Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Юрги
от 7 октября 2020 г. N 1007

"Приложение N 5
к постановлению
Администрации города Юрги
от 04.07.2016 N 844

Нормативные затраты
на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Юрги"

1. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат

Количество и цена нормативных затрат на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Юрги" могут отличаться от приведенных затрат в зависимости от решаемых задач. При этом закупка, не указанная в настоящих нормативных затратах, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Юрги".

1.1. Нормативы на повременную оплату местных, внутризоновых, междугородних, международных телефонных соединений

Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования	Категория должностей
Не более 2 в расчете на одну должность	все категории должностей

1.2. Нормативы на передачу данных с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет и услуги интернет-провайдеров*

N п/п	Наименование**	Пропускная способность	Количество	Предельный размер расходов в месяц, рублей
1	VPN подключение	до 100 Мбит/с.	1	1080,00
2	Поддержка постоянного VPN подключения (Eternet)	до 100 Мбит/с.	23	43280,00

*Нормативные затраты могут изменяться в зависимости от потребностей и увеличения стоимости услуг.

**VPN подключение необходим для передачи данных между муниципальным учреждением и органом власти внутри муниципального образования. Поддержка постоянного VPN подключения (Eternet) необходимо для обслуживания местной системы видеонаблюдения и местной системы оповещения.

1.3. Нормативы на приобретение персональных компьютеров, принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Нормативы на приобретение персональных компьютеров (в т.ч. мобильных АРМ), принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) <*>	Категории должностей	Кол-во в расчете на единицу нормы <**>	Норма	Предельная цена за 1 единицу, рублей	Срок эксплуатации
1	2	3	4	5	6
Компьютер персональный настольный (компьютерный комплект с программным обеспечением)	для всех категорий должностей	1	На рабочее место	65 000	5 лет
Комплект телефонной связи - телефонный аппарат	для всех категорий должностей	1	На рабочее место	5 000	5 лет
1	2	3	4	5	6
Многофункциональное устройство для печати, копирования и сканирования (тип - лазерный, печать - черно-белая, формат - А4)	для всех категорий должностей	1	На кабинет/на рабочее место согласно функц. обязанностям	30 000	5 лет
Принтер лазерный (печать - черно-белая, формат - А4)	для всех категорий должностей	1	На кабинет	25 000	5 лет
Мобильное АРМ (Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных ("лэптопы", "ноутбуки", "сабноутбуки	для всех категорий должностей	1	На рабочее место, согласно функциональным обязанностям	45 000	5 лет

*Потребность обеспечения техникой определяется исходя из прекращения использования имеющихся принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и другой техники вследствие их морального и физического износа.

** Состав и количество технических устройств может отличаться от приведенных в зависимости от решаемых задач. При этом закупка не указанной в настоящей таблице техники осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций.

1.4. Нормативы программного обеспечения*

N п/п	Наименование	Количество	Цена приобретения в целом на программное обеспечение в год.
1	2	3	4
1	Справочно- правовые системы (сетевые)	Количество и виды используемого программного обеспечения должны соответствовать целям, задачам и функциям	Цена устанавливается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по приобретению услуг для муниципальных нужд
2	Информационные системы бухгалтерского финансового учета и планирования	Количество и виды используемого программного обеспечения должны соответствовать целям, задачам и функциям	Цена устанавливается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по приобретению услуг для муниципальных нужд
3	Иное программное обеспечение	Количество и виды используемого иного программного обеспечения должны соответствовать целям, задачам и функциям	Цена устанавливается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по приобретению услуг для муниципальных нужд
4	Простые (неисключительные) лицензии на использование программного обеспечения	Количество и виды используемого иного программного обеспечения должны соответствовать целям, задачам и функциям	Цена устанавливается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по приобретению услуг для муниципальных нужд

*Нормативные затраты могут изменяться в зависимости от потребностей и увеличения стоимости услуг.

1.5. Нормативы на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники*

Наименование услуги	Количество оказываемых услуг	Предельный размер расходов в 1 ед. оказываемых услуг, рублей	Примечание
Техническое обслуживание и ремонт принтеров	2 раза в год	1500,00	и более при необходимости
Техническое обслуживание МФУ	1 раз в квартал	1850,00	и более при необходимости
Заправка и восстановление картриджей	1 раз в квартал	1 500,00	и более при необходимости

*Нормативные затраты могут изменяться в зависимости от потребностей и увеличения стоимости услуг.

