Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30 октября 2019 г. N 9/2019 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "ЖКХ города Туапсе" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Туапсинского городского поселения на период 2020 - 2024 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Инвестиционная программа МУП "ЖКХ города Туапсе" "Развитие, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Туапсинского городского поселения Туапсинского района на 2020 - 2024 гг."
Приложение. Инвестиционная программа МУП "ЖКХ города Туапсе" "Развитие, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Туапсинского городского поселения Туапсинского района на 2020 - 2024 гг."
Приложение
к приказу региональной
энергетической комиссии - департамента
цен и тарифов Краснодарского края
от 30 октября 2019 г. N 9/2019
Инвестиционная программа
МУП "ЖКХ города Туапсе" "Развитие, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Туапсинского городского поселения Туапсинского района на 2020 - 2024 годы"
С изменениями и дополнениями от:
12 августа 2020 г., 17 ноября 2021 г.
1. Паспорт инвестиционной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Туапсинский район "Жилищно-коммунальное хозяйство города Туапсе" (сокращенное наименование: МУП "ЖКХ города Туапсе").
Местонахождение регулируемой организации: Привокзальный тупик, 1, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800.
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: генеральный директор Коротких Евгений Витальевич, телефон (86167) 2-13-44.
Период реализации инвестиционной программы: 2020 - 2024 годы.
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края.
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, телефон (861) 255-14-20, факс: (861)262-04-46.
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация Джубгского городского поселения Туапсинского района, глава - Русин Анатолий Владимирович.
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: ул. Победы, 17, город Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край, 352800.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:
|
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | |||||
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 * |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий; повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
8,68 |
8,53 |
8,44 |
8,34 |
8,20 |
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем Объеме, поданной в водопроводную сеть, % |
36,59 |
36,59 |
36,59 |
36,59 |
36,59 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3* |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
|
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |
22,77 |
22,22 |
21,77 |
21,22 |
20,77 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3* |
0,6588 |
0,6588 |
0,6588 |
0,6588 |
0,6588 |
|
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды; очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии | |||||
Основанием для разработки инвестиционной программы МУП "ЖКХ города Туапсе" является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 19.09.2019 N 1014, схемы водоснабжения и водоотведения Туапсинского городского поселения Туапсинского района, утверждённой постановлением администрации Туапсинского городского поселения; Туапсинского района 18.09.2019 N 1013.
Инвестиционная программа сформирована с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Туапсинского городского поселения Туапсинского района согласно требований Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), Описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
Перечень мероприятий инвестиционной программы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения приведен в таблице 3 и сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.
Согласно инвестиционной программе, планируется подключение новых потребителей к системам водоснабжения и водоотведения. Перечень подключаемых Объектов в период реализации инвестиционной программы (далее также - ИП) представлен в таблицах 1, 2.
Перечень подключаемых абонентов в период реализации инвестиционной программы в части водоснабжения
Таблица 1
|
п/п |
Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты технических условий (далее - ТУ (при наличии)) |
Подключаемая нагрузка, м.3 /сут |
Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
2020 год | ||||
|
1 |
Индивидуальное жилищное строительство |
11,76 |
1) Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (2 участок) |
|
|
2 |
Строительство многофункционального жилого комплекса по ул. К. Маркса, 44 Заказчик: ООО ТД "Гермес", ТУ N П15-09 от 01.04.2015 |
41,9 |
||
|
з |
Проектирование и строительство круглогодичного центра на территории городского пляжа; Заказчик: ООО "Ритейл Инвест Групп", ТУ N П15-14 от 01.04.2015 (взамен N МП13-18 от 27.03.2013), |
52,6 |
||
|
4 |
Строительство 36 квартирного жилого дома по ул. Кириченко, 3 этап Заказчик: ОАО "Спецфундаментстрой" ТУ N П15-23 от 10.06.2015 |
19,5 |
||
|
5 |
Итого за 2020 год |
125,76 |
|
|
|
2021 год | ||||
|
1 |
Индивидуальное жилищное строительство |
11,76 |
1) Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (1 участок) 2) Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду 500 мм от городских B3C до автомобильного моста через р. Туапсе в районе НПС "Заречье" АО "Черномортранснефть" (ПСД, ПИР) |
|
|
2 |
Строительство многоквартирных жилых; домов блокированного типа по ул. 8-е Марта, 17. Заказчик: ГСТК N 173, ТУ N П16-18 от 25.05.2016 |
3,6 |
||
|
3 |
Инженерные сети к территории малоэтажной застройки для многодетных семей по ул. Калараша, в районе Мостовая щель. Заказчик: Администрация Туапсинского городского поселения N П16-16 от 25.04.2016 |
20,64 |
||
|
4 |
Строительство торгового центра по ул. M. Жукова, 13. Заказчик: Селезнева В.В. технические условия (далее - ТУ) N П16-23 от 08.06.2016 |
14,4 |
||
|
5 |
Квартал жилой застройки - индивидуальные жилые дома, объекты торгового и социального назначения по ул. Калараша, участок N 1. Заказчик: Администрация Туапсинского городского поселения ТУ N П16-29 от 27.07.2016 |
12,67 |
||
|
6 |
Земельный участок (далее - ЗУ) для строительства многоквартирного жилого дома по ул. Морская, 5а. Заказчик: ФСБ России Пограничное управление, ТУ N П16-41 от 04.10.2016 управление |
53,4 |
|
|
|
7 |
ЗУ с кадастровым N 23:51:0201001:1001 для строительства и эксплуатации многоквартирного дома (далее - МКД) по ул. Калараша, площадь 20000 кв. м; Заказчик: Управление имущественных и земельных отношений Администрации МО Туапсинский район ТУN П17-22 от 18.10.2017 |
48 |
|
|
|
8 |
Жилой комплекс "Гармония" по ул. Портовиков, 1 этап строительства. Заказчик: ООО "СМУ-3"; ТУ N П17-20 от 06.092017 |
28,75 |
|
|
|
9 |
Итого за 2021 год |
193,22 |
|
|
|
2022 год | ||||
|
1 |
Индивидуальное жилищное строительство |
11,76 |
1) Реконструкция водопровода по ул. Калараша в районе ж.д. N 43, 2) Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (2 участок) |
|
|
2 |
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Калараша, 5. Заказчик: ООО "Дионис", ТУ N П17-04 от 01.03.2017 |
41,9 |
||
|
3 |
ЗУ для многоквартирной застройки по ул. Калараша, пл. 5892, кадастровый N 23:51:0202009:1129. Заказчик: Отдел имущественных и земельных отношений администрации Туапсинского городского поселения, ТУ N П17-08 от 15.03.2017 |
|
||
|
4 |
ЗУ для многоквартирной застройки по ул. Калараша, пл. 2098, кадастровый N 23:51:0202009:1130. Заказчик: Отдел имущественных и земельных отношений администрации Туапсинского городского поселения, ТУ N П17-09 от 15.03.2017 |
36 |
||
|
5 |
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 25; Заказчик: Сучков A.M., ТУ N П17-12 от 19.04.2017 |
15,11 |
||
|
6 |
Объект капитального строительства - жилые дома блокированной застройки, блок N 1-9 по ул. Кириченко, участок N 1. Заказчик: ООО "ЮгСтройИнвест", ТУ N П17-13 от 26.04.2017 |
2,16 |
||
|
7 |
Жилой комплекс по ул. Калараша, 7 г - 12 эт. ж.д. Заказчик: ООО "Альфа Строй" ТУ N П17-19 от 16.08.2017 |
66,48 |
||
|
8 |
Жилой комплекс "Гармония" по ул. Портовиков, 2 этап строительства. Заказчик: ООО "СМУ-3", ТУ N П17-20 от 06.09.2017 |
28,75 |
||
|
9 |
Жилой комплекс "Гармония" по ул. Портовиков, 3 этап строительства. Заказчик: ООО "СМУ-3", ТУ N П17-20 от 06.09.2017 |
28,75 |
||
|
10 |
Строительство 10-ти этажного жилого дома по ул. Свободы, 5/7. Заказчик: ООО "РегионСтройКомплекс", ТУ N 17-25 от 08.11.2018 |
54,86 |
||
|
11 |
Итого за 2022 год |
297,77 |
|
|
|
2023 год | ||||
|
1 |
Индивидуальное жилищное строительство |
11,76 |
1) Реконструкция водопровода по ул. Горького |
|
|
2 |
Объект капитального строительства - 30 кв. ж.д. по ул. Фрунзе в районе ж.д. N 2. Заказчик: Касимов Р. Д., ТУ N П18-01 от 31.01.2018 |
9,57 |
||
|
3 |
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом блокированного типа (10 блоков) - квартал жилой застройки Первая каменная, участок N 7, кадастровый номер: 23:51:0201003:2165. Заказчик: Булатов А.И., ТУ N П18-02 от 14.02.2018 |
2,4 |
||
|
4 |
Многофункциональный спортивный комплекс "Туапсе" по ул. Калараша, Заказчик: Администрация Туапсинского городского поселения, ТУ N 18-07 от 11.05.2018 |
112,76 |
||
|
5 |
Объект капитального строительства - учебный центр по ул. Сочинская, 46. Заказчик: ООО "РН-ТНПЗ", ТУ N 18-14 от 18.07.2018 |
2,06 |
||
|
6 |
Два 9-ти этажных жилых дома по ул. Калараша, 6, 7. Заказчик: ООО "Аврора", ТУ N 18-16 от 25.07.2018 |
24,96 |
||
|
7 |
Комплекс накопления и перевалки жидких удобрений в ООО "ТБТ" на ЗУ 23:51:0000000:7/70 и 23:51:0102016:25 Заказчик: ООО "ТБТ", ТУ N П18-22 от 29.08.2018 |
3,75 |
||
|
8 |
Итого за 2023 год |
167,26 |
|
|
|
2024 год | ||||
|
1 |
Индивидуальное жилищное строительство |
11,76 |
1) Строительство водопровода к кварталу жилой застройки по ул. Калараша |
|
|
2 |
ЗУ для размещения многоквартирного жилого дома по ул. Воровского, 3. Заказчик: Павлов И.А., ТУ Ко Й19-01 от 30.01.2019 |
8,59 |
||
|
3 |
ЗУ для строительства многоквартирного жилого дома по ул. Звездная в районе уч. N 27. Заказчик: Маллакурбанов Б.Э., ТУ N Ш9-09 от 20.03.2019 |
3 |
||
|
4 |
ЗУ для строительства многоквартирного жилого дома по ул. 8-е Марта, 17, Заказчик: Маллакурбанов Н.Э., ТУ N П19-10 от 20.03.2019 |
5,1 |
||
|
|
ЗУ для строительства многоквартирного жилого дома по ул. К. Цеткин, 28. Заказчик: Гущиян Э.Н., ТУ N П19-10 от 27,03.2019 |
15,11 |
||
|
6 |
Итого за 2024 год |
