на реализацию муниципальной Программы средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной Программы, в установленном порядке.

11. Управление муниципальной Программой включает в себя:

1) организацию сбора от участников муниципальной Программы информации о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы;

2) оценку эффективности реализации разделов муниципальной Программы;

3) обобщение отчетных материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной Программы в Экономическое управление Администрации округа.

12. Контроль за ходом реализации муниципальной Программы, также анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной Программы, осуществляет по итогам каждого года, ответственный исполнитель и(или) ответственный соисполнитель Программы - МКУ ЗГО "УЖКХ" (и соисполнитель) в соответствие с установленными полномочиями.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной Программы.

Финансовый риск реализации муниципальной Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Минимизация рисков недофинансирования мероприятий муниципальной Программы из бюджета округа осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности проектов в сфере ЖКХ, развития частно-государственного партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной Программы.

13. Способами ограничения административного риска являются:

1) контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной Программы;

2) формирование ежегодных планов реализации муниципальной Программы;

3) непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной Программы;

4) информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной Программы.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы

14. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы за счет средств местного бюджета (таблица 1):

		Таблица 1
Главный распорядитель бюджетных средств	Всего	В том числе по годам (тыс. руб.)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	2205253,108	233770,37	262572,19	267664,818	383826,23	306332,67	304648,23	188050,6	129208,9	129179,1
Администрация Златоустовского городского округа	18971,79	0,00	0,00	0,000	3 000,0	3 860,85	3110,94	3000,00	3000,0	3000,0
Подпрограмма "Организация дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	1213294,744	77504,40	133595,33	124062,887	135722,947	142635,4	174940,08	156215,9	134308,9	134308,9
Администрация Златоустовского городского округа	2650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150,0	0,00	1500,0	0,00	0,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовского городского округа"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	224,34	0,00	84,34	0,000	0,00	140,0	0,00	0,00	0,00	0,00
МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	3440398,982	311274,77	396251,86	391727,705	522554,177	454118,92	482699,25	348766,5	266517,80	266488,00

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы за счет средств областного бюджета (таблица 2):

		Таблица 2
Главный распорядитель бюджетных средств	Всего	В том числе по годам (тыс. руб.)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	125623,95	297,60	9797,60	14296,60	409,9	12745,55	14414,0	25127,6	24267,4	24267,7
Подпрограмма "Организация дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	488071,25	134339,20	0,00	36156,15	0,00	33201,8	31300,0	62929,0	103697,5	86447,6
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовского городского округа"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	15 846,26	0,00	4 000,00	0,00	0,00	11846,26	0,00	0,00	0,00	0,0
МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО	5 334,00	0,00	0,00	0,00	5334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Подпрограмма " Формирование комфортной городской среды"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	12 354,72	0,00	0,00	0,00	12354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
МКУ Управление культуры ЗГО	6 177,36	0,00	0,00	0,00	6177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО:	653407,54	134 636,80	13797,60	50452,75	24275,98	57793,61	45714,0	88056,6	127964,9	110715,3

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы за счет средств федерального бюджета (Таблица 3):

		Таблица 3
Главный распорядитель бюджетных средств	Всего	В том числе по годам (тыс. руб.)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма " Формирование комфортной городской среды"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	28827,68	0,00	0,00	0,00	28827,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
МКУ Управление культуры ЗГО	14413,84	0,00	0,00	0,00	14413,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ИТОГО:	56241,52	0,00	13000,00	0,00	43241,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15. Объемы и источники финансирования муниципальной Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Финансирование муниципальной Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете главного распорядителя средств.

При изменении объемов бюджетного финансирования муниципальной Программы ответственный исполнитель муниципальной Программы в установленном Порядке уточняет объемы финансирования за счет средств местного и областного бюджетов, а также мероприятия муниципальной Программы.

Раздел X. Методика оценки эффективности муниципальной Программы

16. Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией муниципальной Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей к плановым.

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к плановым индикаторам, утвержденным муниципальной Программой, по следующей формуле (таблицы 4, 5):

		Таблица 4
Оценка эффективности использования бюджетных средств	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)	Фактические индикативные показатели
		Плановые индикативные показатели
	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)	Фактическое использование бюджетных средств
		Плановое использование бюджетных средств
	Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ)	ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)
		ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)

	Таблица 5
Значение 0	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов значительно превышает целевое значение
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (повышение целевого значения)
от 0,5 до 1,0	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее, чем на половину)

Приложение 1
к муниципальной Программе
Златоустовского городского округа
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения,
дорожной деятельности и транспорта
Златоустовского городского округа"

Перечень
основных мероприятий муниципальной Программы

N п/п	КФСР	Наименование мероприятий программы											Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"
1.1. Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения"
1.1.1.	0408	Предоставление субсидии организациям пассажирского транспорта на возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров		64 633,00	60 778,80	73 194,500	81 843,40	97 794,90	96 788,80	83 749,90	71 078,60	71 078,60	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	1) Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год). 2) Увеличение подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок.
		Предоставление субсидии на осуществление финансирования автоматизированной системы оплаты проезда при предоставлении мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям граждан		0,00	0,00	0,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		Администрация ЗГО
		Предоставление субсидии юридическим лицам на капитальный ремонт трамвайных путей и контактной сети		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	11 168,80	0,00	0,00		МКУ ЗГО "УЖКХ"
		Проведение научно-исследовательских работ по разработке оптимальной маршрутной сети пассажирского транспорта		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Электроснабжение тяговых подстанций для обеспечения транспортного обслуживания		0,00	16 880,40	591,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Закупка автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе		3 675,00	31 940,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Федеральный бюджет
				68 308,00	122 599,20	73 785,800	84 843,40	100 794,90	99 788,80	99 918,70	74 078,60	74 078,60
1.2. Основное мероприятие "Мероприятия в области жилищного хозяйства"
1.2.1.	0501	Жилищное хозяйство		4 393,00	800,43	726,240	1 320,90	2 140,00	1 571,10	1 000,00	0,00	0,00	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	1)Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год). 2) Повышение уровня знаний собственниками помещений МКД путем участия в организованных встречах для лекций, практических и консультационных семинарах информационного характера по основам управления МКД.
				4 393,00	800,43	726,240	1 320,90	2 140,00	1 571,10	1 000,00	0,00	0,00
1.3. Основное мероприятие "Мероприятия в области коммунального хозяйства"
1.3.1.	0502	Коммунальное хозяйство		0,00	0,00	0,00	0,00	860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Местный бюджет	Администрация ЗГО	1) Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на обслуживание сетевым организациям в 2014-2021 гг. - 1 872 м. 2) Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,5 процентов.
				114 465,79	96 596,06	144 545,710	240 355,33	138 622,50	118 340,70	3 664,00	0,00	0,00		МКУ ЗГО "УЖКХ"
				0,00	9 500,00	8 000,000	0,00	11 500,00	5 500,00	24 116,20	23 255,80	23 255,80	Областной бюджет
				114 465,79	106 096,06	152 545,710	240 355,33	150 983,35	123 840,70	27 780,20	23 255,80	23 255,80
1.4. Основное мероприятие "Организация освещения улиц на территории Златоустовского городского округа"
1.4.1.	0503	Организация освещения улиц на территории Златоустовского городского округа		18 760,90	19 265,37	22 363,000	24 680,20	23 229,50	37 346,60	34 454,70	28 388,00	28 358,20	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год).
				18 760,90	19 265,37	22 363,000	24 680,20	23 229,50	37 346,60	34 454,70	28 388,00	28 358,20
1.5. Основное мероприятие "Организация мероприятий по благоустройству на территории Златоустовского городского округа"
1.5.1.	0503	Благоустройство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,94	0,00	0,00	0,00	Местный бюджет	Администрация ЗГО	Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год).
				13 744,78	21 000,30	13 850,988	20 054,20	27 192,10	32 207,40	30 336,80	9 834,70	9 834,70		МКУ ЗГО "УЖКХ"
				297,6	297,6	3 524,280	297,60	1 097,60	1 801,80	862,20	862,20	862,20	Областной бюджет
				14 042,38	21 297,90	17 375,268	20 351,80	28 289,70	34 120,14	31 199,00	10 696,90	10 696,90
1.6. Основное мероприятие "Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
1.6.1	0113	Вознаграждение председателям КТОС		628,1	594,83	456,000	500,00	500,00	426,80	424,80	0,00	0,00	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Повышение качества управления жилищно-коммунальной сферой округа.
1.6.2.	0505	Содержание аппарата		13 469,80	14 716,00	11 937,080	15 072,20	16 853,67	17 936,19	19 877,60	19 877,60	19 877,60	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"
				0,00	0,00	2 772,320	112,30	147,95	148,90	149,20	149,40	149,70	Областной бюджет
1.6.3.	0705	Повышение квалификации сотрудников учреждения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	30,00	30,00	30,00	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"
				14 097,90	15 310,83	15 165,40	15 684,50	17 501,62	18 542,53	20 481,60	20 057,00	20 057,30
1.7. Основное мероприятие "Организация доступа маломобильных групп населения в помещение МКД"
1.7.	0501	Обустройство доступа маломобильных групп населения в помещение МКД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год).
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00
1.G2. Основное мероприятие "Федеральный проект" Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
1.G2.	0503	Приобретение контейнеров		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,30	0,00	0,00	0,00	Областной бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год).
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,30	0,00	0,00	0,00
Итого (местный бюджет):				233 770,37	262 572,19	267 664,818	386 826,23	310 193,52	307 759,17	191 050,60	132 208,90	132 179,10
Итого (областной бюджет):				297,60	9 797,60	14 296,600	409,90	12 745,55	14 414,00	25 127,60	24 267,40	24 267,70
Итого (федеральный бюджет):				0,00	13 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме:				234 067,97	285 369,79	281 961,418	387 236,13	322 939,07	322 173,17	216 178,20	156 476,30	156 446,80
2. Подпрограмма "Организация дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе"
2.1. Основное мероприятие "Содержание улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности"
2.1.1.	0409	Содержание улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		42 661,00	69 952,93	56 858,400	64 445,35	99 784,10	97 035,60	104 508,90	101 598,90	101 595,90	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год).
				0,00	0,00	8 001,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Областной бюджет
		Предоставление целевой субсидии МБУ ЗГО "Благоустройство" на приобретение скалывателя льда УДМ-2000		0,00	130,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Местный бюджет
		Предоставление целевой субсидии МБУ ЗГО "Благоустройство" на устройство оснований автомобильных дорог на территории ЗГО (отсыпка дорог)		0,00	1 982,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 661,00	72 064,93	64 859,400	64 445,35	99 784,10	97 035,60	104 508,90	101 598,90	101 595,90
2.2. Основное мероприятие "Внедрение и содержание технических средств, организация и регулирование дорожного движения в муниципальном образовании"
2.2.1.	0409	Внедрение и содержание технических средств, организация и регулирование дорожного движения в муниципальном образовании		2 860,00	10 293,97	8 678,131	8 789,267	8 906,53	13 295,20	12 707,00	12 710,00	12 713,00	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	1) Увеличение доли автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, техническое состояние которых улучшено в результате ремонта. 2) Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в 2015-2022 годах по отношению к 2014 году на 12-29 человек. 3) Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности в 2015-2022 годах по отношению к 2014 году на 12-29 ребенка.
				5 501,78	0,00	3 379,54917	0,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	5 800,00	4 800,00	Областной бюджет
				8 361,78	10 293,97	12 057,68017	8 789,267	11 906,53	16 295,20	16 207,00	18 510,00	17 513,00
2.3. Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них"
2.3.1.	0409	Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них		200,0	0,0	111,400	943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Увеличение доли автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, техническое состояние которых улучшено в результате ремонта.
				0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		Администрация ЗГО
				200,00	0,00	111,400	943,95	1 150,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2.4. Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности"
2.4.1.	0409	Ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности		31 783,40	49 620,83	27 947,75430	41 320,84	33 449,74	59 264,56	35 000,00	20 000,00	20 000,00	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Увеличение доли автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, техническое состояние которых улучшено в результате ремонта.
				128 837,42	0,00	24 775,60083	0,00	30 201,80	28 300,00	59 429,00	97 897,50	81 647,60	Областной бюджет
				160 620,82	49 620,83	52 723,35513	41 320,84	63 651,54	87 564,56	94 429,00	117 897,50	101 647,60
2.5. Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"
2.5.1.	0409	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов		0,00	1 615,60	30 467,20170	223,54	495,03	250,22	0,0	0,0	0,0	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год).
				0,00	1 615,60	30 467,20170	223,54	495,03	250,22	0,00	0,00
2.6. Основное мероприятие "Приобретение коммунальной и дорожно-строительной техники в том числе навесного оборудования"
2.6.1.	0409	Приобретение коммунальной и дорожно-строительной техники в том числе навесного оборудования		0,0	0,0	0,00000	20 000,0	0,0	5 094,5	4 000,0	0,0	0,0	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год).
				0,00	0,00	0,00000	20 000,00	0,00	5 094,50	4 000,00	0,00	0,00
Итого (местный бюджет):				77 504,40	133 595,33	124 062,887	135 722,947	143 785,40	174 940,08	157 715,90	134 308,90	134 308,90
Итого (областной бюджет):				134 339,20	0,00	36 156,150	0,00	33 201,80	31 300,00	62 929,00	103 697,50	86 447,60
Всего по подпрограмме:				211 843,60	133 595,33	160 219,037	135 722,947	176 987,20	206 240,08	220 644,90	238 006,40	220 756,50
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовского городского округа"
3.1 Основное мероприятие "Внедрение энергосберегающих технологий по повышению энергетической эффективности Златоустовского городского округа"
3.1.1.	0502	Мероприятия в области коммунального хозяйства		0,00	84,34	0,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	1) Снижения объема электроэнергии, расходуемой на уличное освещение до 135,0 тыс. кВт на сумму 600,0 тыс. рублей в год. 2) Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N38", МАДОУ "Детский сад N95", МАДОУ "Детский сад N96" - на 10 %.
				0,00	0,00	0,00	0,00	11 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Областной бюджет
				0,00	0,00	0,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Местный бюджет	МКУ УО и молодежной политики ЗГО
				0,00	4 000,00	0,000	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Областной бюджет
Итого (местный бюджет):				0,00	84,34	0,00	5,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (областной бюджет):				0,00	4 000,00	0,00	5 334,00	11 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме:				0,00	4 084,34	0,00	5 339,00	11 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"
4.1 Основное мероприятие "Благоустройство территорий общего пользования, в т.ч. дворовых территорий МКД, на территории Златоустовского городского округа"
4.1.1.	0503	Благоустройство		0,0	0,0	0,000	12 354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Областной бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Благоустройство территорий общего пользования от количества таких территорий, запланированных к благоустройству, а также дворовых территорий многоквартирных домов от количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству - 100 %.
				0,0	0,0	0,000	28 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Федеральный бюджет
				0,0	0,0	0,000	6 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Областной бюджет	МКУ Управление культуры ЗГО
				0,0	0,0	0,000	14 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Федеральный бюджет
Итого (областной бюджет):				0,00	0,00	0,00	18 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (федеральный бюджет):				0,00	0,00	0,00	43 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме:				0,00	0,00	0,00	61 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по программе, в том числе:				445 911,57	423 049,46	442 180,455	590 071,677	511 912,53	528 413,25	436 823,10	394 482,70	377 203,30
местный бюджет:				311 274,77	396 251,86	391 727,705	522 554,177	454 118,92	482 699,25	348 766,50	266 517,80	266 488,00
областной бюджет:				134 636,80	13 797,60	50 452,750	24 275,98	57 793,61	45 714,00	88 056,60	127 964,90	110 715,30
федеральный бюджет:				0,00	13 000,00	0,00	43 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 2
к муниципальной Программе
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения,
дорожной деятельности и транспорта
Златоустовского городского округа"

Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Плановый период									Источник информации
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа
1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	54,7	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	Данные формируются на основании информации ОМС "Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа"
Задача - Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению)
2. Доля сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде "бесхозяйных" от общей протяжённости уличных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения	%	18,6	18,6	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
3. Доля сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде "бесхозяйных" и нуждающихся в замене от общей протяжённости сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в разряде "бесхозяйных"	%	85,3	85,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
4. Количество МКД, в которых установлены приспособления для беспрепятственного передвижения инвалидов - колясочников	ед.	0	0	0	0	13	0	6	0	0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
5. Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов	км.	0,7	1,197	0,4032	0,5	2,1	2,18	0,5	0,5	0,5	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
6. Протяженность обслуживаемой линии наружного освещения	км.	268,4	286,4	286,4	- Изменения не планируются, в связи с переда чей линий наружного освещения в МУП "Авто хозяйство Администрации ЗГО"	- Изменения не планируются, в связи с переда чей линий наружного освещения в МУП "Авто хозяйство Администрации ЗГО"	-	-	-	-	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
7. Монтаж светильников	шт.	78	138	158			397	-	-	-	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
8. Протяженность проложенного провода ЛНО	км.	0	0	0			31	-	-	-	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
9. Замена опор	шт.	51	8	6			-	-	-	-	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
Задача - Обеспечение доступности транспортных услуг
10. Количество приобретенного подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок, шт.	шт.	0	10	0	- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются	- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются	- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются	- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются	- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются	- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических затрат за отчетный период
Задача - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа
11. Площадь заасфальтированных межквартальных территорий	м 2	170	3 010,0	28 045,0	52,0	0,0	3024,6	0,0	0,0	0,0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
12. Площадь заасфальтированных придомовых территорий	м 2	0,0	0,0	0,0	0,0	923,13	0,0	0,0	0,0	0,0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
13. Количество приобретенной дорожной коммунальной техники	шт.	0,0	0,0	0,0	0,0	3	2	2	0,0	0,0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
Задача - Увеличение количества благоустроенных скверов и парков
14. Количество благоустроенных скверов и парков	шт.	21	19	18	18	18	18	18	18	18	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
Задача - Увеличение объемов работ по озеленению
15. Площадь озеленения	тыс. м 2	474	432,3	412,2	442,3	443,708	417,828	417,828	417,828	417,828	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
Задача - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа
16. Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок на территории ЗГО, шредирование древесных отходов	м 3	1734,4	2399,1	1341,5	913,0	2739,0	1768,0	4500,0	4500,0	4500,0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
17. Количество мусора, вывезенного после проведения субботников на территории ЗГО	м 3/Т	0	0	0	0	0	7092,58/0	0/517,7	0	0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
18. Увеличение объема контейнерного сбора на душу населения	%	0	0	0	0	0	37,5	0	0	0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
19. Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО	м 3	0	0	0	0	0	632,5	0	0	0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
20. Количество оснащенных мест (площадок) накопления ТКО	шт	0	0	0	0	0	114	10	0	0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
21. Количество установленных металлических лестниц и текущий ремонт межквартальных лестниц	шт.	1	1	6	26	29	22	15	15	15	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
22. Количество приобретенных средств малой механизации	шт.	0	0	0	0	24	0	0	0	0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
Задача - Увеличение объемов работ по установке детских и спортивных городков
23. Количество установленных детских игровых и спортивных площадок	шт.	3	9	18	0	2	0	0	0	0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
Задача - Приведение автомобильных дорог округа в соответствие с требованиями СНиП 2.05.02.-85 "Автомобильные дороги"
24. Доля отремонтированных автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых производился текущий и капитальный ремонт	%	2,9	0	0,97	0,95	1	2,50	1,5	1,9	1,6	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
Задача - Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения
25. Снижение количества лиц погибших в результате ДТП	ед.	от 5 до 7	от 5 до 8	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	Данные формируются на основании государственного статистического учета ДТП (ГИБДД)
26. Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности	ед.	от 5 до 8	от 5 до 8	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	Данные формируются на основании государственного статистического учета ДТП (ГИБДД)
Задача - Дистанционное управление линиями наружного освещения, осуществление дистанционного контроля за состоянием электротехнического оборудования и линий наружного освещения
27. Снижение объема потребляемой электроэнергии, расходуемой на уличное освещение	тыс. кВт	0,0	0,0	135	- Показатель выполнен на 100 %.	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
Задача - Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов
28. Доля благоустроенных территорий общего пользования от количества таких территорий, запланированных к благоустройству*	%	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	-	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период
29. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству*	%	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	-	Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период

*Данный показатель исключается из состава целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа" в связи с тем, что он с 2018 года относится к показателям Муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа".

Приложение 3
к муниципальной Программе
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения,
дорожной деятельности и транспорта
Златоустовского городского округа"

Подпрограмма
"Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"

Раздел I. Паспорт Подпрограммы
"Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	МКУ ЗГО "УЖКХ"
Соисполнители Подпрограммы	Администрация Златоустовского городского округа
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Отсутствуют
Цели Подпрограммы	1. Создание благоприятной сферы для комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальной системы. 3. Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.
Задачи Подпрограммы	1. Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. 2. Обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. 3. Выявление, восстановление с последующей передачей на обслуживание бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на территории округа. 4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 5. Снижение загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения и сохранение их запасов. 6.Создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных на территории округа.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Наименование индикатора	Ед. изм.	Показатели по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Количество вывезенного мусора, шредирование древесных отходов	м 3	374,9	1174,5	1292,3	913,0	2739,0	1768,0	4500,0	4500,0	4500,0
	Количество вывезенного мусора, после проведения субботников на территории ЗГО	м 3/т	0	0	0	0	0	7092,58/0	0/517,7	0	0
	Текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий	дни	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Количество мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок	м 3/т	1 359,5/0	1 224,6/0	392,6/0	0	0	0	0/65,6	0	0
	Благоустроенные территории Комитетов Территориального Общественного Самоуправления	шт.	52	0	0	0	0	0	0	0	0
	Территория скверов, парков, кладбищ, подвергшихся противоклещевой и дератизационной обработке	Га	90,9	90,9	76,9	76,9	90,9	83,44	90,9	90,9	90,9
	Благоустроенная территория кладбищ	Га	114	114	114	114	114	114	114	114	114
	Отловленные безнадзорные животные	шт.	207	413	409	392	148	169	144	144	144
	Устройство и ремонт металлических лестниц	шт.	1	1	6	26	29	22	15	15	15
	Установка урн и скамеек (1 урна/1 скамейка)	шт.	85/17	0	0	0	0	60/0	0	0	0
	Устройство детских игровых и спортивных площадок	шт.	3	9	18	0	2	0	0	0	0
	Устройство и реконструкция контейнерных площадок	шт.	21	30	0	7	0	0	0	0	0
	Вознаграждение председателям Комитетов Территориального Общественного Самоуправления	чел.	37	34	29	29	29	24	29	29	29
	Количество перевезенных пассажиров	млн. чел.	10,5	10,5	10,2	7,5	7,8	6,4	7,8	7,8	7,8
	Обеспечение функционирования автоматизированной системы оплаты проезда при предоставлении мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям граждан (на организацию сопровождения автоматизированной системы оплаты и учета количества поездок, совершенных отдельными категориями граждан на основании электронной карты)	мес.	0	0	0	0	0	12	12	12	12
	Количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе	шт.	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	Количество отремонтированных многоквартирных домов	шт.	22	13	0	0	0	0	0	0	0
	Количество отремонтированных квартир, комнат муниципального жилого фонда	шт.	35	13	10	11	10	10	0	0	0
	Количество отремонтированных комнат, сан. узлов маневренного фонда	шт.	0	0	0	0	0	10	10	0	0
	Количество МКД, в которых установлены приспособления для беспрепятственного передвижения инвалидов - колясочников	ед.	0	0	0	0	13	0	6	0	0
	Реконструируемые объекты водоснабжения	ед.	0	1	1	2	0	0	0	0	0
	Восстановленные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, находящиеся в разряде "бесхозяйных"	м.	383	489	90	355,0	227,5	227,5	227,5	227,5	227,5
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	54,7	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов	км.	0,7	1,197	0,4032	0,5	2,1	2,18	0,5	0,5	0,5
	Количество замененных люков	шт.	79	60	49	8	0	12	0	0	0
	Приобретение газового оборудования (приборы учета расхода газа)	шт.	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Количество приобретенных средств малой механизации	шт.	0	0	0	0	24	0	0	0	0
	Протяженность обслуживаемой линии наружного освещения	км.	286,4	286,4	286,4	286,4	0	0	0	0	0
	Монтаж светильников	шт.	78	138	158	20	0	397	0	0	0
	Протяженность проложенного провода ЛНО	км.	0	0	0	0	0	31,0	0	0	0
	Оплаченная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение	тыс. кВТ/ч	4 222,2	3800,6	3 985,1	4468,5	4468,5	4537,13	4468,5	4468,5	4468,5
	Площадь демонтируемых рекламных конструкций	м 2	0	0	0	0	0	857,0	0	0	0
	Увеличение объема контейнерного сбора на душу населения	%	0	0	0	0	0	25,0	0	0	0
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2014-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы - 2 362 848,848 тыс. руб.: Местный бюджет - 2 224 224,898 тыс. руб. Областной бюджет - 125 623,95 тыс. руб. Федеральный бюджет - 13 000,000 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2014 г. - 234 067,97 тыс. руб.: Местный бюджет - 233 770,37 тыс. руб. Областной бюджет - 297,60 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2015 г. - 285 369,79 тыс. руб.: Местный бюджет - 262 572,19 тыс. руб. Областной бюджет - 9 797,60 тыс. руб. Федеральный бюджет - 13 000,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2016 г. - 281 961,418 тыс. руб.: Местный бюджет - 267 664,818 тыс. руб. Областной бюджет - 14 296,600 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2017 г. - 387 236,13 тыс. руб.: Местный бюджет - 386 826,23 тыс. руб. Областной бюджет - 409,9 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2018 г. - 322 939,07 тыс. руб.: Местный бюджет - 310 193,52 тыс. руб. Областной бюджет - 12 745,55 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2019 г. - 322 173,17 тыс. руб.: Местный бюджет - 307 759,17 тыс. руб. Областной бюджет - 14 414,0 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2020 г. - 216 178,2 тыс. руб.: Местный бюджет - 191 050,6 тыс. руб. Областной бюджет - 25 127,6 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2021 г. - 156 476,3 тыс. руб.: Местный бюджет - 132 208,9 тыс. руб. Областной бюджет - 24 267,4 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2022 г. - 156 446,8 тыс. руб.: Местный бюджет - 132 179,1 тыс. руб. Областной бюджет - 24 267,7 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	1. Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год). 2. Снижение уровня износа инженерных сетей на вводах в МКД, установка люков на инженерных сетях, обеспечение питьевой водой жителей районов округа, где отсутствует система водоснабжения. 3. Повышение уровня освещения территории округа. 4. Обеспечение питьевой водой нормативного качества 5. Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на обслуживание сетевым организациям - 1 872 м. 6. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,5 процента. 7. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. 8.Обеспечение доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства для маломобильных групп населения в Златоустовском городском округе.

