Приложение 5 Отчет о реализации муниципальной программы

Приложение 5
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования "Город Воткинск"

Формы
отчетов о реализации муниципальной программы

УТВЕРЖДАЮ Координатор муниципальной программы _______________________ (должность) __________/___________ / (подпись) (ФИО) _________________ (дата)

Отчет о реализации муниципальной программы
_____________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на ______________________

Форма 1.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на ____________

Наименование муниципальной программы ____________________________________

Ответственный исполнитель ____________________________________

Коды аналитической программной классификации

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

Кассовые расходы, %

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись на отчетную дату

кассовое исполнение на отчетную дату

к плану на 1 января отчетного года

к плану на отчетную дату

МП

Пп

ОМ

М

И

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

хх

Наименование программы

всего

ответственный исполнитель

ххх

соисполнитель...

ххх

...

хх

х

Наименование подпрограммы 1

всего

ххх

ответственный исполнитель подпрограммы

ххх

соисполнитель...

ххх

...

хх

х

хх

Наименование основного мероприятия

ответственный исполнитель основного мероприятия

ххх

хх

хх

ххххххх

ххх

хх

х

хх

х

х

Наименование мероприятия

ответственный исполнитель мероприятия

ххх

хх

хх

ххххххх

ххх

...

хх

х

Наименование подпрограммы 2

всего

ответственный исполнитель подпрограммы

соисполнитель...

...

хх

х

хх

х

Наименование основного мероприятия

ответственный исполнитель основного мероприятия

Форма 2.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на ____________

Наименование муниципальной программы ____________________________________

Ответственный исполнитель ____________________________________

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
				Оценка расходов согласно муниципальной программе	Фактические расходы на отчетную дату
МП	Пп
1	2	3	4	5	6	7
хх		Наименование муниципальной программы	Всего
			1) бюджет муниципального образования
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования
			средства бюджета Удмуртской Республики
			средства бюджета Российской Федерации
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
			3) иные источники
хх	1	Наименование подпрограммы	Всего
			1) бюджет муниципального образования
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования
			средства бюджета Удмуртской Республики
			средства бюджета Российской Федерации
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
			3) иные источники
хх	...	Наименование подпрограммы	Всего
			1) бюджет муниципального образования
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования
			средства бюджета Удмуртской Республики
			средства бюджета Российской Федерации
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
			3) иные источники

Форма 3.

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на ____________

Наименование муниципальной программы ____________________________________

Ответственный исполнитель ____________________________________

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
хх	1			Наименование подпрограммы 1
хх	1	01		Основное мероприятие 1
хх	1	02		Основное мероприятие 2
хх	1	02	1	Мероприятие 1
хх	1	02	2	Мероприятие 2
...
...
хх	х			Наименование подпрограммы n
хх	х	01		Основное мероприятие 1
хх	х	02		Основное мероприятие 2
хх	х	02	1	Мероприятие 1
...

Форма 4.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе
по состоянию на ____________

Наименование муниципальной программы ____________________________________

Ответственный исполнитель ____________________________________

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период	Факт по состоянию на конец отчетного периода	% исполнения к плану на отчетный год	% исполнения к плану на отчетный период
МП	Пп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
хх	х		Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх	х	ххх	Муниципальная услуга (работа)	Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.
				Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
				...
хх	х	ххх	Муниципальная услуга (работа)	Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.
				Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
хх	х		Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх	х	ххх	Муниципальная услуга (работа)	Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.
				Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх	х	ххх	Муниципальная услуга (работа)	Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.
				Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
				...

Форма 5.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на ____________

Наименование муниципальной программы ____________________________________

Ответственный исполнитель ____________________________________

Коды аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Относительное отклонение факта от плана*	Темп роста к уровню прошлого года, % **	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
					факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода
МП	Пп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
хх			Наименование программы
		1	Наименование целевого показателя (индикатора)
		...
хх	1		Наименование подпрограммы 1
		1	Наименование целевого показателя (индикатора)
		...
хх	х		Наименование подпрограммы...
		1	Наименование целевого показателя (индикатора)
		...

______________

* рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7;

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8.

** заполняется для годового отчета, рассчитывается по формуле: гр.10 = гр.8 / гр.6 х 100

Форма 6.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на ____________

Наименование муниципальной программы ____________________________________

Ответственный исполнитель ____________________________________

N п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4	5
1	Постановление Администрации
...

Форма 7.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы
по состоянию на ____________

Наименование муниципальной программы ____________________________________

Ответственный исполнитель ____________________________________

Код аналитической программной классификации		Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП	Пп
1	2	3	4	5	6 = (гр. 7 х гр. 10)	7	8	9	10 = (гр. 8 / гр. 9)
хх		Наименование программы
хх	х	Наименование подпрограммы 1
хх	х	Наименование подпрограммы 2