43,56 |
|
|
|
7 |
Всего за 2020 - 2024 годы |
827,57 |
|
|
Таблица 2
Перечень подключаемых абонентов в период реализации инвестиционной программы в части водоотведения
|
N п/п |
Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии)) |
Подключаемая нагрузка, м3/сут. |
Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2020 год | |||
|
1 |
Индивидуальное жилищное строительство |
11,76 |
Строительство канализации района. "Приморье" (в районе ул. Кадошской) 1 участок |
|
2 |
Строительство многофункционального жилого комплекса по ул. К. Маркса, 44; Заказчик: ООО ТД "Гермес", ТУ П15-09 от 01.04.2015 |
41,9 |
|
|
3 |
Проектирование и строительство круглогодичного центра на территории городского пляжа; Заказчик: ООО "Ритейл Инвест Групп", ТУ N П15-14 от 01.04.2015 (взамен NМП13-18 от 27.03.2013) |
52,6 |
|
|
4 |
Строительство 36 квартирного жилого дома по ул. Кириченко, 3 этап Заказчик: ОАО "Спецфундаментстрой", ТУ NП15-23 от 10.06.2015 |
19,5 |
|
|
5 |
Итого за 2020 год |
125,76 |
|
|
2021 год | |||
|
1 |
Индивидуальное жилищное строительство |
11,76 |
1) Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Керченской, ул. Парусной) 2) Строительство канализации района "Сортировочный" (в районе ул. Советской) |
|
2 |
Строительство многоквартирных жилых домов блокированного типа по ул. 8-е Марта, 17. Заказчик: ГСТК N 173, ТУ N П16-18 от 25.05.2016 |
3,6 |
|
|
3 |
Инженерные сети к территории малоэтажной застройки для многодетных семей по ул. Калараша, в районе Мостовая щель Заказчик: Администрация Туапсинского городского поселения, N П16-16 от 25,04.2016 |
20,64 |
|
|
4 |
Строительство торгового центра по ул. М. Жукова, 13: Заказчик: Селезнева В.В., ТУ N П16-23 от 08.06.2016 |
14,4 |
|
|
5 |
Квартал жилой застройки - индивидуальные жилые дома, объекты торгового и социального назначения по ул. Калараша, участок N 1 Заказчик: Администрация Туапсинского городского поселения, ТУ N П16-29 от 27.07.2016 |
12,67 |
|
|
6 |
ЗУ для строительства многоквартирного жилого дома по ул. Морская, 5а. Заказчик: ФСБ России Пограничное управление, ТУ N Ш 6-41 от. 04.10.2016 |
81 |
|
|
7 |
ЗУ с кадастровым N 23:51:0201001:1001 для строительства и эксплуатации МКД по ул. Калараша, площадь 20000 кв. м; Заказчик: Управление имущественных и земельных отношений Администрации МО Туапсинский район, ТУ N П17-22 от 18.10.2017 |
48 |
|
|
8 |
Жилой комплекс "Гармония" по ул. Портовиков, 1 этап строительства. Заказчик: ООО "СМУ-3" ТУ N П17-20 от 06.09.2017 |
28,75 |
|
|
9 |
Итого за 2021 год |
220,82 |
|
|
2022 год | |||
|
1 |
Индивидуальное жилищное строительство |
11,76 |
1) Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) (ПСД, ПИР) |
|
2 |
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Калараша, 5. Заказчик: ООО "Дионис", ТУ N П17-04 от 01.03.2017 |
41,9 |
|
|
3 |
ЗУ для многоквартирной застройки по ул. Калараша, пл. 5892, кадастровый N 23:51:0202009:1129. Заказчик: Отдел имущественных и земельных отношений администрации Туапсинского городского поселения, ТУ N П17-08 от 15.03.2017 |
12 |
|
|
4 |
ЗУ для многоквартирной застройки по ул. Калараша, пл: 2098, кадастровый N 23:51:0202009:1130. Заказчик: Отдел имущественных и земельных отношений администрации Туапсинского городского поселения, ТУ N П17-09 от 15-03.2017 |
36 |
|
|
5 |
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 25 Заказчик: Сучков A.M., ТУ N П17-12 от 19.04.2017 |
15,11 |
|
|
6 |
Объект капитального строительства - жилые дома блокированной застройки, блок N 1-9 по ул. Кириченко, участок N 1. Заказчик: ООО "ЮгСтройИнвест", ТУ N П17-13 от 26.04.2017 |
2,16. |
|
|
7 |
Жилой комплекс по ул. Калараша, 7 г - 12 эт. ж. д. Заказчик: ООО "Альфа Строй" ТУ N П17-19 от 16.08.2017 |
66,48 |
|
|
8 |
Жилой комплекс "Гармония" по ул. Портовиков, 2 этап строительства. Заказчик: ООО "СМУ-3", ТУ N П17-20 от 06,09.2017 |
28,75 |
|
|
9 |
Жилой комплекс "Гармония" по ул. Портовиков, 3 этап строительства. Заказчик: ООО "СМУ-3", ТУ N П17-20 от 06.09.2017 |
28,75 |
|
|
10 |
Строительство 10-ти этажного жилого дома по ул. Свободы, 5/7. Заказчик: ООО "РегионСтройКомплекс", ТУ N 17-25 от 08.11.2018 |
54,86 |
|
|
11 |
Итого год 2022 год |
297,77 |
|
|
2023 год | |||
|
1 |
Индивидуальное жилищное строительство |
11,76 |
1) Проектирование и строительство канализации района Сортировочный Ду 150 мм (подключение к канализации по ул. Б. Хмельницкого - ул. Деповская) |
|
2 |
Объект капитального строительства - 30 кв. ж. д. по ул. Фрунзе в районе ж.д. N 2. Заказчик: Касимов Р.Д., ТУ N П18-01 от 31.01.2018 |
16,05 |
|
|
3. |
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом блокированного типа (10 блоков) - квартал жилой застройки Первая каменная, участок N 7, кадастровый номер: 23:51:0201003:2165. Заказчик: Булатов А.И., ТУ П18-02 от 14.02.2018 |
- 2,4 |
|
|
4 |
Многофункциональный спортивный комплекс "Туапсе" по ул. Калараша. Заказчик: Администрация Туапсинского городского поселения, ТУ N П18-07 от 11.05.2018 |
35 |
|
|
5 |
Объект капитального строительства - учебный центр по ул. Сочинская, 46. Заказчик: ООО "РН-ТНПЗ", ТУ N 18-14 от 18.07.2018 |
2,06 |
|
|
6 |
Два 9-ти этажных жилых дома по ул. Калараша, 6, 7. Заказчик: ООО "Аврора", ТУ N 18-16 от 25.07.2018 |
24,96 |
|
|
7. |
Комплекс накопления и перевалки жидких удобрений в ООО "ТБТ".на ЗУ 23:51:0000000:7/70 и 23:51:0102016:25 Заказчик: ООО "ТБТ", ТУ N П18-22 от 29.08.2018 |
35,91 |
|
|
8 |
Итого за 2023 год |
128,14 |
|
|
2024 год | |||
|
1 |
Индивидуальное жилищное строительство |
11,76 |
1) Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Виноградной) 2) Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кирова, Новороссийское шоссе) |
|
2 |
3Y для размещения многоквартирного жилого дома по ул. Воровского, 3. Заказчик: Павлов И.А., ТУ N П19-01 от 30.01.2019 |
8,59 |
|
|
3 |
ЗУ для строительства многоквартирного жилого дома по ул. Звездная, в районе уч. N 27. Заказчик: Маллакурбанов Б.Э., ТУ N П19-09 от 20.03.2019 |
3 |
|
|
4 |
ЗУ для строительства многоквартирного жилого дома по ул. 8-е Марта, 17. Заказчик: Маллакурбанов Б Э., ТУ N П19-10 от 20.03.2019 |
5,1 |
|
|
5 |
ЗУ для строительства многоквартирного жилого дома по ул. К. Цеткин, 28. Заказчик: Гущиян Э.Н., ТУ N П19-10 от 27;03:2019 |
10,8 |
|
|
6 |
Итого за 2024 год |
39,25 |
|
|
7 |
Всего за 2020 - 2024 годы |
811,74 |
|
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения
Таблица 3
|
N |
Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) |
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
График реализации мероприятий в натуральных величинах |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
10 |
11 |
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в. целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
|
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения | ||||||||||
|
1 |
Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду 500 мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р, Туапсе в районе НПС "Заречье" АО "Черномортранснефть" (ПСД, ПИР) |
Кол-во |
шт. |
0,00 |
1,00 |
|
1,00 |
|
|
|
|
Протяженность |
м |
0,00 |
3660,00 |
|
3660,0 |
|
|
|
||
|
2 |
Строительство водопровода к кварталу жилой застройки по ул. Калараша |
Протяженность |
м |
0,00 |
280,00 |
|
|
|
|
280,00 |
|
Диаметр |
мм |
0,00 |
160,00 |
|
|
|
|
160,00 |
||
|
Протяженность |
м |
0,00 |
400,00 |
|
|
|
|
400,00 |
||
|
Диаметр |
мм |
0,00 |
110,00 |
|
|
|
|
110,00 |
||
|
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения | ||||||||||
|
3 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 5 б по ул. Камо (2 участок) |
Протяженность |
м |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
|
|
|
|
|
Диаметр |
мм |
159,00 |
160,00 |
160,00 |
|
|
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
4 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (1 участок) |
Протяженность |
м |
180,00 |
180,00 |
|
180,00 |
|
|
|
|
Диаметр |
мм |
325,00 |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR13,6 |
|
|
|
|
|
||
|
Протяженность |
м |
60,00 |
60,00 |
|
60,00 |
|
|
|
||
|
Диаметр |
мм |
325,00 |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR11 |
|
|
|
|
|
||
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Калараша в районе ж.д. N 43 |
Протяженность |
м |
270,00 |
270,00 |
|
|
270,00 |
|
|
|
Диаметр |
мм |
159,00 |
160,00 |
|
|
160,00 |
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR13,6 |
|
|
|
|
|
||
|
6 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (2 участок) |
Протяженность |
м |
260,00 |
260,00 |
|
|
260,00 |
|
|
|
Диаметр |
мм |
325,00 |
400,00 |
|
|
400,00 |
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
7 |
Реконструкция водопровода по ул. Горького |
Протяженность |
м |
350,00 |
350,00 |
|
|
|
350,00 |
|
|
Диаметр |
мм |
426,00 |
450,00 |
|
|
|
450,00 |
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
|
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов / | ||||||||||
|
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | ||||||||||
|
8 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездной (1 участок) |
Протяженность |
м |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
|
|
|
|
|
Диаметр |
мм' |
219,00 |
250,00 |
250,00 |
|
|
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
9 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 5б по ул. Камо (1 участок) |
Протяженность |
м |
35,00 |
35,00 |
|
35,00 |
|
|
|
|
Диаметр |
мм |
159,00 |
160,00 |
|
160,00 |
|
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR11 |
|
|
|
|
|
||
|
10 |
Реконструкция водопровода по ул. Полетаева в районе жилых домов N 30-32 |
Протяженность |
м |
50,00 |
50,00 |
|
50,00 |
|
|
|
|
Диаметр |
мм |
219,00 |
225,00 |
|
225,00 |
|
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR13,6 |
|
|
|
|
|
||
|
11 |
Реконструкция водопровода по ул. Садовой (р-н ул. Шишкина) |
Протяженность |
м |
150,00 |
150,00 |
|
150,00 |
|
|
|
|
Диаметр |
мм |
219,00 |
225,00 |
|
225,00 |
|
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
12 |
Реконструкция водопровода по ул. Весенней (туп. Говорова, 12 - Весенняя, 58) |
Протяженность |
м |
240,00 |
240,00 |
|
240,00 |
|
|
|
|
Диаметр |
мм |
159,00 |
160,00 |
|
160,00 |
|
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR13,6 |
|
|
|
|
|
||
|
13 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Адмирала Макарова |
Протяженность |
м |
360,00 |
360,00 |
|
360,00 |
|
|
|
|
Диаметр |
мм |
219,00 |