Раздел II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Целесообразность разработки Подпрограммы "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа" (далее - Подпрограмма) продиктована наличием на территории округа наличием проблем. Недостаточно комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения, выполнения текущих работ по благоустройству и санитарной очистке территорий привели к необходимости решения поставленных задач. В связи с некачественным наружным освещением, повышенном уровне износа инженерных сетей на объектах жилищного и коммунального хозяйства, возникают ситуации угрожающих жизни и здоровью граждан.

1. Организация благоустройства на территории округа.

Анализ причин возникновения проблемы и возможности ее решения в рамках данной Подпрограммы приводится в разрезе объектов, подлежащих благоустройству:

1) Мероприятия по отлову безнадзорных животных, предупреждению и ликвидации болезней животных, лечение, защита населения от болезней.

Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований к содержанию животных населением на территории округа регулярно появляется большое количество стайных агрессивных, бродячих животных, которые подлежат отлову. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от животных больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией.

2) Благоустройство кладбищ, содержание мест захоронения.

Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории округа позволят осуществлять обеспечение потребностей в местах для захоронения с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, позволят улучшить культуру обслуживания посетителей кладбищ, повысить уровень транспортной и пешеходной доступности к местам погребения. Мероприятия включают в себя ликвидацию несанкционированных свалок с территорий мест захоронения, содержание и очистка подъездных путей, противоклещевая обработка, расчистка площадей для подготовки новых мест захоронения.

3) Стихийные свалки, мусор.

Основная причина наличия несанкционированных свалок на территории округа - захламление путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями и жителями округа. Несмотря на то, что постоянно проводятся работы по ликвидации свалок остается сложной проблема сбора бытовых отходов в зоне частного сектора, периодически возникающих стихийных свалок вдоль дорог, оврагов. Бытовые отходы являются источником бактериального загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод, идеальной средой для развития возбудителей кишечных инфекций, размножения крыс и мышей, являются главным источником переноса различных инфекций. В связи с этим возникает необходимость в организации мероприятий по своевременной и качественной уборке несанкционированных свалок, разработке мероприятий по сбору и вывозу твердых бытовых отходов территорий КТОС. Для этих целей предусмотрено приобретение мусоровозов.

4) Прочие мероприятия.

Предусмотрено вознаграждение председателям КТОС за выполнение поручений жителей КТОС и выполнение работ, предусмотренных планом, субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования.

2. Мероприятия по организации населения водоснабжением.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей округа. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной большинства заболеваний. Увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов стратегии развития округа до 2020 года.

Для питьевого водоснабжения округа используются поверхностные и подземные источники. В качестве поверхностных источников, для которых характерна повышенная цветность, окисляемость, значительное содержание органических веществ, используются воды рек Малая Тесьма, Большая Тесьма и Ай. На этих реках сооружены плотины, образующие водохранилища.

Насосно-фильтровальная станция (далее - НФС) на реке Большая Тесьма снабжает питьевой водой районы: вокзал, центр города, Северо-Запад, металлургический завод.

Построена в 1929 году. После реконструкции в 1983 году НФС на реке Большая Тесьма имеет производительность 62 тыс. куб. метров/сутки.

Вода на Тесьминскую НФС поступает из двух водохранилищ: на реке Большая Тесьма объемом 7 млн. 600 тыс. куб. метров/сутки, на реке Малая Тесьма объемом 1 млн. 145 тыс. куб. метров.

Водохранилище на реке Малая Тесьма выполняет функцию резервного, в настоящее время находится в стадии реконструкции. Цель реконструкции: увеличение полезной водоотдачи, углубление чаши водохранилища, устройство регулируемого стока.

Водохранилище на реке Большая Тесьма является основным источником питьевой воды в городе. Водозабор, расположенный на расстоянии 100 метров от плотины водохранилища, самотеком подает воду на НФС, расположенной от плотины на расстоянии 300 метров, по двум водоводам Д=700 мм. Вода от насосной станции первого подъема по трем водоводам: диаметром 500 мм. И двум диаметром 300 мм. Поступает на очистные сооружения. Очистка воды осуществляется по двум схемам.

По первой схеме (старая станция очистки), вода поступает в смеситель, где происходит первичное хлорирование, далее в отстойники (2 шт.), из отстойников вода поступает на фильтры АКХ (10 шт.). Отфильтрованная вода по трубопроводу, в который подается хлор и происходит вторичное хлорирование, поступает в резервуары чистой воды.

По второй схеме (новое здание), вода поступает для предварительной очистки на барабанные сетки. Пройдя барабанные сетки, вода через водосливы попадает в канал и далее по трубопроводу, в который подается хлор для первичного хлорирования, поступает в контактный резервуар, обеспечивающий контакт воды с хлором. После контактного резервуара вода попадает на микрофильтры. После микрофильтров по трубопроводу, в который подается хлор, вода поступает в резервуар чистой воды.

В периоды резкого ухудшения качества исходной воды, проводимые мероприятия (увеличение дозы при первичном хлорировании, интенсивная промывка песка, исключается из работы вторая схема очистки) дают положительный результат, но не решают проблемы в целом.

Новый блок очистной станции был сдан с недоделками, из-за которых ввести в действие контактные осветлители было невозможно. По согласованию с проектным институтом были смонтированы микрофильтры, которые работают в настоящее время.

В 1993-2005 годах в шести контактных осветлителях были установлены кессоны из нержавеющей стали, лотки и дренажные трубы выполнены из того же материала.

В настоящее время необходимо выполнить проектные работы:

- по реагентному хозяйству;

- по канализационной насосной станции и напорному коллектору;

- по сооружениям для очистки и повторного использования промывной воды фильтров и контактных осветлителей;

- по башне промывной воды.

НФС на проспекте Гагарина была построена в 1974 году и предназначается для обеспечения питьевой водой районов пр. Гагарина (1-го, 2-го и 3-го микрорайонов). Производительность - 26 тыс. куб. метров/сутки.

Действующей схемой водоподготовки предусмотрена механическая очистка воды на сетчатых микрофильтрах с последующим обеззараживанием хлором.

Для совершенствования технологии очистки воды в 1997 году был введен в действие блок динамопесчаных фильтров, примененных впервые в России. "Ноу-хау" динамопесчаных фильтров заключается в их конструктивной особенности, позволяющей проводить фильтрацию воды с высокой скоростью по схеме "сверху-вниз". При этом производится постоянная очистка загрязненного песка без остановки фильтра на промывку.

Очистка исходной воды, с вводом в действие песчаных фильтров, стала осуществляться по следующей схеме: предварительная фильтрация от зоо- и фитопланктона и грубодисперсной смеси на сетчатых микрофильтрах - реагентная обработка воды с целью интенсификации процесса осаждения взвеси и улучшения качества воды - фильтрование на динамопесчаных фильтрах, обеспечивающих эффективную очистку - обеззараживание хлором.

Начатая в 1996 году реконструкция НФС, из-за отсутствия финансирования, не была завершена.

Отсутствие здания реагентного хозяйства, в котором приготовляется и дозируется на установках раствор коагулянта, не позволяет вести непрерывный процесс коагулирования. В процессе 10-ти летней эксплуатации динамопесчаных фильтров в период паводка, когда исходная вода поступает с физическими показателями: по цветности до 80 градусов, мутности до 9 мг./литр, производительность фильтров снижается на 40 процентов из-за большого сопротивления песчаной загрузки и снижения скорости фильтрации; ухудшается качество питьевой воды по этим показателям.

Для решения проблемы качества питьевой воды необходимо выполнить проектные работы:

- по расширению НФС;

- по реконструкции зала сетчатых микрофильтров;

- по реконструкции систем тепло- и энергоснабжения;

- по переводу метода обеззараживания жидким хлором на безопасный, из-за непосредственной близости жилой застройки, что создает угрозу жизни людей.

С 2018 г. полномочия по инвестициям в части реконструкции насосно-фильтровальных станций (Б. Тесьма и гагаринская) переданы учреждению, подведомственному заместителю Главы Златоустовского городского округа, курирующему вопросы строительства, финансирование данных мероприятий в муниципальной программе "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа" не предусмотрено.

3. Мероприятия по выявлению и восстановлению бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

Одна из причин неэффективности функционирования - высокий уровень бесхозяйных сетей коммунального комплекса.

Бесхозяйные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения представляют потенциальную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, которые могут находиться в непосредственной близости от них, а также инженерным коммуникациям при возможных авариях и возникновении чрезвычайных ситуаций, поскольку в отношении таких сетей не всегда своевременно выполняются предусмотренные законом мероприятия, направленные на обеспечение их безопасности.

Значительный объем сетей, не обслуживаемых сетевыми организациями, приводит к потерям энергоресурсов на бесхозяйных сетях, что значительно затрудняет эксплуатацию действующих сетей коммунальной инфраструктуры.

Около 5 километров выявленных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Решение проблемы программно-целевым методом позволит вернуть в строй действующих примерно 2 километра сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, предотвратить снижение надежности жизнеобеспечивающих систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности ЖКХ - высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса.

Износ коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда округа составляет 56 процентов. Все это привело к тому, что потери тепла и воды при эксплуатации существующих инженерных сетей значительно превышают нормативы.

Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 20 процентов, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов от произведенной тепловой энергии. Процент износа тепловых сетей при общей протяженности 278,691 километров. Составляет 64,8 процента.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Процент износа на водопроводных сетях при общей протяженности 513,66 километров составляет более 63 процентов.

Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов и повысить качество и комфортность проживания граждан можно при выполнении следующих мероприятий:

1) Выполнение ремонтных работ в сфере жилищного фонда в условиях разных форм собственности на жилье, путем проведения капитального ремонта, как простого метода воспроизводства жилищного фонда, в ходе которых заметно возрастут условия потребительских свойств жилищного фонда и будут созданы комфортные условия для проживания граждан.

2) Ремонт квартир служебного жилого фонда.

3) Выполнение работ по обустройству доступа инвалидов-колясочников в помещения многоквартирных домов.

5. Мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период.

В рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период предусмотрены следующие мероприятия: ремонт и замена вводов теплосети, холодного водоснабжения, канализации на жилых многоквартирных домах, установка люков на инженерных сетях, обеспечение жителей частного сектора питьевой водой посредством подвоза автоцистерной.

6. Содержание и текущий ремонт уличного освещения.

Мероприятия направлены на повышение качества предоставления коммунальных услуг в сфере наружного освещения округа.

В муниципальной казне города Златоуста находятся 286,4 километров. Сетей, с количеством светоточек 4 846 штук, основная часть освещения выполнена натриевыми и ртутными лампами, но в эксплуатации находятся старые сети, лампы накаливания.

Состояние уличного освещения округа в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения имеет не только народнохозяйственное, но и важное социальное значение.

Более 60 процентов протяженности улиц и дорог частного сектора имеют уровень освещенности ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении округа продолжают работать светильники, нормативный срок службы которых превышен в два и более раз, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.

Для решения вопроса по улучшению состояния наружного освещения необходимо выполнить мероприятия по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения и праздничной иллюминации - 286,4 километров.

Ежегодно производится оплата за электроэнергию, расходуемую на уличное освещение в объеме 3 985,1 кВт/ч - 4 468,5 кВт/ч.

Раздел III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

1. Приоритеты и цели политики округа в сфере ЖКХ определены в стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года.

2. Основными целями Подпрограммы являются:

1) создание благоприятной сферы для комфортных условий проживания населения округа;

2) эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальной системы;

3) бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

3. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1) повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению;

2) обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения;

3) выявление, восстановление с последующей передачей на обслуживание бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на территории округа;

4) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

5) снижение загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения и сохранение их запасов;

6) создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных на территории округа.

4. Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период 2014-2022 годов.

5. В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующих целевых индикаторов (таблица 1):

		Таблица 1
Наименование индикатора	Ед. изм.	Показатели по годам
		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022
Количество вывезенного мусора, шредирование древесных отходов	м 3	374,9	1 174,5		1 292,3		913,0		2 739,0		1 768,0		4 500,0		4 500,0		4 500,0
Количество вывезенного мусора, после проведения субботников на территории ЗГО	м 3/т	0	0		0		0		0		7 092,58/0		0/517,7		0		0
Текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий	дни	365		365		366		365		365		365		366		365		365
Количество мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок	м 3/т	1 359,5/0		1 224,6/0		392,6/0		0		0		0		0/65,6		0		0
Благоустроенные территории Комитетов Территориального Общественного Самоуправления	шт.	52		0		0		0		0		0		0		0		0
Территория скверов, парков, кладбищ, подвергшихся противоклещевой и дератизационной обработке	Га	90,9		90,9		76,9		76,9		90,9		83,44		90,9		90,9		90,9
Благоустроенная территория кладбищ	Га	114		114		114		114		114		114		114		114		114
Отловленные безнадзорные животные	шт.	207		413		409		392		148		169		144		144		144
Устройство и ремонт металлических лестниц	шт.	1		1		6		26		29		22		15		15		15
Установка урн и скамеек (1 урна/1 скамейка)	шт.	85/17		0		0		0		0		60/0		0		0		0
Устройство детских игровых и спортивных площадок	шт.	3		9		18		0		2		0		0		0		0
Устройство и реконструкция контейнерных площадок	шт.	21		30		0		7		0		0		0		0		0
Вознаграждение председателям Комитетов Территориального Общественного Самоуправления	чел.	37		34		29		29		29		24		29		29		29
Количество перевезенных пассажиров	млн. чел.	10,5		10,5		10,2		7,5		7,8		6,4		7,8		7,8		7,8
Обеспечение функционирования автоматизированной системы оплаты проезда при предоставлении мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям граждан (на организацию сопровождения автоматизированной системы оплаты и учета количества поездок, совершенных отдельными категориями граждан на основании электронной карты)	мес.	0		0		0		0		0		12		12		12		12
Количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе	шт.	0		10		0		0		0		0		0		0		0
Количество отремонтированных многоквартирных домов	шт.	22		13		0		0		0		0		0		0		0
Количество отремонтированных квартир, комнат муниципального жилого фонда	шт.	35		13		10		11		10		10		0		0		0
Количество отремонтированных комнат, сан. узлов маневренного фонда	шт.	0		0		0		0		0		10		10		0		0
Количество МКД, в которых установлены приспособления для беспрепятственного передвижения инвалидов - колясочников	ед.	0		0		0		0		13		0		6		0		0
Реконструируемые объекты водоснабжения	ед.	0		1		1		2		0		0		0		0		0
Восстановленные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, находящиеся в разряде "бесхозяйных"	м.	383		489		90		355,0		227,5		227,5		227,5		227,5		227,5
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	54,7		54,5		54,5		54,5		54,5		54,5		54,5		54,5		54,5
Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов	км.	0,7		1,197		0,4032		0,5		2,1		2,18		0,5		0,5		0,5
Количество замененных люков	шт.	79		60		49		8		0		12		0		0		0
Приобретение газового оборудования (приборы учета расхода газа)	шт.	0		3		0		0		0		0		0		0		0
Количество приобретенных средств малой механизации	шт.	0		0		0		0		24		0		0		0		0
Протяженность обслуживаемой линии наружного освещения	км.	286,4		286,4		286,4		286,4		0		0		0		0		0
Монтаж светильников	шт.	78		138		158		20		0		397		0		0		0
Протяженность проложенного провода ЛНО	км.	0		0		0		0		0		31		0		0		0
Оплаченная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение	тыс. кВТ/ч	4 222,2		3 800,6		3 985,1		4 468,5		4 468,5		4537,13		4 468,5		4 468,5		4 468,5
Площадь демонтируемых рекламных конструкций	м 2	0		0		0		0		0		857,0		0		0		0
Увеличение объема контейнерного сбора на душу населения	%	0		0		0		0		0		25,0		0		0		0

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

7. Мероприятия реализуются по следующим направлениям:

1) организация транспортного обслуживания населения;

2) мероприятия в области жилищного хозяйства;

3) мероприятия в области коммунального хозяйства;

4) организация мероприятий по благоустройству на территории Златоустовского городского округа;

5) организация доступа маломобильных групп населения в помещен в МКД;

6) федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами;

7) организация освещения улиц на территории Златоустовского городского округа;

8) управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

Раздел V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации Подпрограммы

8. Предприятия и организации, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетные фонды, в реализации Подпрограммы не участвуют.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

9. Оценка объема затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы выполняется плановым методом, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основании проектно-сметной документации с возможной корректировкой.

Общий объем финансирования Подпрограммы - 2 362 848,848 тыс. руб.:

Местный бюджет - 2 224 224,898 тыс. руб.

Областной бюджет - 125 623,95 тыс. руб.

Федеральный бюджет - 13 000,000 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2014 г. - 234 067,97 тыс. руб.:

Местный бюджет - 233 770,37 тыс. руб.

Областной бюджет - 297,60 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2015 г. - 285 369,79 тыс. руб.:

Местный бюджет - 262 572,19 тыс. руб.

Областной бюджет - 9 797,60 тыс. руб.

Федеральный бюджет - 13 000,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2016 г. - 281 961,418 тыс. руб.:

Местный бюджет - 267 664,818 тыс. руб.

Областной бюджет - 14 296,600 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2017 г. - 387 236,13 тыс. руб.:

Местный бюджет - 386 826,23 тыс. руб.

Областной бюджет - 409,9 тыс. руб.

Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2018 г. - 322 939,07 тыс. руб.:

Местный бюджет - 310 193,52 тыс. руб.

Областной бюджет - 12 745,55 тыс. руб.

Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2019 г. - 322 173,17 тыс. руб.:

Местный бюджет - 307 759,17 тыс. руб.

Областной бюджет - 14 414,0 тыс. руб.

Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2020 г. - 216 178,2 тыс. руб.:

Местный бюджет - 191 050,6 тыс. руб.

Областной бюджет - 25 127,6 тыс. руб.

Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2021 г. - 156 476,3 тыс. руб.:

Местный бюджет - 132 208,9 тыс. руб.

Областной бюджет - 24 267,4 тыс. руб.

Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2022 г. - 156 446,8 тыс. руб.:

Местный бюджет - 132 179,1 тыс. руб.

Областной бюджет - 24 267,7 тыс. руб.

Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.

10. Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов (показателей) характеризующих:

1) степень достижения целей, решения тактических задач;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

Данная оценка эффективности обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы. Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов текущего года с достигнутыми в предыдущий годы и установленными значениями на последующий период.

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы осуществляется и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности (индикаторов результативности).

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы направлена на эффективное функционирование и повышение качества услуг жилищно-коммунального комплекса, обеспечение соответствия условий проживания населения округа стандартам качества, что является планомерным продолжением и развитием целей и задач, поставленных в Стратегии и Комплексной программе социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 05.07.2013 года N 28-ЗГО.

Выполнение запланированных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства приведет к восстановлению утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик жилых зданий (МКД) и приведение их к установленным требованиям.

11. К внешним рискам, оказывающим влияние на достижение запланированных результатов, относятся:

1) форс-мажорные ситуации;

2) ошибки в планировании процесса снабжения и осуществления деятельности, допущенные учреждением, осуществляющим выполнение работ;

3) ликвидация или реорганизация учреждения, осуществляющего выполнение работ.

4) Изменения в действующем законодательстве.

12. Внутренним риском исполнения Программы является экономическая сбалансированность проводимых мероприятий с планируемым финансированием из средств областного и местного бюджетов. Дефицит бюджетных средств, отсутствие финансирования приведет к неисполнению запланированных мероприятий или выполнение их не в полном объеме повлечет дальнейшее увеличение физического износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, увеличение количества обращений граждан по неудовлетворительным условиям проживания.