1.6. Нормативы на монтаж и обслуживание местной системы оповещения

Наименование*	Предельный размер расходов в год за 1 единицу, рублей	Примечание
Монтаж сетевых рупорных громкоговорителей	65 579,00	и более при необходимости

*Количество и цена нормативных затрат на монтаж и обслуживание местной системы оповещения могут отличаться от приведенного перечня в зависимости от решаемых задач. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций.

1.7. Нормативы на приобретение носителей информации

Наименование	Количество единиц <*>	Срок эксплуатации в годах	Предельная цена за 1 единицу
Оптический носитель (компакт-диск)	не более 10 штук для всех категорий	1	не более 65,00 рублей
Флэш-карта, USB флэш-накопитель	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника	1	не более 1 000,00 рублей

*Нормативные затраты могут поменяться за счет увеличения цены.

1.8. Нормативы на приобретение запасных частей и расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, вычислительной техники и иной оргтехники

Наименование расходного материала, запасных частей*	Количество расходных материалов (на 1 ед. оргтехники) **	Предельная цена за 1 единицу, рублей	Примечание
Картриджи	1 раз в месяц	1500,00	и более при необходимости
Тонер-картридж	1 раз в квартал	1850,00	и более при необходимости

* Допустимо, при необходимости, приобретение предметов, не указанных в настоящем приложении, при условии обоснования цели закупки и наличия, предусмотренных на эти цели лимитов бюджетных обязательств.

** Потребность обеспечения определяется исходя из прекращения использования имеющихся средств вследствие их физического износа.

1.9. Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Наименование*	Количество расходных материалов (на 1 ед. оргтехники) **	Предельная цена за 1 единицу, рублей	Примечание
Изготовление баннера	4 раза в год	2 000,00	и более при необходимости
Изготовление журналов для оперативных дежурных	1 раз в квартал	300,00	и более при необходимости

* Допустимо, при необходимости, приобретение предметов, не указанных в настоящем приложении, при условии обоснования цели закупки и наличия, предусмотренных на эти цели лимитов бюджетных обязательств.

** Потребность обеспечения определяется исходя из прекращения использования имеющихся средств вследствие их физического износа.

1.10. Нормативы на приобретение мебели и отдельных материально-технических средств*

Наименование	Количество единиц **	Предельная цена за 1 единицу, рублей
1	2	3
Рабочие места руководителей учреждения
Кресло рабочее	1 единица - на 1 служащего	25 000,00
Стол руководителя	1 единица - на 1 служащего	50 000,00
Стол для заседаний	1 единица - на 1 служащего	35 000,00
Тумба к рабочему столу	1 единица - на 1 служащего	10 000,00
Стул для посетителей	до 10 единиц - на 1 служащего	2 500,00
Шкаф для одежды	1 единица - на 1 служащего	20 000,00
Стеллаж для документов	1 единицы - на 1 служащего	20 000,00
Стол приставной	1 единица - на 1 служащего	10 000,00
Сейф	1 единица - на 1 служащего	40 000,00
Лампа настольная	1 единица - на 1 служащего	7 000,00
Жалюзи или шторы с карнизом	1 единица на 1 окно	7000,00
Подставка под системный блок	1 единица - на 1 рабочее место	2 500,00
Стол журнальный	1 единица - на 1 кабинет	15 000,00
Диктофон	1 единица - на 1 кабинет при необходимости	7 000,00
Уничтожитель бумаг	1 единица - на 1 кабинет при необходимости	25 000,00
Часы настенные	1 единица - на 1 кабинет	2 000,00
Рабочие места иных должностей сотрудников учреждения
Кресло рабочее	1 единица - на 1 рабочее место	10 000,00
Стул для посетителей	1 единица - на 1 рабочее место	2 000,00
Стол под оргтехнику	1 единица - на 1 рабочее место	8 000,00
Стол приставной	1 единица - на 1 рабочее место	5 000,00
Шкаф для одежды	1 единица - на 1 кабинет	10 000,00
Тумба к рабочему столу	2 единицы - на 1 рабочее место	8 000,00
Тумба приставная	2 единицы - на 1 рабочее место	8 000,00
1	2	3
Сейф	1 единица - на 1 кабинет (при необходимости)	30 000,00
Стеллаж офисный	2 единицы - на 1 кабинет	15 000,00
Шкаф для документов	2 единицы - на 1 кабинет (и более при необходимости)	15 000,00
Шкаф металлический для документов	2 единицы - на 1 кабинет (при необходимости)	15 000,00
Лампа настольная	1 единица - на 1 рабочее место	2 500,00
Жалюзи или шторы с карнизом	1 единица - на 1 окно	7000,00
Подставка под системный блок	1 единица - на 1 рабочее место	2 500,00
Уничтожитель бумаг	1 единица - на 1 кабинет (при необходимости)	12 000,00
Часы настенные	1 единица - на 1 кабинет	1 000,00