250,00 |
|
250,00 |
|
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
14 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездная (2 участок) |
Протяженность |
|
270,00 |
270,00 |
|
270,00 |
|
|
|
|
Диаметр |
мм |
219,00 |
250,00 |
|
250,00 |
|
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
15 |
Реконструкция водопровода с. Вольное (от РБУ до ул. Шаумяна, 2, с. Кроянское) |
Протяженность |
м |
400,00 |
400,00 |
|
|
400,00 |
|
|
|
Диаметр |
мм |
159,00 |
160,00 |
|
|
160,00 |
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR13,6 |
|
|
|
|
|
||
|
Протяженность |
М |
100,00 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|
||
|
Диаметр |
мм |
159,00 |
160,00 |
|
|
160,00 |
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR11 |
|
|
|
|
|
||
|
16 |
Реконструкция водопровода по ул. Войкова |
Протяженность |
м |
185,00 |
185,00 |
|
|
185,00 |
|
|
|
Диаметр |
мм |
355,00 |
400,00 |
|
|
400,00 |
|
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
17 |
Реконструкция водопровода по ул. Керченской до ул. Войкова, 24 |
Протяженность |
м |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
200,00 |
|
|
Диаметр |
мм |
325,00 |
315,00 |
|
|
|
315,00 |
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
18 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (1 участок) |
Протяженность |
м |
750,00 |
750,00 |
|
|
|
750,00 |
|
|
Диаметр |
мм |
325,00 |
315,00 |
|
|
|
315,00 |
|
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR13,6 |
|
|
|
|
|
||
|
19 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (2 участок) |
Протяженность |
м |
580,00 |
580,00 |
|
|
|
|
580,00 |
|
Диаметр |
мм |
325,00 |
315,00 |
|
|
|
|
315,00 |
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR13,6 |
|
|
|
|
|
||
|
Протяженность |
м |
120,00 |
120,00 |
|
|
|
|
120,00 |
||
|
Диаметр |
мм |
325,00 |
315,00 |
|
|
|
|
315,00 |
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR11 |
|
|
|
|
|
||
|
20 |
Реконструкция водопровода с. Кроянское (от ул. Весенней до РБУ с. Вольное) |
Протяженность |
м |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
|
400,00 |
|
Диаметр |
мм |
159,00 |
160,00 |
|
|
|
|
160,00 |
||
|
Материал |
|
Сталь |
ПЭ100SDR11 |
|
|
|
|
|
||
|
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включённых в прочие группы мероприятий | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||
|
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | ||||||||||
|
21 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны водопроводной насосной станции по ул. Свободы |
Протяженность |
м. |
0,00 |
110,00 |
110,00 |
|
|
|
|
|
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой вода в соответствие с установленными требованиями | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация об изменениях:
Таблица 4 изменена с 18 ноября 2021 г. - Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 17 ноября 2021 г. N 11/2021-ип
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения
Таблица 4
|
N |
Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) |
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
График реализации мероприятий в натуральных величинах |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
|
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения | ||||||||||
|
1 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Керченской, ул. Парусной) |
Протяженность |
м |
0,00 |
195,00 |
|
195,00 |
|
|
|
|
Диаметр |
мм |
0,00 |
160,00 |
|
160,00 |
|
|
|
||
|
2 |
Строительство канализации района "Сортировочный" (в районе ул. Советской) |
Протяженность |
м |
0,00 |
300,00 |
|
300,00 |
|
|
|
|
Диаметр |
мм |
0,00 |
160,00 |
|
160,00 |
|
|
|
||
|
3 |
Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) (ПСД, ПИР) |
Кол-во |
м |
0,00 |
720,00 |
|
|
720,00 |
|
|
|
Диаметр |
мм |
0,00 |
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|
||
|
4 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кадошской) 1 участок |
Протяженность |
м |
0,00 |
234,00 |
234,00 |
|
|
|
|
|
Диаметр |
мм |
0,00 |
160,00 |
160,00 |
|
|
|
|
||
|
5 |
Проектирование и строительство канализации района Сортировочный Ду 150 мм (подключение к канализации по ул. Б. Хмельницкого - ул. Деповская) |
Кол-во |
м |
0,00 |
730,00 |
|
|
|
730,00 |
|
|
Диаметр |
мм |
0,00 |
150,00 |
|
|
|
150,00 |
|
||
|
6 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Виноградной) |
Протяженность |
м |
0,00 |
480,00 |
|
|
|
|
480,00 |
|
Диаметр |
мм |
0,00 |
160,00 |
|
|
|
|
160,00 |
||
|
7 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кирова, Новороссийское шоссе) |
Протяженность |
м |
0,00 |
750,00 |
|
|
|
|
750,00 |
|
Диаметр |
мм |
0,00 |
225,00 |
|
|
|
|
225,00 |
||
|
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
|
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения | ||||||||||
|
8 |
Строительство канализации района "Грознефть" (в районе ул. Адмирала Макарова, ул. Кутузова) |
Протяженность |
м |
0,00 |
335,00 |
|
|
|
|
335,00 |
|
Диаметр |
мм |
0,00 |
160,00 |
|
|
|
|
160,00 |
||
|
9 |
Строительство канализации Центральной части города (в районе ул. Р. Люксембург) |
Протяженность |
м |
0,00 |
670,00 |
|
|
|
|
670,00 |
|
Диаметр |
мм |
0,00 |
225,00 |
|
|
|
|
225,00 |
||
|
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
L |
|
|
|
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||||||
|
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения | ||||||||||
|
10 |
Реконструкция фундаментов опор под двумя напорными коллекторами Ду 800 мм и самотечным коллектором Ду 900 мм по левому берегу р. Туапсе |
Количество |
шт. |
24,00 |
24,00 |
6,00 |
6,00 |
12,00 |
|
|
|
11 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (1 этап) |
Протяженность |
м |
520,00 |
520,00 |
|
|
|
520,00 |
|
|
Диаметр |
мм |
530,00 |
560,00 |
|
|
|
560,00 |
|
||
|
12 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (2 этап) |
Протяженность |
м |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
|
300,00 |
|
Диаметр |
мм |
530,00 |
560,00 |
|
|
|
|
560,00 |
||
|
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||
|
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | ||||||||||
|
13 |
Реконструкция ограждения ОСК из железобетонных плит и металлопрофиля со строительством 44 опор под металлопрофиль, п. Холодный родник (в т.ч. устройство участка зоны санитарной охраны очистных сооружений канализации г. Туапсе) |
Протяженность |
м |
720,00 |
968,00 |
120,00 |
|
128,00 |
|
|
|
Количество |
шт. |
0 |
44 |
|
|
44 |
|
|
||
|
Группа 7. Мероприятия по приведению качества сточных вод в соответствие с установленными требованиями | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация об изменениях:
Таблица 5 изменена с 18 ноября 2021 г. - Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 17 ноября 2021 г. N 11/2021-ип
Описание мероприятий и обоснование необходимости их выполнения
Таблица 5
|
N |
Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) |
Краткое описание мероприятий |
Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.) |
|
I |
2 |
3 |
4 |
|
Водоснабжение | |||
|
1 |
Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду 500 мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р. Туапсе в районе НПС "Заречье" АО "Черномортранснефть" (ПСД, ПИР) |
Проектирование и строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм протяженностью 3660 м |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 1.36, таблица 6.1.1, подключение новых абонентов |
|
2 |
Строительство водопровода к кварталу жилой застройки по ул. Калараша |
Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 280 м и диаметром 110 мм, протяженностью 400 м |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.75, таблица 6.1.1, подключение новых абонентов |
|
3 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (2 участок) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 280 м с заменой стальных труб диаметром 159 мм на полиэтиленовые диаметром 160 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения п. 2.62, таблица 6.1.1, увеличение пропускной способности |
|
4 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (1 участок) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 240 м с заменой стальных труб диаметром 325 мм на полиэтиленовые диаметром 400 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.72, таблица 6.1.1, увеличение пропускной способности |
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Калараша в районе ж.д. N 43 |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 270 м с заменой стальных труб диаметром 159 мм на полиэтиленовые диаметром 160 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.73, таблица 6.1.1, увеличение пропускной способности |
|
6 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (2 участок) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 260 м с заменой стальных труб диаметром 325 мм на полиэтиленовые диаметром 400 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.72, таблица 6.1.1, увеличение пропускной способности |
|
7 |
Реконструкция водопровода по ул. Горького |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 350 м с заменой стальных труб диаметром 426 мм на полиэтиленовые диаметром 450 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.74, таблица 6.1.1, увеличение пропускной способности |
|
8 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездной (1 участок) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 640 м с заменой стальных труб диаметром 219 мм на полиэтиленовые диаметром 250 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.61, таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
9 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (1 участок) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 35 м с заменой стальных труб диаметром 159 мм на полиэтиленовые диаметром 160 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.62, таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
10 |
Реконструкция водопровода по ул. Полетаева в районе жилых домов N 30-32 |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 50 м с заменой стальных труб диаметром 219 мм на полиэтиленовые диаметром 225 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.63, таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
11 |