Приложение 1
к Подпрограмме
"Мероприятия в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Златоустовского городского округа"

Перечень
основных мероприятий Подпрограммы

КФСР	Наименование мероприятий подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. руб.
		2014		2015	2016	2017			2018		2019		2020		2021		2022
	Организация транспортного обслуживания населения	68 308,00	122 599,20		73 785,800		84 843,40	100 794,90		99 788,80		99 918,70		74 078,60		74 078,60
0408	Предоставление субсидии организациям пассажирского транспорта на возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров	64 633,00	60 778,80		73 194,500		81 843,40	97 794,90		96 788,80		83 749,90		71 078,60		71 078,60
	Предоставление субсидии на осуществление финансирования автоматизированной системы оплаты проезда при предоставлении мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям граждан - ответственный исполнитель Администрация ЗГО	0,00	0,00		0,000		3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Электроснабжение тяговых подстанций для обеспечения транспортного обслуживания	0,00		16 880,40	591,300	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Закупка автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе	3 675,00		31 940,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Закупка автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе (за счет средств федерального бюджета)	0,00		13 000,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Предоставление субсидии юридическим лицам на капитальный ремонт трамвайных путей и контактной сети	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		11 168,80		0,00		0,00
	Проведение научно-исследовательских работ по разработке оптимальной маршрутной сети пассажирского транспорта	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		2 000,00		0,00		0,00
	Мероприятия в области жилищного хозяйства	4 393,00		800,43	726,24	1 320,90			2 140,00		1 571,10		1 000,00		0,00		0,00
0501	Поддержка жилищного хозяйства, в т.ч.:	4 393,00		800,43	726,24	1 320,90			813,20		1 571,10		0,00		0,00		0,00
	ремонт квартир муниципального жилого фонда	4 393,00		800,43	726,240	1 320,90			813,20		881,00		0,00		0,00		0,00
	ремонт помещений маневренного фонда	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		690,10		1 000,00		0,00		0,00
	Оказание услуг по определению стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах г. Златоуста	0,00		0,00	0,000	0,00			640,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Работы по обустройству доступа инвалидов-колясочников в помещения многоквартирных домов	0,00		0,00	0,000	0,00			686,80		0,00		0,00		0,00		0,00
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	114 465,79		106 096,06	152 545,710	240 355,33			150 983,35		123 840,70		27 780,20		23 255,80		23 255,80
	Технологическое присоединение к сети электроснабжения - ответственный исполнитель Администрация ЗГО	0,00		0,00	0,00	0,00			860,85		0,00		0,00		0,00		0,00
0502	Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства	0,00		0,00	0,000	1 801,10			6 818,98995		3 323,76		40,00		0,00		0,00
	Местный бюджет в т.ч.:	0,00		0,00	0,000	1 801,10			6 818,98995		3 323,76		0,00		0,00		0,00
	Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства	0,00		0,00	0,000	1 801,10			305,28500		3 323,76		0,00		0,00		0,00
	Услуга в рамках договора технологического присоединения по изменению категории энергоснабжения котельной N4	0,00		0,00	0,000	0,00			6 513,70495		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	0,00		0,00	0,000	1 490,70			15 703,51005		35 073,937		27 740,200		23 255,800		23 255,800
	Местный бюджет в т.ч.:	0,00		0,00	0,00	0,00			4 203,51005		29 573,937		3 624,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.	0,00		0,00	0,00	0,00			3 436,05455		6 578,215		3 624,00		0,00		0,00
	Замена водопровода Д=500 мм от ВК-19 до жилого дома 117 по ул. Лапшина	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		745,022		0,00		0,00		0,00
	Проведение экспертизы объекта "Автоматизация и установка частного преобразователя на КНС "Кварцит"	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		44,00		0,00		0,00		0,00
	Субсидии организациям на капитальный ремонт и восстановление муниципального имущества	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Реконструкция ГТС Айского водохранилища	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		22 206,70		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт участков водопровода: Д-200 мм от ул. Б. Ручьева 7 до ул. К. Маркса 9; Д-600 мм от ул. К. Маркса 2 до ул. Б. Ручьева 7; Д-150 мм от Михайловского моста до ул. Клубный Переулок 1	0,00		0,00	0,00	0,00			469,89988		0,00		0,00		0,00		0,00
	Установка регуляторов давления на сетях водоснабжения районов пр. Гагарина и Северо-Западного района	0,00		0,00	0,00	0,00			29,57962		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт фильтров АКХ, с 5-го по 10-й, на НФС на р. Большая тесьма	0,00		0,00	0,00	0,00			224,96300		0,00		0,00		0,00		0,00
	Замена насоса ЦНС 300-180 на насосной станции "Абразивный завод"	0,00		0,00	0,00	0,00			43,01300		0,00		0,00		0,00		0,00
	Реконструкция НФС на реке большая Тесьма												224,00
	Реконструкция НФС на пр. Гагарина												24,00
	Модернизация энергохозяйства КНС "Кварцит"												324,00
	Ремонт водопровода Д=250 мм по ул. Аносова от д.217 до д.231												3 052,00
	Областной бюджет в т.ч.:	0,00		0,00	0,00	0,00			11 500,00		5 500,00		24 116,20		23 255,80		23 255,80
	Реконструкция НФС на реке большая Тесьма												9 000,00		0,00		0,00
	Реконструкция НФС на пр. Гагарина												0,00
	Модернизация энергохозяйства КНС "Кварцит"												15 116,20		23 255,80		23 255,80
	Замена водопровода Д=500 мм от ВК-19 до жилого дома 117 по ул. Лапшина	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		5 500,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт участков водопровода: Д-200 мм от ул. Б. Ручьева 7 до ул. К. Маркса 9; Д-600 мм от ул. К. Маркса 2 до ул. Б. Ручьева 7; Д-150 мм от Михайловского моста до ул. Клубный Переулок 1	0,00		0,00	0,00	0,00			3 960,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Установка регуляторов давления на сетях водоснабжения районов пр. Гагарина и Северо-Западного района	0,00		0,00	0,00	0,00			540,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт фильтров АКХ, с 5-го по 10-й, на НФС на р. Большая тесьма	0,00		0,00	0,00	0,00			5 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Замена насоса ЦНС 300-180 на насосной станции "Абразивный завод"	0,00		0,00	0,00	0,00			800,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Замена водопровода от дома N 40 по ул. 5-я Демидовская до дома N 20 по ул. 2-я Демидовская на трубу ПЭ 80 Д = 110 ммм	0,00		0,00	0,00	0,00			1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Мероприятия по организации населения водоснабжением	120,50		207,63	428,520	976,400			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0502	Реконструкция НФС на пр. Гагарина	0,00		207,63	428,520	219,36			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Реконструкция НФС на р. Большая Тесьма	120,50		0,00	0,000	757,04			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Мероприятия по выявлению и восстановлению бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения	206,50		1 189,32	87,450	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0502	Замена водопроводных и канализационных сетей	206,50		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт водопровода по ул. Макаренко, 6 и п. Энергетиков	0,00		0,00	25,100	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Косотурская, 2	0,00		0,00	62,350	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Замена водопровода от ж.д. N49 по ул. 6-я Н-Вокзальная до ТП у дома N2 по ул. К.Заслонова	0,00		27,90	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Замена водопровода по ул. Менделеева от ж.д. N30 до ж.д. N54	0,00		305,40	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Замена участка водопровода Д=400 мм на Д=315 мм от водопроводного колодца на остановке "Спортбаза" до водопроводной камеры с врезкой на ТРК "Тарелка"	0,00		359,36	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Прочистка коллектора канализации в районе ж.д. N8 по ул. Садовая	0,00		5,60	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Государственная экспертиза сметной документации от водопроводного колодца на остановке "Спортбаза" до водопроводной камеры с врезкой на ТРК "Тарелка"	0,00		3,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Замена участка водопровода Д=400 мм на Д=315 мм от водопроводного колодца на остановке "Спортбаза" до водопроводной камеры с врезкой на ТРК "Тарелка" (за счет средств областного бюджета)	0,00		488,06	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	10 062,43		14 733,43	8 868,640	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0502	Капитальный ремонт котла ПТВМ-30М в котельной N 3	4 550,00		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Златоусте (за счет средств областного бюджета)	0,00		890,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт водогрейного котла ТВГМ-30 котельной N 2	0,00		0,00	366,410	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт водогрейного котла ТВГМ-30 котельной N 2 (за счет средств областного бюджета)	0,00		0,00	3 600,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 котельной N 5	0,00		0,00	165,190	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 котельной N 5 (за счет средств областного бюджета)	0,00		0,00	2 000,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт водопровода Д=500 мм от д. N 67 до д. N 85 по ул. 3-я Тесьминская	1 521,50		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт водопровода Д=500 мм от ж.д. N 105 до ж. д. N 113 по ул. 3-я Тесьминская	0,00		1 036,80	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт участка водовода диаметром 500 мм от ж.д. N85 до ж.д. N105 по ул. 3-я Тесьминская (за счет средств областного бюджета)	0,00		1 626,23	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт участка водовода диаметром 500 мм от ж.д. N85 до ж.д. N105 по ул. 3-я Тесьминская	0,00		200,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Разработка проектной документации для установки приборов учета на сетях МУП "Водоснабжение ЗГО"	0,00		300,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Приобретение комплектного шкафа управления насосной станцией	0,00		373,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Приобретение оборудования	0,00		805,99	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Замена водопровода Д=300 мм (прегон Машзавод - пр. Гагарина) (за счет средств областного бюджета)	0,00		0,00	2 400,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Замена водопровода Д=300 мм (прегон Машзавод - пр. Гагарина)	0,00		0,00	337,040	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Установка плунжерного насоса НП-28 N 1 на станции перекачки сырого осадка ОСК	980,00		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Приобретение газового оборудования (приборы учета и фильтры)	3 000,00		2 933,20	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Выполнение теплотехнического расчета здания школы N 18 , школьных мастерских и жилого дома N 40 по ул. Невского (7-й жилучасток)	10,93		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт водогрейного котла N3 КВГМ-50-150 котельной N4 системы теплоснабжения Златоустовского городского округа (за счет средств областного бюджета)	0,00		6 495,71	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива в котельных N 3 ул. 4-я Демидовская, 29а и N5 ул. Аносова, 198а	0,00		72,50	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период	104 076,36		89 965,68	143 161,100	236 087,13			127 600,00		85 443,00		0,00		0,00		0,00
0502	Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов от оказанию населению услуг по тепло- и водоснабжению	96 184,07		26 000,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Субсидия ресурсоснабжающим организациям, имеющим муниципальную форму собственности на возмещение затрат по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы	0,00		62 113,46	141 442,900	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы	0,00		0,00	0,000	236 087,13			127 600,00		85 443,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт ветхих теплотрасс по пр. Гагарина, ул. Кирова, ул. Таганайская	5 450,00		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Замена вводов ХВС, ГВС, отопления и выпусков канализации на инженерных сетях	493,90		555,40	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Переврезка коллектора канализации по ул. Ленина, 17	0,00		0,00	100,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ремонт сетей водоснабжения, водоотведения	0,00		0,00	262,200	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ремонт теплотрассы: поселок "ЗЭС" от дома N 8 до д/сада N 85 ул. Насосная	473,60		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Установка задвижки на водопроводе Д=700 мм в районе пр. Гагарина (во избежание гидроудара сетей в направлении 9-й линии)	0,00		0,00	149,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Монтаж задвижки на действующем водопроводе Д=300 мм с устройством водопроводной камеры ул. Мира, 22а (во избежание гидроудара со стороны НФС Машзавода)	0,00		0,00	427,500	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ремонт теплоизоляции тепловых сетей: ул. Машиностроителей от дома N 33а до дома N 39а	390,00		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт водопроводной сети (замена водоразборных колонок)	0,00		175,50	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Замена люков колодцев на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения	297,79		210,24	203,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Промывка участков систем ливневой и дренажной канализаций	0,00		100,00	198,500	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Теплоизоляция инженерных сетей	0,00		14,41	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Приобретение прочистной машины	0,00		477,90	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Приобретение насосного оборудования	0,00		40,70	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Приборы учета (район городского пруда, Гурьиха)	0,00		0,00	268,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Проведение лабораторных исследований воды, отобранной на муниципальных объектах (грунтовая, из разводящей сети, из тепловых и канализационных сетей)	25,00		38,00	10,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Геологоразведочные работы по адресу ул. Чехова, 2б, с целью определения запасов воды	56,00		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Подвоз воды	273,40		167,67	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт электрических сетей (ЛЭП с заменой на СИП от ТП-84ф до ул. Полетаева, 8)	86,00		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт ЛНО перед зданием ЗАГСа	132,00		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ремонт ЛНО по ул. Аносова	4,80		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Капитальный ремонт ЛНО по ул. Советская	145,10		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Техническое обслуживание бесхозяйных сетей	1,40		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Устройство временного электроснабжения перед зданием Администрации для проведения общественного мероприятия	63,30		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Электроснабжение малоэтажной застройки квартал Миасский	0,00		72,40	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ремонт сетей электроснабжения в п. Веселовка	0,00		0,00	100,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Замена электровводов в дома N 1, 2, 3 в п. Южный	0,00		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Организация мероприятий по благоустройству на территории Златоустовского городского округа	14 042,38		21 297,90	17 375,268	20 351,80			28 289,70		34 120,14		31 199,00		10 696,90		10 696,90
	Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций - ответственный исполнитель Администрация ЗГО	0,00		0,00	0,000	0,00			0,00		83,00		0,00		0,00		0,00
	Выдача технических условий по объекту "Пересечение железнодорожных путей автодорожным путепроводом (тоннелем) на перегоне Златоуст - Аносова" - ответственный исполнитель Администрация ЗГО.										27,94
0503	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в т.ч.:	0,00		0,00	8 594,388	12 100,70			14 828,00		16 415,76		9 834,70		9 834,70		9 834,70
	областной бюджет	0,00		0,00	3 226,680	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Выкашивание газонов, не вошедших в муниципальное задание	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		800,00		0,00		0,00
	Содержание общегородских территорий, не вошедших в муниципальное задание	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		2 500,00		0,00		0,00
	Спиливание высокорастущих деревьев	0,00		0,00	500,000	943,74			1 817,31		1 396,49		1 000,00		0,00		0,00
	Санитарная обрезка деревьев	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		500,00		0,00		0,00
	Текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий	2 415,30		2 499,90	625,000	199,55			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Противоклещевая обработка скверов и парков, кладбищ	100,00		100,00	83,050	84,59			297,00		383,82		565,50		0,00		0,00
	Благоустройство кладбищ, содержание мест захоронения	950,00		1 257,10	950,000	950,00			1 100,00		1 500,00		1 500,00		0,00		0,00
	Озеленение	3 553,80		4 150,00	182,980	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Вывоз мусора	180,00		563,87	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Устройство газона на разворотном кольце (за налоговой инспекцией)	0,00		0,00	200,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Благоустройство скверов и парков	2 000,00		2 000,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Поставка травокосилок	0,00		0,00	0,000	100,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Приобретение средств малой механизации	0,00		0,00	0,000	0,00			300,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Устройство шлагбаума на площади ул. Таганайская, 1	100,00		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Устройство контейнерных площадок	0,00		5 661,70	0,000	2 000,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Благоустройство контейнерных площадок	2 997,10		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Реконструкция контейнерных площадок	0,00		1 319,90	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Устройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		5 500,00		0,00		0,00
	Ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок	300,00		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		300,00		0,00		0,00
	Вывоз мусора несанкционированных свалок	543,48		500,00	176,970	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Вывоз мусора после проведения субботников на территории ЗГО	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		3 103,80		2 336,60		0,00		0,00
	Устройство металлических лестниц и текущий ремонт межквартальных лестниц на территории ЗГО	62,70		27,13	138,600	1 078,64			1 633,80		2 842,93		1 500,00		0,00		0,00
	Установка урн и скамеек, малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок	479,90		1 102,00	2 000,000	0,00			0,00		199,800		0,00		0,00		0,00
	Установка бетонных урн в скверах и парках	0,00		0,00	0,000	0,00			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Устройство остановочных комплексов	0,00		593,40	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ремонт ливневой канализации по адресу: пр. Гагарина, 3-я линия, д. 6			0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Временное технологическое присоединение к электрическим сетям	17,50		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ремонт ограждения спортивной площадки	0,00		160,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Устройство, ремонт и прочистка ливневых канализаций на территории ЗГО	45,00		665,30	100,000	2 264,75			639,10		780,99		3 300,00		0,00		0,00
	Ремонт участка ливнесточного тоннеля	0,00		100,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Приобретение бетонных полусфер	0,00		0,00	0,000	0,00			33,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Благоустройство частного сектора	0,00		0,00	0,000	0,00			995,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Разработка проектной документации для организации мероприятий по укреплению откоса по адресу ул. Румянцева 93-а	0,00		0,00	0,000	0,00			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Приобретение инвентаря и коммунальной техники (за счет средств областного бюджета)	0,00		0,00	0,000	0,00			800,00		1 200,00		0,00		0,00		0,00
	Приобретение консолей и праздничной иллюминации	0,00		0,00	0,000	0,00			2 440,00		99,90		0,00		0,00		0,00
	Световое оформление кольцевой развязки в районе УВД	0,00		0,00	0,000	0,00			0,00		958,97		0,00		0,00		0,00
	Ремонт стелы, обелиска (текущий ремонт мемориальных объектов, посвященных историческим событиям)	0,00		0,00	0,000	0,00			0,00		115,54		200,00		0,00		0,00
	Приобретение опор, светильников, кабеля	0,00		0,00	0,000	0,00			2 726,30		0,00		0,00		0,00		0,00
	Изготовление и монтаж баннеров	0,00		0,00	0,000	0,00			0,00		344,88		0,00		0,00		0,00
	Ремонт контейнеров	0,00		0,00	0,000	0,00			0,00		268,12		0,00		0,00		0,00
	Мероприятия по благоустройству у ДК "Железнодорожник"	0,00		0,00	0,000	0,00			0,00		445,59		0,00		0,00		0,00
	Прочие мероприятия	0,00		0,00	0,000	84,78			82,69		1 019,80		0,00		0,00		0,00
	Мероприятия по организации пункта временного содержания безнадзорных животных	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		1 635,39		0,00		0,00		0,00
	Содержание животных в приюте	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		260,40		260,40		260,40
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	0,00		300,00	300,000	247,45			99,90		695,62		500,00		0,00		0,00
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (за счет средств областного бюджета)	297,60		297,60	297,600	297,60			297,60		601,80		601,80		601,80		601,80
	Организация доступа маломобильных групп населения в помещение МКД	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		1 344,00		0,00		0,00
0501	Обустройство доступа маломобильных групп населения в помещение МКД	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		1 344,00		0,00		0,00
	Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		6 963,30		0,00		0,00		0,00
0503	Приобретение контейнеров (областной бюджет)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		6 963,30		0,00		0,00		0,00
	Организация освещения улиц на территории Златоустовского городского округа	18 760,90		19 265,37	22 363,000	24 680,20			23 229,50		37 346,60		34 454,70		28 388,00		28 358,20
0503	Текущее содержание и ремонт линии наружного освещения и праздничной иллюминации	2 543,20		3 892,44	3 250,000	622,50			0,00		7 954,00		6 000,00		0,00		0,00
	Оказание услуг связи (диспетчеризация)	2,10		0,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Оплата за электроэнергию, расходуемую на уличное освещение	16 215,60		15 372,93	19 113,000	24 057,70			23 229,50		29 392,60		28 454,70		28 388,00		28 358,20
	Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	14 097,90		15 310,83	15 165,400	15 684,50			17 501,62		18 542,53		20 451,60		20 027,00		20 027,30
0113	Вознаграждение председателям КТОС	628,10		594,83	456,000	500,00			500,00		426,80		424,80		0,00		0,00
0505	Содержание аппарата, в том числе:	13 469,80		14 716,00	14 709,400	15 184,50			17 001,62		18 085,09		20 026,80		20 027,00		20 027,30
	местный бюджет	0,00		0,00	11 937,080	15 072,20			16 853,67		17 936,19		19 877,60		19 877,60		19 877,60
	областной бюджет	0,00		0,00	2 772,320	112,30			147,95		148,90		149,20		149,40		149,70
0705	Повышение квалификации сотрудников учреждения	0,00		0,00	0,000	0,00			0,00		30,64		30,00		30,00		30,00
Итого (местный бюджет)		233 770,37		262 572,19	267 664,818	386 826,23			310 193,52		307 759,17		191 050,60		132 208,90		132 179,10
Итого (областной бюджет)		297,60		9 797,60	14 296,600	409,90			12 745,55		14 414,00		25 127,60		24 267,40		24 267,70
Итого (федеральный бюджет)		0,00		13 000,00	0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Всего по подпрограмме		234 067,97		285 369,79	281 961,418	387 236,13			322 939,07		322 173,17		216 178,20		156 476,30		156 446,80

