Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Кемерово
от 09.10.2020 N 2838

5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

5.1. I этап на 2015-2019 годы

Наименование	Наименование целевого показателя (индикатора)	Порядок определения (формула)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Культура города Кемерово"	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово	(Средняя заработная плата работников учреждений культуры / Средняя заработная плата в г. Кемерово) х 100%	проц	70,3	67,8	69,9	91,7	87,5
Подпрограмма 1. "Функционирование муниципальных учреждений культуры"	Количество культурно-досуговых мероприятий	в абсолютных числах	ед	20 615	20 645	20 675	20 690	20 690
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	( Кол-во детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях / Общее число детей, проживающих в г. Кемерово) х 100%	проц	14	14	14	14	14
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
	клубами и учреждениями клубного типа	(Фактическое кол-во культурно-досуговых учреждений / Численность населения г. Кемерово / 1 000 х Нормативное кол-во культурно-досуговых учреждений в соответствии с расп. Правительства РФ от 03.07.96. N 1063-р) х 100%	проц	103	102	573	150	133
	библиотеками	(Фактическое кол-во библиотек / Численность населения г. Кемерово / Нормативная численность на 1 библ. в соответствии с расп. Правительства РФ от 03.07.96. N 1063-р) х 100%	проц	90,8	90,1	255,3	132	130
	парками культуры и отдыха	(Фактическое кол-во парков / Численность населения / 30 000 в соответствии с расп. Правительства РФ) х 100% от 03.07.96. N 1063-р	проц	100	100	100	100	100
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	(Кол-во муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта / Общее кол-во зданий муниципальных учреждений культуры) х 100%	проц	0	0	0	0	0
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	(Кол-во объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации / Общее кол-во объектов культурного наследия в реестре муниципальной собственности г. Кемерово) х 100%	проц	2,6	2,6	7,3	7,0	7,0
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа"	Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа	в абсолютных числах	ед	526	502	502	493	493
	Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа	в абсолютных числах	чел	9 790	9 057	9 057	9 057	9 057
	Количество культур-но-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа	в абсолютных числах	ед	7 485	7 490	7 495	7 495	7 495
	из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур	в абсолютных числах	ед	15	15	15	15	15
	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	в абсолютных числах	чел	1 937 300	2 074 800	2 224 200	2 386 600	2 386 600
	Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (в отчетном году к уровню предыдущего года)	( ( Кол-во участников культурно-досуговых мероприятий в отчетном периоде / Кол-во участников культурно-досуговых мероприятий за аналогичный период прошлого года) - 1 ) х 100%	проц	7,0	7,1	7,2	7,3	7,3
	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	в абсолютных числах	ед	2 000	2 100	2 200	2 400	2 400
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка"	Численность посетителей музея заповедника "Красная Горка"	в абсолютных числах	чел	68 690	74 740	80 250	85 780	81 053
	Увеличение посещаемости музея- заповедника "Красная Горка"	(Кол-во посещений музейных учреждений за отчетный период / Численность населения г. Кемерово) х 100%	посещений на 1 жителя в год	0,13	0,114	0,45	0,16	0,14
	Количество экспонатов музея-заповедника "Красная Горка" (в основном фонде)	в абсолютных числах	ед	19 420	19 440	19 460	19 500	19 500
	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	в абсолютных числах	ед	4 603	4 802	4 865	5 070	5 070
	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	(Кол-во представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов / Общее кол-во музейных предметов основного фонда музея) х 100%	проц	23,7	24,7	25,0	26,0	26,0
	Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем	в абсолютных числах	ед	95	100	105	105	105
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система"	Количество посещений пользователей муниципальных библиотек	в абсолютных числах	ед	1 364 000	1 364 500	1 365 000	1 365 000	1 365 000
	Количество библиографических записей сводном электронном каталоге библиотек	в абсолютных числах	ед	186 798	190 720	194 915	199 398	199 398