Реконструкция водопровода по ул. Садовой (р-н ул. Шишкина) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 150 м с заменой стальных труб диаметром 219 мм на полиэтиленовые диаметром 225 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.64, таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
12 |
Реконструкция водопровода по ул. Весенней (туп. Говорова, 12- Весенняя, 58) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 240 м с заменой стальных труб диаметром 159 мм на полиэтиленовые диаметром 160 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.65, таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
13 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Адмирала Макарова |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 360 м с заменой стальных труб диаметром 219 мм на полиэтиленовые диаметром 250 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.66, таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
14 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездная (2 участок) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 270 м с заменой стальных труб диаметром 219 мм на полиэтиленовые диаметром 250 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.61, таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
15 |
Реконструкция водопровода с. Вольное (от РБУ до ул. Шаумяна, 2, с. Кроянское) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 500 м с заменой стальных труб диаметром 159 мм на полиэтиленовые диаметром 160 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.67 таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
16 |
Реконструкция водопровода по ул. Войкова |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 185 м с заменой стальных труб диаметром 355 мм на полиэтиленовые диаметром 400 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.68, таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
17 |
Реконструкция водопровода по ул. Керченской до ул. Войкова, 24 |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 200 м с заменой стальных труб диаметром 325 мм на полиэтиленовые диаметром 315 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.69, таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
18 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (1 участок) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 750 м с заменой стальных труб диаметром 325 мм на полиэтиленовые диаметром 315 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.70, таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
19 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (2 участок) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 700 м с заменой стальных труб диаметром 325 мм на полиэтиленовые диаметром 315 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.70, таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
20 |
Реконструкция водопровода с. Кроянское (от ул. Весенней до РБУ с. Вольное) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 400 м с заменой стальных труб диаметром 159 мм на полиэтиленовые диаметром 160 мм |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 2.71, таблица 6.1.1, снижение износа существующих сетей |
|
21 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны водопроводной насосной станции по ул. Свободы |
Защита объектов водоснабжения от внешних угроз |
Схема водоснабжения Туапсинского городского поселения, п. 1.24, таблица 6.1.1, защита объектов ВНС |
|
Водоотведение | |||
|
22 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Керченской, ул. Парусной) |
Строительство новых сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 195 м |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 2.65, таблица 14.1.1, подключение новых абонентов |
|
23 |
Строительство канализации района "Сортировочный" (в районе ул. Советской) |
Строительство новых сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 300 м |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 2.66, таблица 14,1,1, подключение новых абонентов |
|
24 |
Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) (ПСД, ПИР) |
Строительство новых сетей водоотведения диаметром 200 мм протяженностью 720 м |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 2.67, таблица 14.1.1, подключение новых абонентов |
|
25 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кадошской), 1 участок |
Строительство новых сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 234 м |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 2.68, таблица 14.1.1, подключение новых абонентов |
|
26 |
Проектирование и строительство канализации района Сортировочный Ду 150 мм (подключение к канализации по ул. Б. Хмельницкого - ул. Деповская) |
Строительство новых сетей водоотведения диаметром 150 мм протяженностью 730 м |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 2.69, таблица 14.1.1, подключение новых абонентов |
|
27 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Виноградной) |
Строительство новых сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 480 м |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 2.70, таблица 14.1.1, подключение новых абонентов |
|
28 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кирова, Новороссийское шоссе) |
Строительство новых сетей водоотведения диаметром 225 мм протяженностью 750 м |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 2.71, таблица 14.1.1, подключение новых абонентов |
|
29 |
Строительство канализации района "Грознефть" (в районе ул. Адмирала Макарова, ул. Кутузова) |
Строительство новых сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 335 м |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 2.61, таблица 14.1.1, повышение надежности и обеспечение бесперебойности работы системы водоотведения |
|
30 |
Строительство канализации Центральной части города (в районе ул. Р. Люксембург) |
Строительство новых сетей водоотведения диаметром 225 мм протяженностью 670 м |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 2.63, таблица 14.1.1, повышение надежности и обеспечение бесперебойности работы системы водоотведения |
|
31 |
Реконструкция фундаментов опор под двумя напорными коллекторами Ду 800 мм и самотечным коллектором Ду 900 мм по левому берегу р. Туапсе |
Реконструкция фундаментов 24 опор под двумя напорными коллекторами диаметром 800 мм и одним и самотечным коллектором диаметром 900 мм по левому берегу р. Туапсе |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 2.72, таблица 14.1.1, повышение надежности и обеспечение бесперебойности работы системы водоотведения |
|
32 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (1 этап) |
Реконструкция существующих сетей водоотведения протяженностью 520 м с заменой стальных труб диаметром 530 мм на полиэтиленовые диаметром 560 мм |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 2.59, таблица 14.1.1, повышение надежности и обеспечение бесперебойности работы системы водоотведения |
|
33 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (2 этап) |
Реконструкция существующих сетей водоотведения протяженностью 300 м с заменой стальных труб диаметром 530 мм на полиэтиленовые диаметром 560 мм |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 2.59, таблица 14.1.1, повышение надежности и обеспечение бесперебойности работы системы водоотведения |
|
34 |
Реконструкция ограждения ОСК, п. Холодный родник (в т.ч. устройство участка зоны санитарной охраны очистных сооружений канализации г. Туапсе) |
Защита объектов водоотведения от внешних угроз |
Схема водоотведения Туапсинского городского поселения, п. 1.17, таблица 14.1.1, защита объектов ОСК |
3. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Информация об изменениях:
Таблица 6 изменена с 18 ноября 2021 г. - Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 17 ноября 2021 г. N 11/2021-ип
Таблица 6
|
N |
Наименование показателя |
Фактическое значение |
Плановые значения |
||||
|
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1 |
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, % |
||||||
|
1.1 |
водопроводные сети |
35,42 |
39,08 |
38,93 |
39,09 |
38,17 |
37,58 |
|
1.2 |
водозаборные сооружения |
87,40 |
89,29 |
91,61 |
92,73 |
93,37 |
93,86 |
|
2 |
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % |
||||||
|
2.1 |
водопроводные сети |
35,42 |
41,00 |
44,02 |
46,86 |
49,36 |
51,76 |
|
2.2 |
водозаборные сооружения |
87,40 |
89,29 |
91,61 |
92,73 |
93,37 |
93,86 |
|
3 |
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при реализации инвестиционной программы, % |
||||||
|
3,1 |
канализационные сети |
88,52 |
86,73 |
86,45 |
86,02 |
84,01 |
83,78 |
|
3.2 |
канализационные станции |
56,50 |
61,20 |
65,58 |
69,34 |
72,77 |
76,09 |
|
4 |
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии инвестиционной программы, % |
||||||
|
4.1 |
канализационные сети |
88,52 |
87,28 |
88,19 |
89,08 |
89,95 |
92,25 |
|
4.2 |
канализационные станции |
56,50 |
61,20 |
65,58 |
69,34 |
72,77 |
76,09 |
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию
Информация об изменениях:
Таблица 7 изменена с 18 ноября 2021 г. - Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 17 ноября 2021 г. N 11/2021-ип
Таблица 7
|
N |
Наименование мероприятия |
Описание и место расположения объекта |
Начало реализации мероприятия |
Окончание реализации мероприятия |
Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Водоснабжение | |||||
|
Перечень мероприятий, не связанных с подключением | |||||
|
1 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездной (1 участок) |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения от ВНС по ул. Звездная до ж.д. N 30 по ул. Звездной с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2020 |
2020 |
4 квартал 2020 |
|
2 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (1 участок) |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 3 по ул. Камо с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2021 |
2021 |
4 квартал 2021 |
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Полетаева в районе жилых домов N 30-32 |
Реконструкция водопровода по ул. Полетаева в районе жилых домов N 30-32 с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2021 |
2021 |
4 квартал 2021 |
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Садовой (р-н ул. Шишкина) |
Реконструкция водопровода по ул. Садовой в районе ул. Шишкина с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2021 |
2021 |
4 квартал 2021 |
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Весенней (туп. Говорова, 12 - Весенняя, 58) |