Приложение 4
к муниципальной Программе
Златоустовского городского округа
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения,
дорожной деятельности и транспорта
Златоустовского городского округа"

Подпрограмма
"Организация дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе"

Раздел I. Паспорт Подпрограммы
"Организация дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	МКУ ЗГО "УЖКХ"
Соисполнители Подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Отсутствуют
Цели Подпрограммы	4. Создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных на территории Златоустовского городского округа (далее - округа). 5. Приведение автомобильных дорог округа в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство". 6. Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах округа.
Задачи Подпрограммы	6. Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения. 7. Ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности. 8. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, улучшения их технического состояния.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Наименование индикатора	Ед. изм.	Показатели по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Содержание автомобильных дорог	дни	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Содержание инженерных сооружений	дни	365	365	366	365	365	365	366	365	365
	Отремонтированные автомобильные дороги	м 2	123646	0	33301	50480,95	55113,4	66830,0	54000,0	67000,0	58000,0
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	%	2,9	0	0,97	0,95	1	2,5	1,5	1,9	1,6
	Количество обслуживаемых светофорных объектов	шт.	31	31	37	42	42	49	46	46	46
	Количество обслуживаемых световозвращающих знаков	шт.	1 210	1 208	2 500	2 250	2 500	2 500	3 000	3 000	3 300
	Количество замененных световозвращающих знаков	шт.	169	151	8	0	8	0	20	30	40
	Количество смонтированных световозвращающих знаков	шт.	90	198	97	46	97	97	100	120	120
	Количество установленных пешеходных ограждений	зв.	168	334	139	94	150	139	150	200	200
	Протяженность нанесенной разметки (продольная)	км.	62,61	57,41	122,31	110,0	122,31	122,31	130	130	130
	Объем нанесенной разметки (пешеходный переход)	м 2	3 257,7	2 490,0	6 000	7 200	7 200	7 200	7 800	7 800	7800
	Модернизация светофорных объектов	шт.	4	3	8	1	2	2	2	2	2
	Количество оборудованных пешеходных переходов возле образовательных учреждений	шт.	0	5	3	0	3	3	4	3	0
	Количество приобретенной дорожной коммунальной техники	шт.	0	0	0	0	3	2	2	0	0
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2014-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 704 015,994 тыс. руб.: Местный бюджет - 1 215 944,744 тыс. руб. Областной бюджет - 488 071,25 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2014 г. - 211 843,60 тыс. руб.: Местный бюджет - 77 504,40 тыс. руб. Областной бюджет - 134 339,20 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2015 г. - 133 595,33 тыс. руб.: Местный бюджет - 133 595,33 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2016 г. - 160 219,037 тыс. руб.: Местный бюджет - 124 062,887 тыс. руб. Областной бюджет - 36 156,150 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2017 г. - 135 722,947 тыс. руб.: Местный бюджет - 135 722,947 тыс. руб. Областной бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2018 г. - 176 987,2 тыс. руб.: Местный бюджет - 143 785,4 тыс. руб. Областной бюджет - 33 201,8 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2019 г. - 206 240,08 тыс. руб.: Местный бюджет - 174 940,08 тыс. руб. Областной бюджет - 31 300,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2020 г. - 220 644,9 тыс. руб.: Местный бюджет - 157 715,9 тыс. руб. Областной бюджет - 62 929,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2021 г. - 238 006,4 тыс. руб.: Местный бюджет - 134 308,9 тыс. руб. Областной бюджет - 103 697,5 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2022 г. - 220 756,5 тыс. руб.: Местный бюджет - 134 308,9 тыс. руб. Областной бюджет - 86 447,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	1. Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, а также предоставления транспортных услуг - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год). 2. Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт. 3. Снижение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП составляет 1,6%.

Раздел II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в организации дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения

Концепция Стратегии социально-экономического развития округа на долгосрочную перспективу определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала округа, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям развития территории округа.

Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры на территории округа вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства округа:

3) повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства и транспортной инфраструктуры, расположенные на территории округа;

4) развитие дорожной сети не соответствует темпам автомобилизации, как округа, так и Челябинской области в целом.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

4) высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных зон на территории округа. На сегодняшний момент износ дорожного покрытия, пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на территории округа, достигает 50 процентов;

5) динамично развивающимся сектором частной малоэтажной жилой застройки на территории населенных пунктов округа и, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений);

6) снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры не отвечают требованиям ГОСТа, СНиПа и иных действующих нормативных актов, что является причиной:

7) негативного восприятия жителями и гостями территории округа;

8) снижения транспортной доступности объектов, расположенных на территории округа;

9) повышения эксплуатационных затрат населения и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории округа;

10) снижения уровня безопасности движения;

11) повышения уровня эксплуатационных нагрузок на транспортные магистрали, имеющие меньший уровень износа;

12) снижение уровня комфортности проживания и временного пребывания.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории округа нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала округа и эффективного обслуживания экономики и населения округа, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры округа, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

4) соответствие уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития округа;

5) опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере;

6) общие закономерности формирования транспортных систем (пропорциональность развития транспортного хозяйства, рациональные схемы транспортной сети, оптимальные режимы работы и т.д.), что должно обеспечить высокую эффективность инвестиций.