*Количество и цена нормативных затрат на приобретение мебели и отдельных материально - технических средств могут отличаться от приведенного перечня в зависимости от решаемых задач. При этом покупка не указанной в настоящей таблице мебели и отдельных материально - технических средств осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

**Потребность обеспечения мебелью и отдельными материально - техническими средствами определяется исходя из прекращения использования имеющейся мебели и отдельных материально - технических средств вследствие ее физического износа.

1.11. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов*

Наименование	Единица измерения	Количество единиц**	Предельная цена за 1 единицу, рублей
Полироль панели (кожа, резина, пластик), 500 мл.	штук	1 единица - 1 раз в год	330
Очиститель 600 мл.	штук	1 единица - 1 раз в год	267
Губка фигурная	штук	1 единица - 2 раза в полгода	52
Крем-мыло жидкое 375 мл	штук	1 единица - 4 раза в год	68
Мыло 90 г	штук	1 единица - 5 раз в квартал	19
Мыльница	штук	1 единица - 2 раза в полгода	83
Освежитель воздуха	штук	1 единица - 1 раз в квартал	81
Пакеты для мусора	штук	1 единица - 3 раза в квартал	300
Перчатки резиновые	штук	1 единица - 2 раза в квартал	50
Средство для мытья стекол 5000 мл	штук	1 единица - 1 раз в квартал	212
Средство для пола 5 л.	штук	1 единица - 1 раз в квартал	601
Стиральный порошок 400 г.	штук	1 единица - 1 раз в квартал	58
Туалетная бумага	штук	1 единица - 5 раз в квартал	40
Чистящее средство-Белизна	штук	1 единица - 2 раза в квартал	19
Чистящее средство "Пемоксоль", "Комет"	штук	1 единица - 2 раза в квартал	60
Щетка для мытья (пушистая)	штук	1 единица - 1 раз в год	300

*Нормативные затраты могут изменяться за счет потребностей в материальных запасах и увеличения цены.

1.12. Нормативы на приобретение бланочной продукции, канцелярских принадлежностей и хозяйственных товаров*