Реконструкция водопровода по ул. Весенней от туп. Говорова, 12 до ул. Весенней, 58 с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2021 |
2021 |
4 квартал 2021 |
|
6 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Адмирала Макарова |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Адмирала Макарова от ж.д. N 14 до ж.д. N 34 с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2021 |
2021 |
4 квартал 2021 |
|
7 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездная (2 участок) |
Реконструкция водопроводных сетей от ж.д. N 30 по ул. Звездной до котельной по ул. Звездной в районе ж.д. N 35 с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2021 |
2021 |
4 квартал 2021 |
|
8 |
Реконструкция водопровода с. Вольное (от РБУ до ул. Шаумяна, 2, с. Кроянское) |
Реконструкция водопровода с. Вольное от ул. Лесной, 36 до ул. Шаумяна, 2 с. Кроянское с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2022 |
2022 |
4 квартал 2022 |
|
9 |
Реконструкция водопровода по ул. Войкова |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 24 по ул. Войкова до ул. Кирова с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2022 |
2022 |
4 квартал 2022 |
|
10 |
Реконструкция водопровода по ул. Керченской до ул. Войкова, 24 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 17 по ул. Керченской до ул. Войкова, 24 с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2023 |
2023 |
4 квартал 2023 |
|
11 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (1 участок). |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка в районе лесопарка с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2023 |
2023 |
4 квартал 2023 |
|
12 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (2 участок) |
Реконструкция водопровода от лесопарка до ул. Калараша, 46 с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2024 |
2024 |
4 квартал 2024 |
|
13 |
Реконструкция водопровода с. Кроянское (от ул. Весенней до РБУ с. Вольное) |
Реконструкция водопровода с. Кроянское от ж.д. N 22 по ул. Весенней до ж.д. N 36 по ул. Лесной с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2024 |
2024 |
4 квартал 2024 |
|
Перечень мероприятий, связанных с подключением | |||||
|
14 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (2 участок) |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 3 до ж.д. N 56 по ул. Камо с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2020 |
2020 |
4 квартал 2020 |
|
15 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (1 участок) |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до лесопарка с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2021 |
2021 |
4 квартал 2021 |
|
16 |
Реконструкция водопровода по ул. Калараша в районе ж.д. N 43 |
Реконструкция водопровода по ул. Калараша в районе ж.д. N 43 с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2022 |
2022 |
4 квартал 2022 |
|
17 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (2 участок) |
Реконструкция водопровода от лесопарка до ул. Чехова с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2022 |
2022 |
4 квартал 2022 |
|
18 |
Реконструкция водопровода по ул. Горького |
Реконструкция водопровода по ул. Горького от ж.д. N 9 до пересечения с ул. Володарского с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2023 |
2023 |
4 квартал 2023 |
|
19 |
Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду 500 мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р. Туапсе в районе НПС "Заречье" АО "Черномортранснефть" (ПСД, ПИР) |
Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду 500 мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р. Туапсе в районе НПС "Заречье" АО "Черномортранснефть" (ПСД, ПИР) с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2021 |
2021 |
4 квартал 2021 |
|
20 |
Строительство водопровода к кварталу жилой застройки по ул. Калараша |
Строительство водопровода к кварталу жилой застройки по ул. Калараша в районе ж.д. N 43 и N 72 |
2024 |
2024 |
4 квартал 2024 |
|
Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | |||||
|
21 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны водопроводной насосной станции по ул. Свободы |
Устройство участка ограждения (из колючей проволоки) зоны санитарной охраны водопроводной насосной станции по ул. Свободы с заменой водопроводных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2020 |
2020 |
4 квартал 2020 |
|
Водоотведение | |||||
|
Перечень мероприятий, не связанных с подключением | |||||
|
1 |
Строительство канализации района "Грознефть" (в районе ул. Адмирала Макарова, ул. Кутузова) |
Строительство канализации района "Грознефть" в районе ул. Адмирала Макарова, ул. Кутузова из полиэтиленовых труб |
2024 |
2024 |
4 квартал 2024 |
|
2 |
Строительство канализации Центральной части города (в районе ул. Р. Люксембург) |
Строительство канализации Центральной части города (в районе ул. Р. Люксембург) из полиэтиленовых труб |
2024 |
2024 |
4 квартал 2024 |
|
3 |
Реконструкция фундаментов опор под двумя напорными коллекторами Ду 800 мм и самотечным коллектором Ду 900 мм по левому берегу р. Туапсе |
Реконструкция фундаментов 24 опор под двумя напорными коллекторами Ду 800 мм и самотечным коллектором Ду 900 мм по левому берегу р. Туапсе |
2020 |
2022 |
4 квартал 2022 |
|
4 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (1 этап) |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (1 этап) с заменой канализационных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2023 |
2023 |
4 квартал 2023 |
|
5 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (2 этап) |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (2 этап) с заменой канализационных стальных труб на трубы из полиэтилена |
2024 |
2024 |
4 квартал 2024 |
|
Перечень мероприятий, связанных с подключением | |||||
|
6 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Керченской, ул. Парусной) |
Строительство канализации района "Приморье" в районе ул. Керченской, ул. Парусной из полиэтиленовых труб |
2021 |
2021 |
4 квартал 2020 |
|
7 |
Строительство канализации района "Сортировочный" (в районе ул. Советской) |
Строительство канализации района "Сортировочный" в районе ул. Советской из полиэтиленовых труб |
2021 |
2021 |
4 квартал 2021 |
|
8 |
Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) (ПСД, ПИР) |
Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) (ПСД, ПИР) из полиэтиленовых труб |
2022 |
2022 |
4 квартал 2022 |
|
9 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кадошской) 1 участок |
Строительство канализации района "Приморье" в районе ул. Кадошской от ж.д. N 7 до ж.д. N 25 из полиэтиленовых труб |
2020 |
2020 |
4 квартал 2020 |
|
10 |
Проектирование и строительство канализации района Сортировочный Ду 150 мм (подключение к канализации по ул. Б. Хмельницкого - ул. Деповская) |
Проектирование и строительство канализации района Сортировочный Ду 150 мм подключение к канализации по ул. Б. Хмельницкого - ул. Деповской из полиэтиленовых труб |
2023 |
2023 |
4 квартал 2023 |
|
11 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Виноградной) |
Строительство канализации района "Приморье" в районе ул. Виноградной из полиэтиленовых труб |
2024 |
2024 |
4 квартал 2024 |
|
12 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кирова, Новороссийское шоссе) |
Строительство канализации района "Приморье" в районе ул. Кирова, Новороссийское шоссе из полиэтиленовых труб |
2024 |
2024 |
4 квартал 2024 |
|
Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | |||||
|
13 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны очистных сооружений канализации г. Туапсе |
Устройство участка ограждения (из железобетонных плит и металлопрофиля, со строительством 44 опор под металле профиль) зоны санитарной охраны очистных сооружений канализации г. Туапсе |
2020 |
2020 |
4 квартал 2020 |
|
2022 |
2022 |
4 квартал 2022 |
|||
Информация об изменениях:
Пункт 5 изменен с 18 ноября 2021 г. - Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 17 ноября 2021 г. N 11/2021-ип
5. Расчет финансовых потребностей МУП "ЖКХ города Туапсе" на реализацию инвестиционной программы в Туапсинском городском поселении производился с учетом следующих факторов:
локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках с учетом индекса изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2019 года и 1 квартала 2020 года
прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).
В инвестиционной программе учтены все суммы без учета НДС.
Для перевода сметной стоимости, рассчитанной в ценах 2019 года, в уровень цен периода инвестирования, использовались индексы-дефляторы согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития Российской Федерации, на соответствующий период.
Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения производился в несколько этапов:
1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах периода составления;
2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2019 года в цены, соответствующие периоду инвестирования.
Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 7. Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы составит: по водоснабжению - 41114,37 тыс. руб., по водоотведению - 83686,50 тыс. руб.
Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлены в таблице 8.
С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий инвестиционной программы составит: по водоснабжению - 46070,54 тыс. руб., по водоотведению - 93425,36 тыс. руб.
Мероприятие "Реконструкция фундаментов опор под двумя напорными коллекторами Ду 800 мм и самотечным коллектором Ду 900 мм по левому берегу р. Туапсе" рассчитано без перевода сметной стоимости мероприятия в ценах 1 квартала 2020 в цены, соответствующие периоду инвестирования.
ГАРАНТ:
Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником
Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в ценах периода составления
Таблица 7
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Водоснабжение | |||||||
|
Инвестиционный проект N 1, направленный на снижение износа сетей водоснабжения | |||||||
|
1 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездной (1 участок) |
3 986,09 |
3 986,09 |
|
|
|
|
|
2 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (1 участок) |
453,91 |
|
453,91 |
|
|
|
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Полетаева в районе жилых домов N 30-32 |
222,09 |
|
222,09 |