	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)	(( Кол-во библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в электронный каталог Кемеровской области, в отчетном периоде / Кол-во библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области, за аналогичный период прошлого года) - 1) х 100%	проц	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3
	Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками	в абсолютных числах	ед	10 680	10 690	10 700	10 710	10 710
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи"	Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи	в абсолютных числах	чел	34 562	35 599	37 023	38 578	38 578
	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)	((Кол-во посещений театрально-концертных мероприятий в отчетном периоде / Кол-во посещений театрально-концертных мероприятий за аналогичный период прошлого года) - 1 ) х 100%	проц	2,5	3,0	4,0	4,2	4,2
	Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи	в абсолютных числах	ед	330	335	340	345	345
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры"	Численность учащихся школ культуры	в абсолютных числах	чел	8 200	8 250	8 300	8 350	8 350
	Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры	в абсолютных числах	ед	2 025	2 030	2 035	2 035	2 035
	Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов	в абсолютных числах	чел	50	50	50	50	50
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов"	Количество закупленного оборудования	в абсолютных числах	ед	39	30	20	19	18
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения	Кол-во экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек в отчетном периоде / Численность населения г. Кемерово за отчетный период	ед на 1000 чел нас	67	32	20	12	14
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению культуры, спорта и молодежной политики"	Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению	в абсолютных числах	ед	30	29	25	24	22
1.8. Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"	Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (МАУК "Театр для детей и молодежи")	(Кол-во посещений организаций культуры в текущем году (МАУК "Театр для детей и молодежи") / Кол-во посещений организаций культуры в 2010 году (МАУК "Театр для детей и молодежи")) х 100	проц	-	-	-	107	107
1.9. Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	Количество посещений организаций культуры по отношению к 2010 году (детские школы искусств)	(Кол-во посещений организаций культуры в текущем году (детские школы искусств) / Кол-во посещений организаций культуры в 2010 году (детские школы искусств)) х 100	проц	-	-	-	107	-
	Количество оснащенных школ	в абсолютных числах	ед	-	-	-	-	-
1.10. Мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России"	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан РФ, проживающих в г. Кемерово	(Кол-во граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений / Общее количество граждан, проживающих в г. Кемерово ) х 100	проц	-	-	-	78	78
	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	в абсолютных числах	чел	-	-	-	1 000	1 000
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России	в абсолютных числах	чел	-	-	-	1 000	1 000
1.11. Мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры"	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших бюджетные средства	в абсолютных числах	ед	-	-	-	2	3
1.12. Мероприятие "Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения"	Количество выпускников образовательных организаций, охваченных мерами приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения	в абсолютных числах	ед	-	-	-	-	10
1.13. Мероприятие "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста"	Число лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование	в абсолютных числах	ед	-	-	-	-	7
Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе культуры"
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры"	Доля участников (работников) образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку	(Кол-во участников (работников) образовательного и культурного процесса, относящихся к социально незащищенной категории граждан, получивших меры социальной поддержки, за отчетный период / Общее кол-во работников культуры данной категории за отчетный период ) х 100%	проц	100	100	90	100	100
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры"
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений"	Уровень удовлетворенности граждан города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	(Кол-во граждан г. Кемерово, удовлетворенных предоставлением муниципальных услуг в сфере культуры, за отчетный период / Численность населения г. Кемерово за отчетный период) х 100%	проц	70,5	71,0	71,5	72,5	72,5