Наименование	Единица измерения	Количество единиц**	Предельная цена за 1 единицу, рублей
1	2	3	4
Антистеплер	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника	60,00
Бланочная продукция	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника по соответствующему направлению	200,00
Бумага офисная (упаковка), формат А4	упаковка	не более 20 единиц в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости)	322,00
Бумага офисная (упаковка), формат А3	упаковка	не более 20 единиц в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости)	414,00
Блокнот для записей	штука	не более 3 единиц в расчете на 1 сотрудника	230,00
Блок с липким краем	штука	не более 15 единиц в расчете на 1 сотрудника	40,00
Блок для заметок в боксе	штука	не более 4 единиц в расчете на 1 сотрудника	126,00
Батарейка	штука	не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости)	69,00
Батарейка аккумуляторная	штука	не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости)	500,00
Дырокол	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника	400,00
Дырокол супермощный	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 кабинет	2 500,00
Ежедневник	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости)	575,00
Журнал учета (формат - А4, 96 листов, жесткая обложка)	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости)	250
Зажим канцелярский для бумаг	штука	не более 12 единиц в расчете на 1 сотрудника	80,00
Закладки самоклеящиеся (5 цветов по 25 листов)	упаковка	не более 10 единиц в расчете на 1 сотрудника	75,00
Карандаш простой с ластиком	штука	не более 12 штук в расчете на 1 сотрудника	28,00
Карандаш автоматический со сменным стержнем	штука	не более 2 штук в расчете на 1 сотрудника	69,00
Клей ПВА	штука	не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника	40,00
Клей-карандаш	штука	не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника	69,00
Корректирующая жидкость	штука	не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника	80,00
Калькулятор	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника	1 150,00
Календарь настенный на 3-х пружинах	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 кабинет	345,00
Книга учета (формат - А4, 96 листов, жесткая обложка)	штука	не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника	138,00
Кнопки канцелярские (в упаковке - 100 штук)	упаковка	не более 1 единиц в расчете на 1 сотрудника	46,00
Кнопки - гвоздики цветные (в упаковке - 100 штук)	упаковка	не более 1 единиц в расчете на 1 сотрудника	75,00
Коврик для мыши	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника	230,00
Ластик	штука	не более 3 единиц в расчете на 1 сотрудника	34,00
Линейка пластиковая	штука	не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника	34,00
Лоток для бумаг	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника	350,00
Нож канцелярский	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника	50,00
Ножницы	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника	115,00
Папка "Дело" (скоросшиватель)	штука	не более 30 единиц в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости)	13,00
Папка "Дело" (без скоросшивателя)	штука	не более 30 единиц в расчете на 1 сотрудника	12,00
Папка "Дело (на завязках)	штука	не более 20 единиц в расчете на 1 сотрудника	17,00
Папка-регистратор	штука	не более 10 единиц в расчете на 1 сотрудника	230,00
Папка с боковым прижимом	штука	не более 10 единиц в расчете на 1 сотрудника	115,00
Папка-угол	штука	не более 15 единиц в расчете на 1 сотрудника	17,00
Папка на кольцах	штука	не более 15 единиц в расчете на 1 сотрудника	170,00
Папка на резинках (пластик)	штука	не более 5 единиц в расчете на 1 сотрудника	100,00
Папка-скоросшиватель (пластиковый)	штука	не более 25 единиц в расчете на 1 сотрудника	23,00
Подставка для канцелярских принадлежностей	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника	460,00
Ручка гелевая	штука	не более 8 единиц в расчете на 1 сотрудника	57,00
Ручка шариковая	штука	не более 8 единиц в расчете на 1 сотрудника	25,00
Ручка шариковая автомат	штука	не более 2 единицы в расчете на 1 сотрудника	57,00
Скобы для степлера	упаковка	не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника	30,00
Степлер	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника	200,00
Степлер мощный	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 кабинет	500,00
Стержень гелевый для ручек	штука	не более 4 единиц в расчете на 1 сотрудника	12,00
Стержень шариковый	штука	не более 4 единиц в расчете на 1 сотрудника	7,00
Стержни для карандашей автоматических	упаковка	не более 4 единиц в расчете на 1 сотрудника	57,00
Скрепки канцелярские	упаковка	не более 4 единиц в расчете на 1 сотрудника	57,00
Текстовыделитель	штука	не более 8 единиц в расчете на 1 сотрудника	46,00
Точилка для карандашей	штука	не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника	34,00
Файл-вкладыш	упаковка	не более 2 упаковок в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости)	200,00
Табличка (на дверь в кабинет)	штука	не более 1 единицы в расчете на кабинет	1 725,00
Ведро пластмассовое (корзина)	штука	не более 1 в расчете на одного сотрудника	460,00

* Количество и цена нормативных затрат на приобретение канцелярских товаров может отличаться от приведенного перечня в зависимости от решаемых задач. Допустимо, при необходимости, приобретение предметов, не указанных в перечне, при условии обоснования цели закупки и наличия предусмотренных на эти цели лимитов бюджетных обязательств.

** Потребность обеспечения канцелярскими товарами определяется исходя из прекращения использования имеющихся средств вследствие их физического износа.

1.13. Нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов*

Транспортное средство	Единица измерения	Норма расхода литров в месяц	Предельная цена за 1 единицу, рублей
Volkswagen Polo	литр	300	45,00

* Нормативные затраты могут поменяться за счет увеличения цены, за счет увеличения пробега автомобиля.

1.14. Нормативные затраты на содержание автомобиля*

N п/п	Наименование	Предельная цена, рублей за год
1	Приобретение расходных материалов	350000,00
2	Услуги по шиномонтажу	10000,00
3	Приобретение технических жидкостей	114000,00
4	Приобретение автошин	368000,00
5	Технический осмотр	8000,00
6	Приобретение автомобильных аптечек	2800,00

*Стоимость услуги определяется в соответствии с тарифами индивидуально. При этом закупка указанных услуг осуществляется в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств.