|
|
|
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Садовой (р-н ул. Шишкина) |
446,87 |
|
446,87 |
|
|
|
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Весенней (туп. Говорова, 12 - Весенняя, 58) |
666,81 |
|
666,81 |
|
|
|
|
6 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Адмирала Макарова |
2 252,27 |
|
2 252,27 |
|
|
|
|
7 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездная (2 участок) |
1 681,44 |
|
1 681,44 |
|
|
|
|
8 |
Реконструкция водопровода с. Вольное (от РБУ до ул. Шаумяна, 2, с. Кроянское) |
2 587,75 |
|
|
2 587,75 |
|
|
|
9 |
Реконструкция водопровода по ул. Войкова |
1 837,28 |
|
|
1 837,28 |
|
|
|
10 |
Реконструкция водопровода по ул. Керченской до ул. Войкова, 24 |
1 505,28 |
|
|
|
1 505,28 |
|
|
11 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (1 участок) |
4 468,71 |
|
|
|
4 468,71 |
|
|
12 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (2 участок) |
5 081,18 |
|
|
|
|
5 081,18 |
|
13 |
Реконструкция водопровода с. Кроянское (от ул. Весенней до РБУ с. Вольное) |
1 111,35 |
|
|
|
|
1 111,35 |
|
14 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны водопроводной насосной станции по ул. Свободы |
428,42 |
428,42 |
|
|
|
|
|
|
Всего по проекту N 1 |
26 729,45 |
4 414,51 |
5 723,39 |
4 425,03 |
5 973,99 |
6 192,53 |
|
Инвестиционный проект N 2, связанный с подключением перспективных абонентов | |||||||
|
15 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (2 участок) |
1 773,20 |
1 773,20 |
|
|
|
|
|
16 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (1 участок) |
2 587,95 |
|
2 587,95 |
|
|
|
|
17 |
Реконструкция водопровода по ул. Калараша в районе ж.д. N 43 |
1 137,47 |
|
|
1 137,47 |
|
|
|
18 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (2 участок) |
2 200,93 |
|
|
2 200,93 |
|
|
|
19 |
Реконструкция водопровода по ул. Горького |
3 583,03 |
|
|
|
3 583,03 |
|
|
20 |
Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду 500 мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р. Туапсе в районе НПС "Заречье" АО "Черномортранснефть" (ПСД, ПИР) |
1 010,00 |
|
1 010,00 |
|
|
|
|
21 |
Строительство водопровода к кварталу жилой застройки по ул. Калараша |
2 092,34 |
|
|
|
|
2 092,34 |
|
22 |
Всего по проекту N 2 |
14 384,92 |
1 773,20 |
3 597,95 |
3 338,40 |
3 583,03 |
2 092,34 |
|
23 |
Итого по водоснабжению |
41 114,37 |
6 187,71 |
9 321,34 |
7 763,43 |
9 557,02 |
8 284,87 |
|
Водоотведение | |||||||
|
Инвестиционный проект N 1, направленный на снижение износа сетей водоотведения | |||||||
|
1 |
Строительство канализации района "Грознефть" (в районе ул. Адмирала Макарова, ул. Кутузова) |
1 364,16 |
|
|
|
|
1 364,16 |
|
2 |
Строительство канализации Центральной части города (в районе ул. Р. Люксембург) |
3 063,05 |
|
|
|
|
3 063,05 |
|
3 |
Реконструкция фундаментов опор под двумя напорными коллекторами Ду 800 мм и самотечным коллектором Ду 900 мм по левому берегу р. Туапсе |
12 833,71 |
3 687,53 |
3 540,85 |
5 605,33 |
|
|
|
4 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (1 этап) |
6 661,99 |
|
|
|
6 661,99 |
|
|
5 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (2 этап) |
4 247,96 |
|
|
|
|
4 247,96 |
|
6 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны очистных сооружений канализации г. Туапсе |
840,00 |
361,90 |
|
478,10 |
|
|
|
7 |
Всего по проекту N 1 |
29 010,87 |
4 049,43 |
3 540,85 |
6 083,43 |
6 661,99 |
8 675,17 |
|
Инвестиционный проект N 2, связанный с подключением перспективных абонентов | |||||||
|
8 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Керченской, ул. Парусной) |
794,09 |
|
794,09 |
|
|
|
|
9 |
Строительство канализации района "Сортировочный" (в районе ул. Советской) |
1 215,92 |
|
1 215,92 |
|
|
|
|
10 |
Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) (ПСД, ПИР) |
2 738,72 |
|
|
2 738,72 |
|
|
|
11 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кадошской) 1 участок |
972,60 |
972,60 |
|
|
|
|
|
12 |
Проектирование и строительство канализации района Сортировочный Ду 150 мм (подключение к канализации по ул. Б. Хмельницкого - ул. Деповская) |
3 020,97 |
|
|
|
3 020,97 |
|
|
13 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Виноградной) |
1 961,51 |
|
|
|
|
1 961,51 |
|
14 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кирова, Новороссийское шоссе) |
2 857,45 |
|
|
|
|
2 857,45 |
|
15 |
Всего по проекту N 2 |
13 561,26 |
972,60 |
2 010,01 |
2 738,72 |
3 020,97 |
4 818,96 |
|
16 |
Итого по водоотведению |
42 572,13 |
5 022,03 |
5 550,86 |
8 822,15 |
9 682,96 |
13 494,13 |
|
17 |
Итого по программе |
83 686,50 |
11 209,74 |
14 872,20 |
16 585,58 |
19 239,98 |
21 779,00 |
Сметная стоимость инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий
Таблица 8
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Водоснабжение | |||||||
|
Инвестиционный проект N 1, направленный на снижение износа сетей водоснабжения | |||||||
|
1 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездной (1 участок) |
4129,59 |
4129,59 |
|
|
|
|
|
2 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (1 участок) |
487,65 |
|
487,65 |
|
|
|
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Полетаева в районе жилых домов N 30-32 |
238,6 |
|
238,6 |
|
|
|
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Садовой (р-н ул. Шишкина) |
480,09 |
|
480,09 |
|
|
|
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Весенней (туп. Говорова, 12 - Весенняя, 58) |
716,38 |
|
716,38 |
|
|
|
|
6 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Адмирала Макарова |
2419,69 |
|
2419,69 |
|
|
|
|
7 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездная (2 участок) |
1806,42 |
|
1806,42 |
|
|
|
|
8 |
Реконструкция водопровода с. Вольное (от РБУ до ул. Шаумяна, 2, с. Кроянское) |
2882,97 |
|
|
2882,97 |
|
|
|
9 |
Реконструкция водопровода по ул. Войкова |
2046,88 |
|
|
2046,88 |
|
|
|
10 |
Реконструкция водопровода по ул. Керченской до ул. Войкова, 24 |
1740,73 |
|
|
|
1740,73 |
|
|
11 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (1 участок) |
5167,69 |
|
|
|
5167,69 |
|
|
12 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (2 участок) |
6099,25 |
|
|
|
|
6099,25 |
|
13 |
Реконструкция водопровода с. Кроянское (от ул. Весенней до РБУ с. Вольное) |
1334,02 |
|
|
|
|
1334,02 |
|
14 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны водопроводной насосной станции по ул. Свободы |
443,84 |
443,84 |
|
|
|
|
|
15 |
Всего по проекту N 1 |
29993,80 |
4573,43 |
6148,83 |
4929,85 |
6908,42 |
7433,27 |
|
Инвестиционный проект N 2, связанный с подключением перспективных абонентов | |||||||
|
16 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (2 участок) |
1837,04 |
1837,04 |
|
|
|
|
|
17 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (1 участок) |
2780,32 |
|
2780,32 |
|
|
|
|
18 |
Реконструкция водопровода по ул. Калараша в районе ж.д. N 43 |
1267,24 |
|
|
1267,24 |
|
|
|
19 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (2 участок) |
2452,02 |
|
|
2452,02 |
|
|
|
20 |
Реконструкция водопровода по ул. Горького |
4143,48 |
|
|
|
4143,48 |
|
|
21 |
Проектирование 3-еЙ нитки водопровода Ду 500 мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р. Туапсе в районе НПС "Заречье" АО "Черномортранснефть" (ПСД, ПИР) |
1085,08 |
|
1085,08 |
|
|
|
|
22 |
Строительство водопровода к кварталу жилой застройки по ул. Калараша |
2511,56 |
|
|
|
|
2511,56 |
|
23 |
Всего по проекту N 2 |
16076,74 |
1837,04 |
3865,4 |
3719,26 |
4143,48 |
2511,56 |
|
24 |
Итого по водоснабжению |
46070,54 |
6410,47 |
10014,23 |
8649,11 |
11051,90 |
9944,83 |
|
Водоотведение | |||||||
|
Инвестиционный проект N 1, направленный на снижение износа сетей водоотведения | |||||||
|
1 |
Строительство канализации района "Грознефть" (в районе ул. Адмирала Макарова, ул. Кутузова) |
1 637,48 |
|
|
|
|
1 637,48 |
|
2 |
Строительство канализации Центральной части города (в районе ул. Р. Люксембург) |
1 687,90 |
|
|
|
|
3 676,77 |
|
3 |
Реконструкция фундаментов опор под двумя напорными коллекторами Ду 800 мм и самотечным коллектором Ду 900 мм по левому берегу р. Туапсе |
12 833,71 |
3 687,53 |
3 540,85 |
5 605,33 |
|
|
|
4 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (1 этап) |
7 704,04 |
|
|
|
7 704,04 |
|
|
5 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (2 этап) |
5 099,09 |
|
|
|
|
5 099,09 |
|
6 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны очистных сооружений канализации г. Туапсе |
907,57 |
374,93 |
|
532,64 |
|
|
|
7 |
Всего по проекту N 1 |
31 858,66 |
4 062,46 |
3 540,85 |
6 137,97 |
7 704,04 |
10 413,34 |
|
Инвестиционный проект N 2, связанный с подключением перспективных абонентов | |||||||
|
7 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Керченской, ул. Парусной) |
853,12 |
|
853,12 |
|
|
|
|
8 |
Строительство канализации района "Сортировочный" (в районе ул. Советской) |
1306,3 |
|
1306,3 |
|
|
|
|
9 |
Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) (ПСД, ПИР) |
3051,16 |
|
|
3051,16 |
|
|
|
10 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кадошской) 1 участок |
1007,61 |
1007,61 |
|
|
|
|
|
11 |
Проектирование и строительство канализации района Сортировочный Ду 150 мм (подключение к канализации по ул. Б. Хмельницкого - ул. Деповская) |
3493,5 |
|
|
|
3493,5 |
|
|
12 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Виноградной) |
2354,52 |
|
|
|
|
2354,52 |
|
13 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кирова, Новороссийское шоссе) |
3429,97 |
|
|
|
|
3429,97 |
|
14 |
Всего по проекту N 2 |
15496,18 |
1007,61 |
2159,42 |
3051,16 |
3493,5 |
5784,49 |
|
15 |
Итого по водоотведению |
47354,84 |
5070,07 |
5700,27 |
9189,13 |
11197,54 |
16197,83 |
|
16 |
Итого по программе |
93425,38 |
11480,54 |
15714,50 |
17838,24 |
22249,44 |
26142,66 |
Источники финансирования инвестиционной программы
Общая сумма финансовых потребностей МУП "ЖКХ города Туапсе" на 2020 - 2024 годы составит 93425,38 тыс. руб., в том числе:
1) по водоснабжению - 46070,54 тыс. руб., из них:
за счет прибыли регулируемой организации - 27698,4 тыс. руб.;
за счет амортизации - 2295,40 тыс. руб.;
за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) - 16076,74 тыс. руб.;
2) по водоотведению - 47354,84 тыс. руб., из них:
за счет прибыли регулируемой организации - 29825,87 тыс. руб.;
за счет амортизации - 2032,79 тыс. руб.;
за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) - 15496,18 тыс. руб.