Наблюдается устойчивая тенденция роста основных показателей аварийности - количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), количество погибших и пострадавших в них людей. Около трех четвертей всех ДТП связано с нарушениями водителями транспортных средств правил дорожного движения, каждое третье ДТП совершается по вине пешеходов.

Сложная аварийная ситуация и наличие тенденций к дальнейшему ее ухудшению во многом объясняются следующими причинами:

1) недостатками улично-дорожной сети (в том числе по ширине дорожной части, состоянию ее покрытия и наличию дорожных ограждений);

2) наличие перекрестков и транспортных развязок, не оборудованных светофорными объектами;

3) недостаточное количество объектов принудительного ограничения скоростного режима - искусственных неровностей;

4) отсутствия необходимого количества пешеходных переходов;

5) достаточно высокая плотность магистральной сети.

Проблемы, связанные с состоянием автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, ливневых стоков, носят текущий характер, так как обусловлены климатическими условиями местности и могут привести к ситуациям, угрожающим жизни и здоровью участников дорожного движения. Для обеспечения сохранности и развития автомобильных дорог, улучшения их состояния необходимы мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, что приведет к обеспечению постоянного функционирования и сохранности дорог общего пользования, бесперебойного и безопасного движения на них. Основной задачей в содержании автомобильных дорог является уборка улиц от загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения являются источником повышенной загрязненности воздуха, а при неблагоприятных природно-климатических условиях способствуют возникновению наледи, что сказывается на безопасности дорожного движения.

Основными операциями по летней уборке улиц является подметание, поливка проезжей части дороги, очистка прибордюрной зоны, уборка мусора. При зимней уборке дорог и улиц должно обеспечиваться три основных вида работ: борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега; погрузка и вывоз снега и скола; посыпка дорог, направленная на борьбу с гололедом.

Раздел III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

1. Приоритеты и цели политики округа в сфере ЖКХ определены в стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года.

2. Основными целями Подпрограммы "Организация дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе" (далее - Подпрограмма) являются:

1) создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных на территории округа;

2) приведение автомобильных дорог округа в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство";

3) создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах округа.

4. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1) повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;

2) ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;

3) обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, улучшения их технического состояния.

5. Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2022 годы.

6. В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующих целевых индикаторов (таблица 1):

		Таблица 1
Наименование индикатора	Ед. изм.	Показатели по годам
		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022
Содержание автомобильных дорог	дни	365		365		366		365		365		365		366		365		365
Содержание инженерных сооружений	дни	365		365		366		365		365		365		366		365		365
Отремонтированные автомобильные дороги	м 2	123646	0		33301		50480,95		55113,4		66830,0		54000,0		67000,0		58000,0
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	%	2,9		0		0,97		0,95		1		2,5		1,5		1,9		1,6
Количество обслуживаемых светофорных объектов	шт.	31		31		37		42		42		49		46		46		46
Количество обслуживаемых световозвращающих знаков	шт.	1 210		1 208		2 500		2 250		2 500		2 500		3 000		3 000		3 300
Количество замененных световозвращающих знаков	шт.	169		151		8		0		8		0		20		30		40
Количество смонтированных световозвращающих знаков	шт.	90		198		97		46		97		97		100		120		120
Количество установленных пешеходных ограждений	зв.	168		334		139		94		150		139		150		200		200
Протяженность нанесенной разметки (продольная)	км.	62,61		57,41		122,31		110,0		122,31		122,31		130		130		130
Объем нанесенной разметки (пешеходный переход)	м 2	3 257,7		2 490,0		6 000		7 200		7 200		7 200		7 800		7 800		7800
Модернизация светофорных объектов	шт.	4		3		8		1		2		2		2		2		2
Количество оборудованных пешеходных переходов возле образовательных учреждений	шт.	0		5		3		0		3		3		4		3		0
Количество приобретенной дорожной коммунальной техники	шт.	0		0		0		0		3		2		2		0		0

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

7. Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

8. Мероприятия реализуются по следующим направлениям:

1) ямочный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог округа;

2) содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений округа;

3) внедрение технических средств регулирования дорожного движения, применение современных инженерных схем организации дорожного движения и технических средств (пешеходных ограждений, дорожных знаков).

Раздел V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации Подпрограммы

9. Предприятия и организации, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетные фонды, в реализации Подпрограммы не участвуют.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подпрограммы

10. Оценка объема затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы выполняется плановым методом, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основании проектно-сметной документации с возможной корректировкой.

Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 704 015,994 тыс. руб.:

Местный бюджет - 1 215 944,744 тыс. руб.

Областной бюджет - 488 071,25 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2014 г. - 211 843,60 тыс. руб.:

Местный бюджет - 77 504,40 тыс. руб.

Областной бюджет - 134 339,20 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2015 г. - 133 595,33 тыс. руб.:

Местный бюджет - 133 595,33 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2016 г. - 160 219,037 тыс. руб.:

Местный бюджет - 124 062,887 тыс. руб.

Областной бюджет - 36 156,150 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2017 г. - 135 722,947 тыс. руб.:

Местный бюджет - 135 722,947 тыс. руб.

Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2018 г. - 176 987,2 тыс. руб.:

Местный бюджет - 143 785,4 тыс. руб.

Областной бюджет - 33 201,8 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2019 г. - 206 240,08 тыс. руб.:

Местный бюджет - 174 940,08 тыс. руб.

Областной бюджет - 31 300,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2020 г. - 220 644,9 тыс. руб.:

Местный бюджет - 157 715,9 тыс. руб.

Областной бюджет - 62 929,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2021 г. - 238 006,4 тыс. руб.:

Местный бюджет - 134 308,9 тыс. руб.

Областной бюджет - 103 697,5 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2022 г. - 220 756,5 тыс. руб.:

Местный бюджет - 134 308,9 тыс. руб.

Областной бюджет - 86 447,6 тыс. руб.

11. Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов (показателей) характеризующих:

3) степень достижения целей, решения тактических задач;

4) степень соответствия запланированному уровню затрат.

Данная оценка эффективности обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы. Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов текущего года с достигнутыми в предыдущий годы и установленными значениями на последующий период.

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы осуществляется и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности (индикаторов результативности).

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы направлена на эффективное функционирование улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения, обеспечение соответствия условий проживания населения округа стандартам качества, что является планомерным продолжением и развитием целей и задач, поставленных в Стратегии и Комплексной программе социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 05.07.2013 года N 28-ЗГО.

12. К внешним рискам, оказывающим влияние на достижение запланированных результатов, относятся:

5) форс-мажорные ситуации;

6) ошибки в планировании процесса снабжения и осуществления деятельности, допущенные организацией, осуществляющей выполнение работ;

7) ликвидация или реорганизация организации, осуществляющей выполнение работ;

8) изменения в действующем законодательстве.

13. Внутренним риском исполнения Программы является экономическая сбалансированность проводимых мероприятий с планируемым финансированием из средств областного и местного бюджетов. Дефицит бюджетных средств, отсутствие финансирования приведет к неисполнению запланированных мероприятий или выполнение их не в полном объеме повлечет дальнейшее увеличение физического износа улично-дорожной сети и средств организации безопасности дорожного движения, увеличение количества обращений граждан по неудовлетворительным условиям проживания и получения качественных услуг.

Приложение 1
к Подпрограмме "Организация дорожной деятельности
и повышения безопасности дорожного движения
в Златоустовском городском округе"

Перечень
основных мероприятий Подпрограммы

N п/п	КФСР	Наименование мероприятий	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. руб.
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	0409	Содержание улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности
		Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в том числе:	14 289,00	37 952,93	25 752,40	23 707,80	52 006,50	48 409,70	47 200,00	44 290,00	44 287,00
		приобретение дорожной коммунальной техники	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422,30	10 440,00	0,00	0,00	0,00
		очистка дорог частного сектора в зимний период	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		очистка подъездных путей к контейнерным площадкам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		вывоз снега с автодорог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		паспортизация дорог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		покраска, ремонт остановочных комплексов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:	28 372,00	32 000,00	39 107,00	40 737,55	47 777,60	48 625,90	57 308,90	57 308,90	57 308,90
		местный бюджет	28 372,00	32 000,00	31 106,000	40 737,55	47 777,60	48 625,90	57 308,90	57 308,90	57 308,90
		областной бюджет	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Предоставление целевой субсидии МБУ ЗГО "Благоустройство" на приобретение скалывателя льда УДМ-2000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Предоставление целевой субсидии МБУ ЗГО "Благоустройство" на устройство оснований автомобильных дорог на территории ЗГО (отсыпка дорог)	0,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 661,00	72 064,93	64 859,40	64 445,35	99 784,10	97 035,60	104 508,90	101 598,90	101 595,90
2		Внедрение и содержание технических средств, организация и регулирование дорожного движения в муниципальном образовании
		Внедрение и содержание технических средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе:	7 433,52	6 183,42	11 794,78	8 624,267	11 906,53	16 295,20	16 207,00	18 510,00	17 513,00
		местный бюджет в том числе:	1 931,74	6 183,42	8 415,231	8 624,267	8 906,53	13 295,20	12 707,00	12 710,00	12 713,00
		разработка проектной документации на устройство конструкции, ограничивающей движение грузового транспорта по ул. Ленина	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		оплата за электроэнергию светофорных объектов	190,00	143,30	162,90	165,00	164,50	205,76	207,00	210,00	213,00
		монтаж световозвращающих знаков	160,00	271,75	0,00	0,00	0,00	2 645,40	0,00	0,00	0,00
		устройство светоизлучающего предупреждающего табло	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		выполнение работ по устройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений территории г. Златоуста	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		установка пешеходных ограждений	360,00	392,43	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		модернизация светофорных объектов	218,26	280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		устройство штендеров для расписания пассажирского транспорта регулярных перевозок	0,00	149,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		разметка дорог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		техническое обслуживание дорожных световозвращающих знаков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,74	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		техническое обслуживание дорожных светофорных объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		покраска дорожных знаков, пешеходных ограждений, колонок светофоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		замена дорожных СВЗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		устройство придорожных консолей с размещенными на них дублирующими дорожными знаками 5.19.1 (2) "Пешеходный переход" над проезжей частью	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,30	0,00	0,00	0,00
		устройство светофорных объектов типа Т-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет в т.ч.:	5 501,78	0,00	3 379,549	0,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	5 800,00	4 800,00
		устройство дорожного одностороннего барьерного ограждения по ул. Таганайская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			8 361,78	10 293,97	12 057,68017	8 789,267	11 906,53	16 295,20	16 207,00	18 510,00	17 513,00
3		Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них
		Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля и технического надзора), в том числе:	200,00	0,00	111,40	943,95	1 150,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		проведение инструментального обследования Автодорожный путепровод (мост) через железнодорожные пути на выезде в сторону г. Куса (6-й жилучасток) - ответственный исполнитель Администрация ЗГО.	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		проведение инструментального обследования Автодорожный путепровод (мост) через железнодорожные пути на ул. Грибоедова - ответственный исполнитель Администрация ЗГО.	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		строительство объездной дороги длиной 400 м от ул. Красноармейская до объездной дороги пос. Зареченский на Чапаевский поселок мимо СНТ "Ленина-5"- ответственный исполнитель Администрация ЗГО.	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		выдача технических условий по объекту "Пересечение железнодорожных путей автодорожным путепроводом (тоннелем) на перегоне Златоуст - Аносова" - ответственный исполнитель Администрация ЗГО.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		строительство тоннеля через железнодорожный переезд 1937 км - ответственный исполнитель Администрация ЗГО.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	111,40	943,95	1 150,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4		Ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности
		Ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности, в том числе:	160 620,82	49 620,83	52 723,35513	41 320,84	63 651,54	87 564,56	94 429,00	117 897,50	101 647,60
		местный бюджет (в том числе):	31 783,40	49 620,83	27 947,75430	41 320,84	33 449,74	59 264,56	35 000,00	20 000,00	20 000,00
		паспортизация и проведение инструментального обследования мостов и путепроводов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
		ремонт и асфальтирование автомобильных дорог и тротуаров на территории Златоустовского городского округа	0,00	0,00	0,00	25 809,00	26 689,24	0,00	22 400,00	20 000,00	20 000,00
		отсыпка дорог частного сектора	0,00	0,00	0,00	15 196,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		ремонт дорог (трамвайные переезды)	0,00	0,00	0,00	15 196,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		ремонт автодороги перегон пр. Гагарина - пр. Мира	0,00	0,00	0,00	15 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		устройство пешеходной дорожки от трамвайного остановочного комплекса "Кузнечно-прессовый завод" до МБУ СОШ N17	0,00	0,00	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		разработка эскизных вариантов благоустройства автодороги проспект 30 летия Победы	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		асфальтирование пешеходного тротуара от ж/д поликлиники до НП "Таганай" и благоустройство автомобильной парковки	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		подрядные работы по обследованию участка местности центральной автомобильной дороги по ул. Таганайская до МКД N 8 кв. Молодежный	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		оказание услуг по осуществлению строительного контроля, проведения лабораторных исследований в том числе :	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		ремонт (асфальтирование) автодороги от пр. Гагарина до "Телевышки"	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60591	0,00	0,00	0,00	0,00
		ремонт (асфальтирование) автодороги ул. Таганайская	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60591	0,00	0,00	0,00	0,00
		ремонт (асфальтирование) автодороги 3 мкр от Сбербанка до ТРК "Лера"	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97870	0,00	0,00	0,00	0,00
		ремонт (асфальтирование) автодороги по ул. проезд Профсоюзов	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60591	0,00	0,00	0,00	0,00
		ремонт ул. П.П. Аносова	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79930	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет ( в том числе):	128 837,42	0,00	24 775,60083	0,00	30 201,80	28 300,00	59 429,00	97 897,50	81 647,60
		ремонт автодороги перегон пр. Гагарина - пр. Мира (протяженность 1,6 км.)	0,00	0,00	17 775,60083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ремонт асфальтового покрытия по ул. К. Маркса, 29-11 (протяженность 0,9 км.)	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт (асфальтирование) автодороги от пр. Гагарина до "Телевышки"	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,36372	0,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт (асфальтирование) автодороги ул. Таганайская	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,64135	0,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт (асфальтирование) автодороги 3 мкр от Сбербанка до ТРК "Лера"	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891,78814	0,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт (асфальтирование) автодороги по ул. проезд Профсоюзов	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,81643	0,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт ул. П.П. Аносова	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,24520	0,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги по пр. Мира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	28 300,00	0,00	0,00	0,00
		160 620,82	49 620,83	52 723,35513	41 320,84	63 651,54	87 564,56	94 429,00	117 897,50	101 647,60
5	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	0,00	1 615,60	30 467,20170	223,54	495,03	250,22	0,00	0,00	0,00
		0,00	1 615,60	30 467,20170	223,54	495,03	250,22	0,00	0,00	0,00
	Приобретение коммунальной и дорожно-строительной техники в том числе навесного оборудования
	Приобретение коммунальной и дорожно-строительной техники в том числе навесного оборудования	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	5 094,50	4 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	5 094,50	4 000,00	0,00	0,00
Итого (местный бюджет):			77 504,40	133 595,33	124 062,887	135 722,947	143 785,40	174 940,08	157 715,90	134 308,90	134 308,90
Итого (областной бюджет):			134 339,20	0,00	36 156,150	0,00	33 201,80	31 300,00	62 929,00	103 697,50	86 447,60
Всего по подпрограмме:			211 843,60	133 595,33	160 219,037	135 722,947	176 987,20	206 240,08	220 644,90	238 006,40	220 756,50