1.15. Нормативные затраты на проведение предрейсового осмотра для водителя*

N п/п	Наименование	Цена проведения одного осмотра, рублей
1	Предрейсовый осмотр	27

*Количество единиц осмотров определяется в соответствии с нуждами учреждений. При этом указанная закупка осуществляется в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств.

1.16. Нормативные затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной подготовке и повышению квалификации

N п/п	Наименование	Предельная цена на 1 работника, рублей за год
1	Специалисты (контрактный управляющий)	10 000,00

1.17. Нормативные затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями

Норматив на оплату расходов по договору к месту командирования и обратно

Наименование	Норматив количества (в год)	Цена, рублей
Количество командированных работников	не более 2 работников	В соответствии с тарифами на пассажирские перевозки в транспорте в зависимости от направления командирования (стоимость проезда*2), но не более: воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения.

Норматив на оплату расходов по договору на наем жилого помещения на период командирования

Наименование	Норматив количества (в год)	Цена, рублей
Количество суток командирования	Фактический срок пребывания командированного лица в командировке определяется по проездным документам, представляемым им по возвращении из командировки	по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера

1.18. Нормативные затраты на проведение специальной оценки условий труда*

Предельная цена за 1 рабочее место, рублей**	Периодичность
1 800,00	один раз в пять лет

*Количество рабочих мест для учреждения могут отличаться от приведенных в зависимости от решаемых их задач. При этом оплата труда осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций учреждения.

**Нормативные затраты могут поменяться за счет увеличение цены.

2. Нормативные затраты на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Юрги"

Количество и цена нормативных затрат на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Юрги" могут отличаться от приведенных затрат в зависимости от решаемых задач. При этом закупка, не указанная в настоящих нормативных затратах, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Юрги".

2.1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на абонентскую оплату*

Показатели	Количество абонентских номеров (ед.)	Ежемесячная абонентская плата в расчете на один абонентский номер. рублей	Количество месяцев предоставления услуги	Затраты в год, рублей
Оказание услуг местной, межгородской и международной телефонной связи	1	329,87	12	3 958,44
Итого				16 918,44

*Количество номеров для Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Юрги" может отличаться от приведенных в зависимости от решаемых им задач. При этом оплата услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Юрги".

Затраты на сеть "Интернет" и услуг интернет-провайдеров

N п/п	Наименование	Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет"	Количество месяцев, предоставляемых услуг	Затраты в год, рублей
1	VPN подключение	1080,00	12	12960,00
2	Передача данных, поддержка постоянного VPN подключения по технологии Ethernet, обслуживание местных видеокамер	31400,00	12	376800,00
3	Передача данных, поддержка постоянного VPN подключения по технологии Ethernet, обслуживание местной системы оповещения	11880,00	12	142560,00
Итого				532320,00

2.2. Затраты на приобретение персональных компьютеров, принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Наименование	Количество приобретаемых основных средств	Средняя цена за 1 ед. товара, рублей	Затраты в год, рублей, рублей
1	2	3	4
Компьютер персональный настольный	1	65 000,00	65 000,00
Телефонный аппарат	1	5 000,00	5 000,00
МФУ для печати, копирования и сканирования	1	30 000,00	30 000,00
Итого			100 000,00

2.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению программного обеспечения

Услуги по сопровождению и приобретению программного обеспечения	Количество, единиц	Цена обслуживания, рублей	Количество месяцев	Затраты в год, рублей
Затраты по сопровождению программного обеспечения 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ"	1	1354,00	12	16 248,00
Затраты по сопровождению программного обеспечения ГРАД сдача отчетности	1	833,33	12	10 000,00
Затраты по сопровождению программного обеспечения в системе "Контур-Экстерн"	1	1 000,00	12	12 000,00
Затраты на оплату услуг удостоверяющего центра (квалиф. подпись)	1	1 000,00	1	1 000,00
Итого				39 248,00

2.4. Затраты на оплату консультационных услуг

Наименование	Планируемое количество консультаций	Стоимость консультации, рублей	Затраты на оплату консультационных услуг, рублей
Консультационные 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ"	20	1500,00	30 000,00
Итого			30 000,00

2.5. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации

Наименование лицензии	Количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий	Цена единицы простой лицензии, рублей	Затраты в год, рублей
Антивирусное ПО	1	30 000,00	30 000,00
Итого			30 000,00