Таблица 9
|
N |
Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
2020 |
|||
|
Собственные средства |
Финансовые потребности всего в 2020 году |
|||||
|
Амортизация |
Прибыль |
Плата за подключение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Водоснабжение | ||||||
|
Инвестиционный проект N 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
1 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездной (1 участок) |
4 129,59 |
0,00 |
4 129,59 |
0,00 |
4 129,59 |
|
2 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (1 участок) |
487,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Полетаева в районе жилых домов N 30-32 |
238,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Садовой (р-н ул. Шишкина) |
480,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Весенней (туп. Говорова, 12 - Весенняя, 58) |
716,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Адмирала Макарова |
2 419,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездная (2 участок) |
1 806,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Реконструкция водопровода с. Вольное (от РБУ до ул. Шаумяна, 2, с. Кроянское) |
2 882,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Реконструкция водопровода по ул. Войкова |
2 046,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Реконструкция водопровода по ул. Керченской до ул. Войкова, 24 |
1 740,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (1 участок) |
5 167,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (2 участок) |
6 099,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Реконструкция водопровода с. Кроянское (от ул. Весенней до РБУ с. Вольное) |
1 334,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны водопроводной насосной станции по ул. Свободы |
443,84 |
0,00 |
443,84 |
0,00 |
443,84 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 1 |
29 993,80 |
0,00 |
4 573,43 |
0,00 |
4 573,43 |
|
|
Инвестиционный проект N 2 (Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
15 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (2 участок) |
1 837,04 |
0,00 |
0,00 |
1 837,04 |
1 837,04 |
|
16 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (1 участок) |
2 780,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Реконструкция водопровода по ул. Калараша в районе ж.д. N 43 |
1 267,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (2 участок) |
2 452,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Реконструкция водопровода по ул. Горького |
4 143,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Проектирование 3-ей нитки водопровода ДУ 500 мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р. Туапсе в районе НПС "Заречье" АО "Черномортранснефть" (ПСД, ПИР) |
1 085,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
Строительство водопровода к кварталу жилой застройки по ул. Калараша |
2 511,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 2 |
16 076,74 |
0,00 |
0,00 |
1 837,04 |
1 837,04 |
|
|
Итого по водоснабжению |
46 070,54 |
0,00 |
4 573,43 |
1 837,04 |
6 410,47 |
|
|
Водоотведение | ||||||
|
Инвестиционный проект N 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
1 |
Строительство канализации района "Грознефть" (в районе ул. Адмирала Макарова, ул. Кутузова) |
1 637,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Строительство канализации Центральной части города (в районе ул. Р. Люксембург) |
3 676,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Реконструкция фундаментов опор под двумя напорными коллекторами Ду 800 мм и самотечным коллектором Ду 900 мм по левому берегу р. Туапсе |
12 833,71 |
0,00 |
3 687,53 |
0,00 |
3 687,53 |
|
4 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (1 этап) |
7 704,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (2 этап) |
5 099,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны очистных сооружений канализации г. Туапсе |
907,57 |
0,00 |
374,93 |
0,00 |
374,93 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 1 |
31 858,66 |
0,00 |
4 062,46 |
0,00 |
4 062,46 |
|
|
Инвестиционный проект N 2 (Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
7 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Керченской, ул. Парусной) |
853,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Строительство канализации района "Сортировочный" (в районе ул. Советской) |
1 306,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) (ПСД, ПИР) |
3 051,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кадошской) 1 участок |
1 007,61 |
0,00 |
0,00 |
1 007,61 |
1 007,61 |
|
11 |
Проектирование и строительство канализации района Сортировочный ДУ 150 мм (подключение к канализации по ул. Б. Хмельницкого - ул. Деповская) |
3 493,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Виноградной) |
2 354,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кирова, Новороссийское шоссе) |
3 429,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 2 |
15 496,18 |
0,00 |
0,00 |
1 007,61 |
1 007,61 |
|
|
Итого по водоотведению |
47 354,84 |
0,00 |
4 062,46 |
1 007,61 |
5 070,07 |
|
|
Всего по инвестиционной программе |
93 425,38 |
0,00 |
8 635,89 |
2 844,65 |
11 480,54 |
|
Таблица 10
|
N |
Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
2021 |
|||
|
Собственные средства |
Финансовые потребности всего в 2021 году |
|||||
|
Амортизация |
Прибыль |
Плата за подключение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Водоснабжение | ||||||
|
Инвестиционный проект N 1 (Мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
1 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездной (1 участок) |
4 129,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (1 участок) |
487,65 |
0,00 |
487,65 |
0,00 |
487,65 |
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Полетаева в районе жилых домов N 30-32 |
238,60 |
0,00 |
238,60 |
0,00 |
238,60 |
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Садовой (р-н ул. Шишкина) |
480,09 |
282,88 |
197,21 |
0,00 |
480,09 |
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Весенней (туп. Говорова, 12 - Весенняя, 58) |
716,38 |
0,00 |
716,38 |
0,00 |
716,38 |
|
6 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Адмирала Макарова |
2 419,69 |
0,00 |
2 419,69 |
0,00 |
2 419,69 |
|
7 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездная (2 участок) |
1 806,42 |
0,00 |
1 806,42 |
0,00 |
1 806,42 |
|
8 |
Реконструкция водопровода с. Вольное (от РБУ до ул. Шаумяна, 2, с. Кроянское) |
2 882,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Реконструкция водопровода по ул. Войкова |
2 046,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Реконструкция водопровода по ул. Керченской до ул. Войкова, 24 |
1 740,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (1 участок) |
5 167,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (2 участок) |
6 099,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Реконструкция водопровода с. Кроянское (от ул. Весенней до РБУ с. Вольное) |
1 334,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны водопроводной насосной станции по ул. Свободы |
443,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 1 |
29 993,80 |
282,88 |
5 865,95 |
0,00 |
6 148,83 |
|
|
Инвестиционный проект N 2 (Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
15 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (2 участок) |
1 837,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (1 участок) |
2 780,32 |
0,00 |
0,00 |
2 780,32 |
2 780,32 |
|
17 |
Реконструкция водопровода по ул. Калараша в районе ж.д. N 43 |
1 267,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (2 участок) |
2 452,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Реконструкция водопровода по ул. Горького |
4 143,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Проектирование 3-ей нитки водопровода ДУ 500 мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р. Туапсе в районе НПС "Заречье" АО "Черномортранснефть" (ПСД, ПИР) |
1 085,08 |
0,00 |
0,00 |
1 085,08 |
1 085,08 |
|
21 |
Строительство водопровода к кварталу жилой застройки по ул. Калараша |
2 511,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 2 |
16 076,74 |
0,00 |
0,00 |
3 865,40 |
3 865,40 |
|
|
Итого по водоснабжению |
46 070,54 |
282,88 |
5 865,95 |
3 865,40 |
10 014,23 |
|
|
Водоотведение | ||||||
|
Инвестиционный проект N 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
1 |
Строительство канализации района "Грознефть" (в районе ул. Адмирала Макарова, ул. Кутузова) |
1 637,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Строительство канализации Центральной части города (в районе ул. Р. Люксембург) |
3 676,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Реконструкция фундаментов опор под двумя напорными коллекторами Ду 800 мм и самотечным коллектором Ду 900 мм по левому берегу р. Туапсе |
12 833,71 |
204,47 |
3 336,38 |
0,00 |
3 540,85 |
|
4 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (1 этап) |
7 704,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (2 этап) |
5 099,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны очистных сооружений канализации г. Туапсе |
907,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 1 |
31 858,66 |
204,47 |
3 336,38 |
0,00 |
3 540,85 |
|
|
Инвестиционный проект N 2 (Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
7 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Керченской, ул. Парусной) |
853,12 |
0,00 |
0,00 |
853,12 |
853,12 |
|
8 |
Строительство канализации района "Сортировочный" (в районе ул. Советской) |
1 306,30 |
0,00 |
0,00 |
1 306,30 |
1 306,30 |
|
9 |
Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) (ПСД, ПИР) |
3 051,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кадошской) 1 участок |
1 007,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Проектирование и строительство канализации района Сортировочный ДУ 150 мм (подключение к канализации по ул. Б. Хмельницкого - ул. Деповская) |
3 493,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Виноградной) |
2 354,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кирова, Новороссийское шоссе) |
3 429,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 2 |
15 496,18 |
0,00 |
0,00 |
2 159,42 |
2 159,42 |
|
|
Итого по водоотведению |
47 354,84 |
204,47 |
3 336,38 |
2 159,42 |
5 700,27 |
|
|
Всего по инвестиционной программе |
93 425,38 |
487,35 |
9 202,32 |
6 024,81 |
15 714,48 |
|
Таблица 11
|
N |
Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
2022 |
|||
|
Собственные средства |
Финансовые потребности всего в 2022 году |
|||||
|
Амортизация |
Прибыль |
Плата за подключение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Водоснабжение | ||||||
|
Инвестиционный проект N 1 (Мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
1 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездной (1 участок) |
4 129,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (1 участок) |
487,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Полетаева в районе жилых домов N 30-32 |
238,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Садовой (р-н ул. Шишкина) |
480,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Весенней (туп. Говорова, 12 - Весенняя, 58) |
716,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Адмирала Макарова |
2 419,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездная (2 участок) |
1 806,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Реконструкция водопровода с. Вольное (от РБУ до ул. Шаумяна, 2, с. Кроянское) |
2 882,97 |
0,00 |
2 882,97 |
0,00 |
2 882,97 |
|
9 |
Реконструкция водопровода по ул. Войкова |
2 046,88 |
469,51 |
1 577,37 |
0,00 |
2 046,88 |
|
10 |
Реконструкция водопровода по ул. Керченской до ул. Войкова, 24 |
1 740,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (1 участок) |
5 167,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (2 участок) |
6 099,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Реконструкция водопровода с. Кроянское (от ул. Весенней до РБУ с. Вольное) |
1 334,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны водопроводной насосной станции по ул. Свободы |
443,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 1 |
29 993,80 |
469,51 |
4 460,34 |
0,00 |
4 929,85 |
|
|
Инвестиционный проект N 2 (Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
15 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (2 участок) |
1 837,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (1 участок) |
2 780,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Реконструкция водопровода по ул. Калараша в районе ж.д. N 43 |
1 267,24 |
0,00 |
0,00 |
1 267,24 |
1 267,24 |
|
18 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (2 участок) |
2 452,02 |
0,00 |
0,00 |
2 452,02 |
2 452,02 |
|
19 |
Реконструкция водопровода по ул. Горького |
4 143,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду 500 мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р. Туапсе в районе НПС "Заречье" АО "Черномортранснефть" (ПСД, ПИР) |
1 085,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
Строительство водопровода к кварталу жилой застройки по ул. Калараша |
2 511,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 2 |
16 076,74 |
0,00 |
0,00 |
3 719,26 |
3 719,26 |
|
|
Итого по водоснабжению |
46 070,54 |
469,51 |
4 460,34 |
3 719,26 |
8 649,11 |
|
|
Водоотведение | ||||||
