Приложение

Приложение
к постановлению администрации Сургутского района
от 9 октября 2020 г. N 4304

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Градостроительная деятельность в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Градостроительная деятельность в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	1 245 709,3	272 063,7	214 592,0	214 754,8	181 433,0	181 433,0	181 433,0		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	88 145,7	29 381,9	29 381,9	29 381,9	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 157 563,6	242 681,8	185 210,1	185 372,9	181 433,0	181 433,0	181 433,0
	Цель программы 01	Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования Сургутский район
	ПКР цели программы	Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям	%	77	77	100	100	100	100	100	100
		Обеспечение оптимального использования земельных участков в соответствии с действующим законодательством (доля использования земельных участков)	%	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,6
	Задача программы 01	Развитие градостроительного регулирования на территории муниципального образования Сургутский район
	ПНР по задаче программы	Обеспеченность поселений обновленными документами территориального планирования и градостроительного зонирования	%	22	22	100	100	100	100	100	100
		Вовлечение в оборот земельных участков	млн руб	508,7	508,7	525,2	525,2	525,2	525,2	525,2	525,2
1	Подпрограмма "Решение вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности, жилищных и земельных отношений"		Всего, в том числе:	159 739,4	81 299,2	35 550,9	35 713,7	2 391,9	2 391,9	2 391,9		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	88 145,7	29 381,9	29 381,9	29 381,9	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	71 593,7	51 917,3	6 169,0	6 331,8	2 391,9	2 391,9	2 391,9
	ПНР мероприятия	Доля исполненных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году	%	98,6	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,6
		Выполнение годового плана закупок ГАБС	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1	Цель подпрограммы 01	Создание условий для обеспечения системного подхода к муниципальному управлению развитием территорий для комплексного социально-экономического, пространственного и инфраструктурного развития территории муниципального образования
	ПКР цели подпрограммы	Доля обновленных утвержденных программ комплексного развития социальной инфраструктуры	%	0	0	100	0	0	0	0	100
		Достижение высокого уровня эффективности управления муниципальными земельными ресурсами	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий для сбалансированного развития и комплексного освоения территорий муниципального образования Сургутский район
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля утвержденных обновленных генеральных планов поселений	%	23	23	77	100	100	100	100	100
		Доля утвержденных обновленных правил землепользования и застройки	%	21	21	79	100	100	100	100	100
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Разработка и актуализация градостроительной документации"		Всего, в том числе:	99 040,1	33 013,4	33 013,4	33 013,4	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	88 145,7	29 381,9	29 381,9	29 381,9	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	10 894,4	3 631,5	3 631,5	3 631,5	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля проектов внесения изменений в генеральные планы поселений	%	0	100	0	0	0	0	0	100
		Доля проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки	%	93	93	7	0	0	0	0	100
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Управление земельными ресурсами"		Всего, в том числе:	13 101,8	1 142,5	2 391,9	2 391,9	2 391,9	2 391,9	2 391,9		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	13 101,8	1 142,5	2 391,9	2 391,9	2 391,9	2 391,9	2 391,9
	ПНР мероприятия	Осуществление муниципального земельного контроля в установленном порядке	ед	250	250	250	250	250	250	250	250
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация выполнения укрупнённых расчётов стоимости на строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов социальной инфраструктуры"		Всего, в том числе:	688,0	233,9	145,7	308,4	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	688,0	233,9	145,7	308,4	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поступивших заявок на возмещение затрат по строительству и (или) реконструкции инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов социальной инфраструктуры и развития жилищного строительства	ед	0	2	2	2	0	0	0	6
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов социальной инфраструктуры"		Всего, в том числе:	46 909,4	46 909,4	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	46 909,4	46 909,4	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество согласованных заявок на возмещение затрат по строительству и (или) реконструкции инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов социальной инфраструктуры	ед	0	2	2	2	0	0	0	6
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Возмещение части затрат инвесторам на строительство и (или) реконструкцию систем инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество согласованных заявок на возмещение затрат по строительству и (или) реконструкции инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для развития жилищного строительства	ед	0	1	1	1	1	1	1	6
1.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Предоставление муниципальных услуг"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество муниципальных услуг, предоставленных в установленные сроки	ед	28	28	28	28	28	28	28	28
		Объем ввода жилья на территории района	тыс м2	48,9	54,6	55,6	38,2	38,4	38,1	38,2	38,2
	Задача программы 02	Создание организационно-правовых и финансовых условий для реализации полномочий по вопросам местного значения
	ПНР по задаче программы	Достижение высокого уровня эффективности использования финансовых средств	%	97,7	97,8	97,9	98	98,1	98,2	98,3	98,3
2	Подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности"		Всего, в том числе:	1 085 969,9	190 764,5	179 041,1	179 041,1	179 041,1	179 041,1	179 041,1		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 085 969,9	190 764,5	179 041,1	179 041,1	179 041,1	179 041,1	179 041,1
2.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности системы управления муниципальными финансами
	ПКР цели подпрограммы	Увеличение качества исполнения расходных обязательств за отчетный финансовый год	%	97,7	97,8	97,9	98	98,1	98,2	98,3	98,3
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на департамент строительства и земельных отношений и подведомственное ему учреждение
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля исполненных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	%	97,7	97,8	97,9	98	98,1	98,2	98,3	98,3
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности в области строительства, архитектуры, градостроительства и земельных отношений"		Всего, в том числе:	651096,2	108490,4	108521,2	108521,2	108521,2	108521,2	108521,2		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	651096,2	108490,4	108521,2	108521,2	108521,2	108521,2	108521,2
	ПНР мероприятия	Доля исполненных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году	%	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,6
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения"		Всего, в том числе:	434 873,7	82 274,1	70 519,9	70 519,9	70 519,9	70 519,9	70 519,9		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	434 873,7	82 274,1	70 519,9	70 519,9	70 519,9	70 519,9	70 519,9
	ПНР мероприятия	Доля исполненных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году	%	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,6
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Осуществление полномочий муниципального заказчика по формированию и осуществлению муниципальных закупок"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Выполнение годового плана закупок ГАБС	%	80	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение сроков предоставления в департамент финансов отчетности об исполнении бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Осуществление полномочий получателя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района, регулирующими бюджетные правоотношения"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение сроков предоставления в департамент финансов отчетности об исполнении бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	1 245 709,3	272 063,7	214 592,0	214 754,8	181 433,0	181 433,0	181 433,0
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	88 145,7	29 381,9	29 381,9	29 381,9	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 157 563,6	242 681,8	185 210,1	185 372,9	181 433,0	181 433,0	181 433,0