2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники

Количество принтеров, МФУ, копировальных аппаратов	Количество оборудования, единиц	Цена в расчете на одну единицу оборудования в год, рублей	Затраты в год, рублей
Техническое обслуживание и ремонт принтеров	2	1 500,00	3 000,00
Техническое обслуживание МФУ	4	5 000,00	20 000,00
Заправка и восстановление картриджей	4	1 500,00	6 000,00
Итого			29 000,00

2.7. Затраты на монтаж и обслуживание местной системы оповещения

Фактическое количество сетевых рупорных громкоговорителей AXIC C3003-E, шт.	Затраты на монтаж и обслуживания на одну технику в год, рублей*	Затраты в год, рублей
11	65 579,00	721 369,00
Итого		721 369,00

2.8. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации

Наименование носителей информации	Количество, ед.	Цена одной единицы носителя информации, рублей	Затраты, рублей
USB-флеш накопитель (объем памяти -8ГБ)	5	650,00	3 250,00
Итого			3 250,00

2.9. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, вычислительной техники и иной оргтехники

Наименование запасных частей	Количество, единиц	Цена одной единицы, рублей	Затраты, рублей
Картриджи	2	1 500,00	3 000,00
Итого			3 000,00

2.10. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания

Наименование	Количество, единиц	Цена за единицу, рублей	Затраты, рублей
Изготовление баннера	2	2 000,00	4 000,00
Итого			4 000,00

2.11. Прочие затраты

Наименование	Количество, единиц	Цена за единицу, рублей	Затраты, рублей
Изготовление журналов для оперативных дежурных	6	300,00	1 800,00
Итого			1 800,00

2.12. Затраты на приобретение мебели и отдельных материально-технических средств

Наименование	Цена за единицу, рублей	Количество единиц	Затраты в год, руб.
Кресло рабочее	10 000,00	1	10 000,00
Стол компьютерный	15 000,00	1	15 000,00
Шкаф для документов	15 000,00	1	15 000,00
Тумба к рабочему столу	8 000,00	2	16 000,00
Сейф	30 000,00	1	30 000,00
Стеллаж офисный	15 000,00	2	30 000,00
Итого			116 000,00

2.13. Затраты на приобретение хозяйственных материалов

Наименование	Количество, единиц	Цена за единицу, рублей	Затраты, рублей
Полироль панели (кожа, резина, пластик), 500 мл.	1	330,00	330,00
Очиститель 600 мл.	1	267,00	267,00
Губка фигурная	2	52,00	104,00
Крем-мыло жидкое 375 мл	4	68,00	272,00
Мыло 90г	20	19,00	380,00
Мыльница	2	83,00	166,00
Освежитель воздуха	4	81,00	324,00
Пакеты для мусора	10	300,00	3 000,00
Перчатки резиновые	8	50,00	400,00
Средство для мытья стекол 5000 мл	4	212,00	848,00
Средство для пола 5л.	5	601,00	3050,00
Стиральный порошок 400г.	4	58,00	232,00
Туалетная бумага	20	40,00	800,00
Чистящее средство-Белизна	10	19,00	190,00
Чистящее средство "Пемоксоль", "Комет"	10	60,00	600,00
Щетка для мытья (пушистая)	1	300,00	300,00
Итого			11 263,00