Приложение 5
к муниципальной Программе
Златоустовского городского округа
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения,
дорожной деятельности и транспорта
Златоустовского городского округа"

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовского городского округа"

Раздел 1. Паспорт Подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовского городского округа"

Соисполнители Подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Отсутствуют
Цель Программы	1. Повышение энергетической эффективности и экономии бюджетных средств потребителей топливно-энергетических ресурсов на территории Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Достижение экономии потребляемой тепловой энергии, а соответственно экономии бюджетных средств.
Задачи Программы	1. Дистанционное управление линиями наружного освещения с диспетчерского пункта. 2. Осуществление переключения режимов освещения по графику. 3. Снижение потребления мощности в ночное время до 30% за счет диммирования по графику. 4. Дистанционный контроль состояния электротехнического оборудования и линий наружного освещения. 5. Осуществление контроля целостности линий наружного освещения. 6. Дистанционный контроль и управление до уровня каждой световой точки. 7. Дистанционное снятие показаний с приборов учета коммерческого учета электроэнергии. 8. Реализовать мероприятия по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Наименование индикатора	Ед. изм.	Показатели по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Снижение объема потребляемой электроэнергии, расходуемой на уличное освещение	тыс. кВт	-	-	135,0	-	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", МАДОУ "Детский сад N 95", МАДОУ "Детский сад N 96"	%	-	-	-	8,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Этапы и сроки реализации Подпрограмм	2014 - 2022 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы - 21 409,6 тыс. руб.: Местный бюджет - 229,34 тыс. руб. Областной бюджет - 21 180,26 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2014 г. - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2015 г. - 4 084,34 тыс. руб.: Местный бюджет - 84,34 тыс. руб. Областной бюджет - 4 000,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2016 г. - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2017 г. - 5 339,00 тыс. руб.: Местный бюджет - 5,0 тыс. руб. Областной бюджет - 5 334,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2018 г. - 11 986,26 тыс. руб. Местный бюджет - 140,0 тыс. руб. Областной бюджет - 11 846,26 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2019 г. - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2020 г. - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2021 г. - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2022 г. - 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Снижения объема электроэнергии, расходуемой на уличное освещение до 135,0 тыс. кВт на сумму 600,0 тыс. рублей в год
	Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N38", МАДОУ "Детский сад N95", МАДОУ "Детский сад N 96" - на 10 %

Раздел II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в сфере энергосбережения

Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе актуальны как для России, так и для округа в частности. Решение вопросов повышения энергоэффективности экономики муниципального образования имеет приоритетное значение.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития округа. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

5) высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства.

6) повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, отсутствие приборов коммерческого учета потребления ресурсов. В целом потери ресурсов в ЖКХ можно оценить величиной 30-40 процентов. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов ЖКХ и на бюджет округа.

7) рост тарифного давления на ЖКХ округа, население и муниципальные учреждения.

8) низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые городом и рост тарифного давления на ЖКХ округа, население и муниципальные учреждения. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет.

Перспективным является создание областной информационной системы мониторинга и управления ЖКХ на основе организации единого информационного пространства, позволяющего в режиме реального времени использовать информацию о процессах и показателях потребления топливно-энергетических ресурсов в ЖКХ и бюджетном секторе.

Единственным выходом из существующей ситуации для округа является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства округа.

В муниципальной казне города Златоуста находятся 286,4 километров сетей, с количеством светоточек 4846 штук, основная часть освещения выполнена натриевыми и ртутными лампами, но в эксплуатации находятся старые сети, лампы накаливания.

Состояние уличного освещения округа в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения имеет не только народнохозяйственное, но и важное социальное значение.

Более 60 процентов протяженности улиц и дорог частного сектора имеют уровень освещенности ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении округа продолжают работать светильники, нормативный срок службы которых превышен в два и более раз, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.

Ежегодно производится оплата за электроэнергию, расходуемую на уличное освещение в объеме ориентировочно 3 985,1 тыс. кВт/ч. - 4 486,5 тыс. кВт/ч.

Также на территории Златоустовского городского округа проводятся работы по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. В двенадцати учреждениях образования уже установлены пункты. Экономия потребления тепловой энергии в отопительный месяц составляет порядка 230,0 тыс. рублей. Таким образом, внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов позволяет:

1) реализовать мероприятия по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую;

2) достичь экономии потребляемой теплоэнергии, а соответственно экономии бюджетных средств.

Раздел III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы

1. Приоритеты и цели политики округа в сфере ЖКХ определены в стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года.

2. Основными целями Подпрограммы является:

1) повышение энергетической эффективности и экономии бюджетных средств потребителей топливно-энергетических ресурсов на территории округа;

2) достижение экономии потребляемой тепловой энергии, а соответственно экономии бюджетных средств.

3. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1) дистанционное управление линиями наружного освещения с диспетчерского пункта;

2) осуществление переключения режимов освещения по графику;

3) снижение потребления мощности в ночное время до 30% за счет диммирования по графику;

4) дистанционный контроль состояния электротехнического оборудования и линий наружного освещения;

5) осуществление контроля целостности линий наружного освещения;

6) дистанционный контроль и управление до уровня каждой световой точки;

7) дистанционное снятие показаний с приборов учета коммерческого учета электроэнергии;

8) реализовать мероприятия по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую.

4. В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующих целевых индикаторов (таблица 1):

		Таблица 1
Наименование индикатора	Ед. изм.	Показатели по годам
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Снижение объема потребляемой электроэнергии, расходуемой на уличное освещение	тыс. кВт	-	-	135,0	-	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N38", МАДОУ "Детский сад N95", МАДОУ "Детский сад N96"	%	-	-	-	8,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Подпрограмма реализуется в 2014-2022 годах в один этап.

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации Подпрограммы

7. Предприятия и организации, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетные фонды, в реализации Подпрограммы не участвуют.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

8. Оценка объема затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы выполняется плановым методом, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основании проектно-сметной документации с возможной корректировкой.

Общий объем финансирования Подпрограммы - 21 409,6 тыс. руб.:

Местный бюджет - 229,34 тыс. руб.

Областной бюджет - 21 180,26 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2014 г. - 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2015 г. - 4 084,34 тыс. руб.:

Местный бюджет - 84,34 тыс. руб.

Областной бюджет - 4 000,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2016 г. - 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2017 г. - 5 339,00 тыс. руб.:

Местный бюджет - 5,0 тыс. руб.

Областной бюджет - 5 334,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2018 г. - 11 986,26 тыс. руб.

Местный бюджет - 140,0 тыс. руб.

Областной бюджет - 11 846,26 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2019 г. - 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2020 г. - 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2021 г. - 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2022 г. - 0,00 тыс. руб.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств, производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов (показателей) характеризующих:

5) степень достижения целей, решения тактических задач;

6) степень соответствия запланированному уровню затрат.

Данная оценка эффективности обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы. Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в предыдущем году с установленными значениями на отчетный год.

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы осуществляется и основывается на количественной оценке состояния показателей результативности (индикаторов результативности).

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы направлена на эффективное функционирование и повышение качества услуг жилищно-коммунального комплекса в части уличного освещения, обеспечение соответствия условий проживания населения округа стандартам качества, что является планомерным продолжением и развитием целей и задач, поставленных в Стратегии и Комплексной программе социально-экономического развития округа до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 05.07.2013 года N 28-ЗГО.

Выполнение запланированных мероприятий в сфере энергосбережения приведет к сокращению потребления электроэнергии ориентировочно на 30-40% без ухудшения физических показателей уличного освещения.

9. К внешним рискам, оказывающим влияние на достижение запланированных результатов, относятся:

9) форс-мажорные ситуации;

10) изменения в действующем законодательстве.

10. Внутренним риском исполнения Программы является экономическая сбалансированность проводимых мероприятий с планируемым финансированием из средств областного и местного бюджетов. Дефицит бюджетных средств, отсутствие финансирования приведет к неисполнению запланированных мероприятий или выполнение их не в полном объеме повлечет дальнейшее увеличение физического износа систем наружного (уличного) освещения, увеличение количества обращений граждан по неудовлетворительным условиям проживания.

Приложение 1
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Златоустовском городском округе"

Перечень
основных мероприятий Подпрограммы

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Исполнитель	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. руб.
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления наружным освещением Златоустовского городского округа	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	0,00	84,34	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Областной бюджет		0,00	4 000,00	0,00	0,00	11846,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий по повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства	Местный бюджет	МКУ УОиМП ЗГО	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				0,00	4084,34	0,00	5339,00	11986,26	0,00	0,00	0,00	0,00