5.2. II этап на 2020-2023 годы

Наименование	Наименование целевого показателя (индикатора)	Порядок определения (формула)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Культура города Кемерово"	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово	(Средняя заработная плата работников учреждений культуры / Средняя заработная плата в г. Кемерово) х 100%	проц	85,8	100	100	100
Подпрограмма 1. "Функционирование муниципальных учреждений культуры"	Количество мероприятий	в абсолютных числах	ед	20 687	20 707	20 726	20 745
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	( Кол-во детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях / Общее число детей, проживающих в г. Кемерово) х 100%	проц	14	14	14	14
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
	клубами и учреждениями клубного типа	(Фактическое кол-во культурно-досуговых учреждений / Численность населения г. Кемерово / 1 000 х Нормативное кол-во культурно-досуговых учреждений в соответствии с расп. Правительства РФ от 03.07.96. N 1063-р) х 100%	проц	133	133	133	133
	библиотеками	(Фактическое кол-во библиотек / Численность населения г. Кемерово / Нормативная численность на 1 библ. в соответствии с расп. Правительства РФ от 03.07.96. N 1063-р) х 100%	проц	130	130	130	130
	парками культуры и отдыха	(Фактическое кол-во парков / Численность населения / 30 000 в соответствии с расп. Правительства РФ от 03.07.96. N 1063-р ) х 100%	проц	100	100	100	100
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	(Кол-во муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта / Общее кол-во зданий муниципальных учреждений культуры) х 100%	проц	0	0	0	0
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	(Кол-во объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации / Общее кол-во объектов культурного наследия в реестре муниципальной собственности г. Кемерово) х 100%	проц	7,0	7,0	7,0	7,0
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа"	Количество клубных формирований	в абсолютных числах	ед	493	493	493	493
	Количество участников клубных формирований	в абсолютных числах	чел	10 103	10 299	10 496	10 790
	Количество проведенных мероприятий	в абсолютных числах	ед	7 495	7 500	7 505	7 510
	из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур	в абсолютных числах	ед	15	15	15	15
	Количество участников мероприятий	в абсолютных числах	чел	2 410 466	2 434 571	2 458 916	2 483 505
	Прирост численности участников мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)	((Кол-во участников культурно-досуговых мероприятий в отчетном периоде / Кол-во участников культурно-досуговых мероприятий за аналогичный период прошлого года) - 1 ) х 100%	проц	1,0	1,0	1,0	1,0
	Количество детей, привлекаемых к участию в мероприятиях	в абсолютных числах	ед	2 400	2 400	2 400	2 400
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка"	Число посетителей	в абсолютных числах	чел	82 658	84 263	85 868	85 868
	Количество экспонатов музея-заповедника "Красная Горка" (в основном фонде)	в абсолютных числах	ед	20 940	20 940	20 940	20 940
	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	в абсолютных числах	ед	5 445	5 445	5 445	5 445
	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	(Кол-во представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов / Общее кол-во музейных предметов основного фонда музея) х 100%	проц	26,0	26,0	26,0	26,0
	Число культурно-общеобразовательных и массовых мероприятий	в абсолютных числах	ед	105	110	115	120
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система"	Количество посещений пользователей муниципальных библиотек	в абсолютных числах	ед	1 386 572	1 413 495	1 440 419	1 480 805
	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек	в абсолютных числах	ед	203 984	208 676	213 476	218 385
	Прирост количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)	(( Кол-во библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в электронный каталог Кемеровской области, в отчетном периоде / Кол-во библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области, за аналогичный период прошлого года ) - 1) х 100%	проц	2,3	2,3	2,3	2,3
	Количество мероприятий, проведенных библиотеками	в абсолютных числах	ед	10 712	10 715	10 717	10 720
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи"	Число зрителей, посетивших спектакли (театральные постановки)	в абсолютных числах	чел	40 605	41 393	42 182	43 364
	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)	(Кол-во посещений театрально-концертных мероприятий в отчетном периоде / Кол-во посещений театрально-концертных мероприятий за аналогичный период прошлого года) - 1 ) х 100%	проц	5,3	1,9	1,9	2,8
	Количество публичных выступлений	в абсолютных числах	ед	340	342	344	345
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры"	Численность учащихся школ культуры	в абсолютных числах	чел	9 751	9 940	10 130	10 414
	Количество мероприятий, проведенных школами культуры	в абсолютных числах	ед	2 035	2 040	2 045	2 050
	Число муниципальных стипендиатов, учащихся образовательных учреждений культуры и искусства	в абсолютных числах	чел	50	50	50	50
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов"	Количество закупленного оборудования	в абсолютных числах	ед	18	18	18	18
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения	Кол-во экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек в отчетном периоде / Численность населения г. Кемерово за отчетный период	ед на 1000 чел нас	20	20	20	20
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению культуры, спорта и молодежной политики"	Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению	в абсолютных числах	ед	20	20	20	20
1.8. Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"	Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (МАУК "Театр для детей и молодежи")	(Кол-во посещений организаций культуры в текущем году (МАУК "Театр для детей и молодежи") / Кол-во посещений организаций культуры в 2010 году (МАУК "Театр для детей и молодежи")) х 100	проц	107	107	107	107
1.9. Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	Количество посещений организаций культуры по отношению к 2010 году (детские школы искусств)	(Кол-во посещений организаций культуры в текущем году (детские школы искусств) / Кол-во посещений организаций культуры в 2010 году (детские школы искусств)) х 100	проц	-	-	-	-
	Количество оснащенных школ	в абсолютных числах	ед	4	-	1	1
1.10. Мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России"	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан РФ, проживающих в г. Кемерово	(Кол-во граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений / Общее количество граждан РФ, проживающих в г. Кемерово ) х 100	проц	78	-	-	-
	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	в абсолютных числах	чел	1 000	-	-	-
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России	в абсолютных числах	чел	1 000	-	-	-
1.11. Мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры"	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших бюджетные средства	в абсолютных числах	ед	4	-	-	-
1.12. Мероприятие "Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения"	Количество выпускников образовательных организаций, охваченных мерами приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения	в абсолютных числах	ед	7	-	-	-
1.13. "Мероприятие по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств"	Количество отремонтированных школ искусств	в абсолютных числах	ед	2	-	-	-
Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе культуры"
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры"	Доля участников (работников) образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку	(Кол-во участников (работников) образовательного и культурного процесса, относящихся к социально незащищенной категории граждан, получивших меры социальной поддержки, за отчетный период / Общее кол-во работников культуры данной категории за отчетный период ) х 100%	проц	100	100	100	100
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры"
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений"	Повышение уровня удовлетворенности граждан города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	(Кол-во граждан г. Кемерово, удовлетворенных предоставлением муниципальных услуг в сфере культуры, за отчетный период / Численность населения г. Кемерово за отчетный период) х 100%	проц	72,5	72,5	72,5	72,5