Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы"

Приложение
к постановлению
администрации города
от 16 мая 2014 г. N 1001

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 февраля 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 26 февраля 2015 г. N 248 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы"

Ответственный исполнитель программы	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
Соисполнители программы
Участники программы
Подпрограммы программы	Организация бюджетного процесса города Барнаула; Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула
Программно-целевые инструменты программы
Цель программы	Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Барнаула
Задачи программы	Повышение эффективности управления муниципальными финансами; развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом
Целевые индикаторы и показатели программы	Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города; доля просроченной кредиторской задолженности бюджета города в общем объеме расходов бюджета города; уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса
Сроки и этапы реализации программы	2015-2018 годы
Объемы финансирования программы	Объем финансирования муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы" (далее - Программа) за счет средств бюджета города составит 230550,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 55222,7 тыс. рублей; 2016 год - 57920,7 тыс. рублей; 2017 год - 58203,6 тыс. рублей; 2018 год - 59203,6 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит: увеличить долю расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города до 80%; обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города в общем объеме расходов бюджета города; повысить уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса до 100%

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, а также достижения других стратегических целей социально-экономического развития города Барнаула.

В последние годы в городе Барнауле осуществлен ряд мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами:

создана нормативная правовая база по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета города;

определен состав участников бюджетного процесса, особенности их бюджетных полномочий и порядок их взаимодействия по составлению и рассмотрению проектов бюджета города, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета, осуществлению бюджетного учета, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;

бюджетный процесс организован на основе принятия и исполнения расходных обязательств, соответствующих полномочиям публично-правового образования;

кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется по казначейской системе, обеспечивающей учет и предварительный контроль в процессе исполнения расходных обязательств муниципального образования, управление единым счетом бюджета, формирование достоверной и прозрачной консолидированной бюджетной отчетности;

переход к среднесрочному финансовому планированию.

В сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд проблем:

ограниченность практики использования муниципальных программ в качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной политики и основы для бюджетного планирования;

недостаточная действенность системы муниципального финансового контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных, расходов;

низкий уровень автоматизации бюджетного процесса, разрозненность и фрагментарность информационных систем, используемых для целей муниципального управления;

недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора муниципального управления, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.

Прогноз развития сферы реализации Программы представлен в виде принципиальных тенденций, к которым относятся:

совершенствование правовой базы и методологического обеспечения бюджетного процесса;

разработка основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики;

составление проекта бюджета города, иных документов и материалов к нему;

организация и обеспечение исполнения бюджета;

осуществление эффективного внутреннего муниципального финансового контроля за правомерным использованием средств бюджета города;

повышение уровня автоматизации бюджетного процесса города;

повышение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса.

Качество управления муниципальными финансами зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только от органа местного самоуправления, на который возложены бюджетные полномочия по организации составления и исполнения бюджета города.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы сформулированы в соответствии с Бюджетным Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года:

1. Повышение качества администрирования доходов и освоение доходного потенциала;

2. Повышение качества формирования и исполнения бюджета:

повышение эффективности формирования и исполнения городского бюджета на основе муниципальных программ;

обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса;

комплексная автоматизация бюджетного процесса города Барнаула.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за исполнением данного бюджета относится к полномочиям органов местного самоуправления.

2.2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Барнаула.

Для достижения цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

повышение эффективности управления муниципальными финансами;

развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

Конечными результатами реализации настоящей Программы являются:

увеличение доли расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города до 80%;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города в общем объеме расходов бюджета города;

повышение уровня автоматизации основных стадий бюджетного процесса до 100%.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2015-2018 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели, основных задач и сгруппирован в рамках задач, реализуемых в подпрограммах:

"Организация бюджетного процесса города Барнаула" (приложение 1 к Программе);

"Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула" (приложение 2 к Программе).

Перечень мероприятий Программы отражен в приложении 4 к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 26 февраля 2015 г. N 248 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета города. Объем финансового обеспечения выполнения Программы составит 230550,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 55222,7 тыс. рублей;

2016 год - 57920,7 тыс. рублей;

2017 год - 58203,6 тыс. рублей;

2018 год - 59203,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 5 к настоящей Программе.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

На реализацию Программы оказывает воздействие множество факторов, в связи с чем имеются риски, способные негативно повлиять на ход ее реализации:

изменение налогового и бюджетного законодательства;

нарушение организации бюджетного процесса.

Управление рисками будет осуществляться на основе следующих мер:

оперативное реагирование на изменения законодательства, своевременная корректировка распределения средств;

своевременный контроль за соблюдением организации на всех этапах бюджетного процесса.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ".

7. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула:

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ";

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению;

предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

проводит оценку эффективности реализации Программы;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты в модуле "Муниципальные программы" АИС и направляет их в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города.

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата

П.Д. Фризен