Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Благовещенска
от 09.10.2020 N 3454

Приложение N 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	12	13	14	15
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске	Всего	4 486 906,1	281 615,5	276 324,0	336 781,3	389 579,0	460 619,9	493 354,3	476 256,7	459 972,6	437 467,6	437 467,6	437 467,6
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	48 404,8	0,0	0,0	107,6	0,0	10 287,2	5 740,8	30 417,9	1 851,3	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	3 536 225,0	218 462,7	211 483,4	260 841,5	298 328,3	354 782.7	392 063,5	350 288,8	362 571,3	362 467,6	362 467,6	362 467,6
		погашение кредиторской задолженности	14 420,2	14 420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	902 203,2	63 111,9	64 840,6	75 800,0	91 250,7	95 550,0	95 550,0	95 550,0	95 550,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	1 075 703,5	66310,9	69 506,3	75 040,7	87 903,0	95 976,3	108 417,3	135 713,8	109 208,8	109 208,8	109 208,8	109 208,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0.0	0,0	0.0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	921 077,4	56 850,9	58 740,2	63 440,7	76 303,0	84 376,3	96 817,3	94 113,8	97 608,8	97 608.8	97 608,8	97 608,8
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	124 626.1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600.0	11 600,0
Основное мероприятие 2.1.	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	1 040 905,0	66 310,9	69 506,3	75 040,7	87 903,0	95 976,3	105 533,7	103 798,9	109 208,8	109 208,8	109 208,8	109 208,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	916 278,9	56 850,9	58 740,2	63 440,7	76 303,0	84 376,3	93 933,7	92 198,9	97 608,8	97 608,8	97 608,8	97 608,8
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	124 626,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	И 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	1 034 892,3	66310,9	68015,2	73 332,9	85 746,1	95 976,3	104 876,8	103 798,9	109 208,8	109 208,8	109 208,8	109 208,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	910 266,2	56 850,9	57 249,1	61 732,9	74 146,1	84 376,3	93 276,8	92 198,9	97 608,8	97 608,8	97 608,8	97 608,8
		внебюджетные источники	124 626,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600.0	11 600,0
мероприятие 2.1.3.	Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований	Итого:	656.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0
		городской бюджет	656,9	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	656.9	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0,0	0,0	0.0
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	34 798,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 883,6	31 914,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	4 798,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 883,6	1 914,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.2.1.	Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства муниципальной собственности	Итого:	2 883,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 883,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2 883,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 883,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	531 479,5	29 574,7	27 945,4	36 806,1	43 975,6	55 772,2	62 973,4	53 409,7	55 255,6	55 255,6	55 255,6	55 255,6
		федеральный бюджет	73.1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	10 107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	500 440,1	28 296,1	26 674,4	33 916,3	42 025,6	48 822,2	56 023,4	51 459,7	53 305,6	53 305,6	53 305,6	53 305,6
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	20 858,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
Основное мероприятие 3.1.	Организация деятельности библиотек	Итого:	531 479,5	29 574,7	27 945,4	36 806,1	43 975,6	55 772,2	62 973,4	53 409,7	55 255,6	55 255,6	55 255,6	55 255,6
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	10 107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	500 440,1	28 296,1	26 674,4	33 916,3	42 025,6	48 822,2	56 023,4	51 459,7	53 305,6	53 305,6	53 305,6	53 305,6
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	20 858,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	520 266,3	29 574,7	27 945,4	36 606,4	43 975,6	50 293,7	57 438,4	53 409,7	55 255,6	55 255,6	55 255,6	55 255,6
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	499 366,7	28 296,1	26 674,4	33 856,4	42 025,6	48 343,7	55 488,4	51 459,7	53 305,6	53 305,6	53 305,6	53 305,6
		внебюджетные источники	20 858,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.4.	Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований	Итого:	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	2 367 850,2	164 088,7	156 021,6	183 367,7	214 748,8	249 765,3	263 838,7	235 536,4	241 999,5	219 494,5	219 494,5	219 494,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3 010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,8	417,9	1 851,3	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	1 608 121,8	111 674,5	103 218,1	121 917,7	137 048,1	167 765,3	181 097,9	153 118,5	158 148,2	158 044,5	158 044,5	158 044,5
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	756 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	82 000,0	82 000,0	82 000,0	82 000,0	61 450,0	61 450,0	61 450,0
Основное мероприятие 4.1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого:	2 364 840,2	164 088.7	156 021,6	183 367,7	214 748,8	249 765,3	263 097,9	235 118,5	240 148,2	219 494,5	219 494,5	219 494,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3 010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,8	417,9	1 851,3	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	1 608 121,8	111 674,5	103 218,1	121 917,7	137 048,1	167 765,3	181 097,9	153 118,5	158 148,2	158 044,5	158 044,5	158 044,5
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	756 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	11 700,7	82 000,0	82 000,0	82 000,0	82 000,0	61 450,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	2 348 487,8	164 088,7	155 521,6	183 367,7	214 748,8	238 663,3	258 497,3	235 072,4	240 044,5	219 494,5	219 494,5	219 494,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 591 769,4	111 674,5	102 718,1	121 917,7	137 048,1	156 663,3	176 497,3	153 072,4	158 044,5	158 044,5	158 044,5	158 044,5
		внебюджетные источники	756 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	82 000,0	82 000,0	82 000,0	82 000,0	61 450,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.3.	Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований	Итого:	15 550,0	0,0	0,0	0.0	0,0	11 102,0	4 448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0,0	0,0
		городской бюджет	15 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 102,0	4 448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0