2.14. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Наименование	Единица измерения	Предельная цена за 1 единицу, рублей	Потребность на 1 человека	Количество	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
Антистеплер	штука	60,00	1	13	780,00
Бланочная продукция	штука	200,00	1	13	2600,00
Бумага офисная (упаковка), формат А4	упаковка	322,00	5	13	20930,00
Бумага офисная (упаковка), формат А3	упаковка	414,00	1	13	5382,00
Блокнот для записей	штука	230,00	1	13	2990,00
Блок с липким краем	штука	40,00	1	13	520,00
Блок для заметок в боксе	штука	126,00	1	13	1638,00
Батарейка	штука	69,00	2	13	1794,00
Батарейка аккумуляторная	штука	500,00	1	13	6500,00
1	2	3	4	5	6
Дырокол	штука	400,00	1	13	5200
Дырокол супермощный	штука	2 500,00	1	13	32500
Ежедневник	штука	575,00	1	13	7475
Зажим канцелярский для бумаг	штука	80,00	5	13	5200
Закладки самоклеящиеся (5 цветов по 25 листов)	упаковка	75,00	5	13	4875
Карандаш простой с ластиком	штука	28,00	5	13	1820
Карандаш автоматический со сменным стержнем	штука	69,00	2	13	1794,00
Клей ПВА	штука	40,00	2	13	1040,00
Клей-карандаш	штука	69,00	2	13	1794,00
Корректирующая жидкость	штука	80,00	2	13	2080,00
Корректирующая лента	штука	160,00	1	13	2080,00
Калькулятор	штука	1150,00	1	13	14950,00
Календарь настенный на 3-х пружинах	штука	345,00	1	13	4485,00
Книга учета (формат - А4, 96 листов, жесткая обложка)	штука	138,00	2	13	3588,00
Журнал учета (формат - А4, 96 листов, жесткая обложка)	штука	250,00	1	13	3250,00
Кнопки канцелярские (в упаковке - 100 штук)	упаковка	46,00	1	13	598,00
Кнопки - гвоздики цветные (в упаковке - 100 штук)	упаковка	75,00	1	13	975,00
Коврик для мыши	штука	230,00	1	13	2990,00
Ластик	штука	34,00	3	13	1326,00
Линейка пластиковая	штука	34,00	2	13	884,00
Лоток для бумаг	штука	350,00	1	13	4550,00
Нож канцелярский	штука	50,00	1	13	650,00
Ножницы	штука	115,00	1	13	1495,00
Папка "Дело" (скоросшиватель)	штука	13,00	10	13	1690,00
Папка "Дело" (без скоросшивателя)	штука	12,00	10	13	1560,00
Папка "Дело (на завязках)	штука	17,00	5	13	1105,00
Папка-регистратор	штука	230,00	3	13	8970,00
Папка с боковым прижимом	штука	115,00	1	13	1495,00
Папка-угол	штука	17,00	2	13	442,00
Папка на кольцах	штука	170,00	1	13	2210,00
Папка на резинках (пластик)	штука	100,00	1	13	1300,00
Папка-скоросшиватель (пластиковый)	штука	23,00	10	13	2990,00
Подставка для канцелярских принадлежностей	штука	460,00	1	13	5980,00
Ручка гелевая	штука	57,00	4	13	2964,00
Ручка шариковая	штука	25,00	4	13	1300,00
Ручка шариковая автомат	штука	57,00	2	13	1482,00
Скобы для степлера	упаковка	80,00	2	13	2080,00
Степлер	штука	200,00	1	13	2600,00
Степлер мощный	штука	500,00	1	13	6500,00
Стержень гелевый для ручек	штука	12,00	4	13	624,00
Стержень шариковый	штука	7,00	4	13	364,00
Стержни для карандашей автоматических	упаковка	57,00	4	13	2964,00
Скрепки канцелярские	упаковка	57,00	4	13	2964,00
Текстовыделитель	штука	46,00	4	13	2392,00
Точилка для карандашей	штука	34,00	1	13	442,00
Файл-вкладыш	упаковка	200,00	2	13	5200,00
Табличка (на дверь в кабинет)	штука	1 725,00	1	13	22425,00
Ведро пластмассовое (корзина)	штука	460,00	1	13	5980,00
Итого					236756,00

2.15. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Транспортное средство	Государственный номер	Пробег (км)	Эксплутационная средняя норма, литров	Цена на бензин (2020 г). рублей	Кол-во бензина (литров) факт. расход за 2019 г.	Сумма, рублей
Volkswagen Polo	40 НТ 213302	95700	9,8	40,35	2300	92 805,00
Итого						92 805,00

2.16. Затраты на проведение предрейсового осмотра для водителя

N п/п	Наименование	Цена проведения одного осмотра, рублей	Кол-во водителей дней	Цена проведения осмотра за год, рублей
1	Предрейсовый осмотр	27,00	1365	9855,00

2.17. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

Наименование	Кол-во работников, единиц	Средняя цена за 1 ед., рублей	Стоимость, рублей
Специалисты (контрактный управляющий)	1	10000,00	10000,00

2.18. Затраты на проведение специальной оценки условий труда

N п/п	Наименование	Кол-во рабочих мест	Цена проведения оценки одного рабочего места, рублей	Затраты рублей
1	Проведение специальной оценки условий труда	15	1800,00	27 000,00