|
Инвестиционный проект N I (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
1 |
Строительство канализации района "Грознефть" (в районе ул. Адмирала Макарова, ул. Кутузова) |
1 637,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Строительство канализации Центральной части города (в районе ул. Р. Люксембург) |
3 676,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Реконструкция фундаментов опор под двумя напорными коллекторами Ду 800 мм и самотечным коллектором Ду 900 мм по левому берегу р. Туапсе |
12 833,71 |
386,08 |
5 219,25 |
0,00 |
5 605,33 |
|
4 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (1 этап) |
7 704,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (2 этап) |
5 099,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны очистных сооружений канализации г. Туапсе |
907,57 |
0,00 |
532,64 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 1 |
31 858,66 |
386,08 |
5 751,89 |
0,00 |
6 137,97 |
|
|
Инвестиционный проект N 2 (Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
7 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Керченской, ул. Парусной) |
853,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Строительство канализации района "Сортировочный" (в районе ул. Советской) |
1 306,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) (ПСД, ПИР) |
3 051,16 |
0,00 |
0,00 |
3 051,16 |
3 051,16 |
|
10 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кадошской) 1 участок |
1 007,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Проектирование и строительство канализации района Сортировочный Ду 150 мм (подключение к канализации по ул. Б. Хмельницкого - ул. Деповская) |
3 493,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Виноградной) |
2 354,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кирова, Новороссийское шоссе) |
3 429,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 2 |
15 496,18 |
0,00 |
0,00 |
3 051,16 |
3 051,16 |
|
|
Итого по водоотведению |
47 354,84 |
386,08 |
5 751,89 |
3 051,16 |
9 189,13 |
|
|
Всего по инвестиционной программе |
93 425,38 |
855,59 |
10 212,23 |
6 770,41 |
17 838,23 |
|
Таблица 12
|
N |
Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
2023 |
|||
|
Собственные средства |
Финансовые потребности всего в 2023 году |
|||||
|
Амортизация |
Прибыль |
Плата за подключение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Водоснабжение | ||||||
|
Инвестиционный проект N 1 (Мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
1 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездной (1 участок) |
4 129,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Реконструкция водопровода от ж.д, N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (1 участок) |
487,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Полетаева в районе жилых домов N 30-32 |
238,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Садовой (р-н ул. Шишкина) |
480,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Весенней (туп. Говорова, 12 - Весенняя, 58) |
716,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Адмирала Макарова |
2 419,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездная (2 участок) |
1 806,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Реконструкция водопровода с. Вольное (от РБУ до ул. Шаумяна, 2, с. Кроянское) |
2 882,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Реконструкция водопровода по ул. Войкова |
2 046,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Реконструкция водопровода по ул. Керченской до ул. Войкова, 24 |
1 740,73 |
666,52 |
1 074,21 |
0,00 |
1 740,73 |
|
11 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (1 участок) |
5 167,69 |
0,00 |
5 167,69 |
0,00 |
5 167,69 |
|
12 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (2 участок) |
6 099,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Реконструкция водопровода с. Кроянское (от ул. Весенней до РБУ с. Вольное) |
1 334,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны водопроводной насосной станции по ул. Свободы |
443,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 1 |
29 993,80 |
666,52 |
6 241,90 |
0,00 |
6 908,42 |
|
|
Инвестиционный проект N 2 (Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
6 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (2 участок) |
1 837,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (1 участок) |
2 780,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Реконструкция водопровода по ул. Калараша в районе ж.д, N 43 |
1 267,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (2 участок) |
2 452,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Реконструкция водопровода по ул. Горького |
4 143,48 |
0,00 |
0,00 |
4 143,48 |
4 143,48 |
|
11 |
Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду 500 мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р. Туапсе в районе НПС "Заречье" АО "Черномортранснефть" (ПСД ПИР) |
1 085,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Строительство водопровода к кварталу жилой застройки по ул. Калараша |
2 511,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 2 |
16 076,74 |
0,00 |
0,00 |
4 143,48 |
4 143,48 |
|
|
Итого по водоснабжению |
46 070,54 |
666,52 |
6 241,90 |
4 143,48 |
11 051,90 |
|
|
Водоотведение | ||||||
|
Инвестиционный проект N 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
1 |
Строительство канализации района "Грознефть" (в районе ул. Адмирала Макарова, ул. Кутузова) |
1 637,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Строительство канализации Центральной части города (в районе ул. Р. Люксембург) |
3 676,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Реконструкция фундаментов опор под двумя напорными коллекторами Ду 800 мм и самотечным коллектором Ду 900 мм по левому берегу р. Туапсе |
12 833,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (1 этап) |
7 704,04 |
545,63 |
7 158,42 |
0,00 |
7 704,04 |
|
5 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (2 этап) |
5 099,09 |
|
|
|
|
|
6 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны очистных сооружений канализации г. Туапсе |
907,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 1 |
31 858,66 |
545,63 |
7 158,42 |
0,00 |
7 704,04 |
|
|
Инвестиционный проект N 2 (Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
7 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Керченской, ул. Парусной) |
853,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Строительство канализации района "Сортировочный" (в районе ул. Советской) |
1 306,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) (ПСД, ПИР) |
3 051,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кадошской) 1 участок |
1 007,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Проектирование и строительство канализации района Сортировочный Ду 150 мм (подключение к канализации по ул. Б. Хмельницкого - ул. Деповская) |
3 493,50 |
0,00 |
0,00 |
3 493,50 |
3 493,50 |
|
12 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Виноградной) |
2 354,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кирова, Новороссийское шоссе) |
3 429,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 2 |
15 496,18 |
0,00 |
0,00 |
3 493,50 |
3 493,50 |
|
|
Итого по водоотведению |
47 354,84 |
545,63 |
7 158,42 |
3 493,50 |
И 197,54 |
|
|
Всего по инвестиционной программе |
93 425,38 |
1 212,15 |
13 400,32 |
7 636,98 |
22 249,45 |
|
Таблица 13
|
N |
Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
2024 |
|||
|
Собственные средства |
Финансовые потребности всего в 2024 году |
|||||
|
Амортизация |
Прибыль |
Плата за подключение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Водоснабжение | ||||||
|
Инвестиционный проект N 1 (Мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
1 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездной (1 участок) |
4 129,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (1 участок) |
487,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Полетаева в районе жилых домов N 30-32 |
238,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Садовой (р-н ул. Шишкина) |
480,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Весенней (туп. Говорова, 12 - Весенняя, 58) |
716,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Адмирала Макарова |
2 419,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул. Звездной до котельной по ул. Звездная (2 участок) |
1 806,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Реконструкция водопровода с. Вольное (от РБУ до ул. Шаумяна, 2, с. Кроянское) |
2 882,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Реконструкция водопровода по ул. Войкова |
2 046,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Реконструкция водопровода по ул. Керченской до ул. Войкова, 24 |
1 740,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (1 участок) |
5 167,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Калараша, 46 (2 участок) |
6 099,25 |
0,00 |
6 099,25 |
0,00 |
6 099,25 |
|
13 |
Реконструкция водопровода с. Кроянское (от ул. Весенней до РБУ с. Вольное) |
1 334,02 |
876,49 |
457,53 |
0,00 |
1 334,02 |
|
14 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны водопроводной насосной станции по ул. Свободы |
443,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 1 |
29 993,80 |
876,49 |
6 556,78 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Инвестиционный проект N 2 (Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
15 |
Реконструкция водопровода от ж.д. N 2 по ул. Говорова до ж.д. N 56 по ул. Камо (2 участок) |
1 837,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (1 участок) |
2 780,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Реконструкция водопровода по ул. Калараша в районе ж.д. N 43 |
1 267,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
Реконструкция водопровода от резервуарного парка на горе Варваринка до ул. Чехова (2 участок) |
2 452,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Реконструкция водопровода по ул. Горького |
4 143,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду 500 мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р. Туапсе в районе НПС "Заречье" АО "Черномортранснефть" (ПСД, ПИР) |
1 085,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
Строительство водопровода к кварталу жилой застройки по ул. Калараша |
2 511,56 |
0,00 |
0,00 |
2 511,56 |
2 511,56 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 2 |
16 076,74 |
0,00 |
0,00 |
2 511,56 |
2 511,56 |
|
|
Итого по водоснабжению |
46 070,54 |
876,49 |
6 556,78 |
2 511,56 |
9 944,83 |
|
|
Водоотведение | ||||||
|
Инвестиционный проект N 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
1 |
Строительство канализации района "Грознефть" (в районе ул. Адмирала Макарова, ул. Кутузова) |
1 637,48 |
896,62 |
740,86 |
0,00 |
1 637,48 |
|
2 |
Строительство канализации Центральной части города (в районе ул. Р. Люксембург) |
3 676,77 |
0,00 |
3 676,77 |
0,00 |
3 676,77 |
|
3 |
Реконструкция фундаментов опор под двумя напорными коллекторами Ду 800 мм и самотечным коллектором Ду 900 мм по левому берегу р. Туапсе |
12 833,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (1 этап) |
7 704,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Реконструкция канализации от КНС-1 по ул. Фрунзе до ул. М. Горького, 1 (2 этап) |
5 099,09 |
0,00 |
0,00 |
5 099,09 |
0,00 |
|
6 |
Устройство участка ограждения зоны санитарной охраны очистных сооружений канализации г. Туапсе |
907,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 1 |
31 858,66 |
896,62 |
9 516,72 |
0,00 |
10 413,34 |
|
|
Инвестиционный проект N 2 (Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) | ||||||
|
7 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Керченской, ул. Парусной) |
853,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Строительство канализации района "Сортировочный" (в районе ул. Советской) |
1 306,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) (ПСД, ПИР) |
3 051,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кадошской) 1 участок |
1 007,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Проектирование и строительство канализации района Сортировочный Ду 150 мм (подключение к канализации по ул. Б. Хмельницкого - ул. Деповская) |
3 493,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Виноградной) |
2 354,52 |
0,00 |
0,00 |
2 354,52 |
2 354,52 |
|
13 |
Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул. Кирова, Новороссийское шоссе) |
3 429,97 |
0,00 |
0,00 |
3 429,97 |
3 429,97 |
|
Всего по инвестиционному проекту N 2 |
15 496,18 |
0,00 |
0,00 |
5 784,49 |
5 784,49 |
|
|
Итого по водоотведению |
47 354,84 |
896,62 |
9 516,72 |
5 784,49 |
16 197,83 |
|
|
Всего по инвестиционной программе |
93 425,38 |
1 773,11 |
16 073,50 |
8 296,06 |
18 709,39 |
|
6. В таблице 14 представлен расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.
Таблица 14
|
Наименование показателя |
Динамика изменения, % |
||||
|
2020/ 2019 |
2021/2020 |
2022/2021 |
2023/2022 |
2024/2023 |
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, % |
120,06 |
98,27 |
98,94 |
98,82 |
98,32 |
|
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, %. |
30,99 |
156,22 |
86,37 |
127,78 |
89,98 |
В таблице 15 расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.
Информация об изменениях:
Таблица 15 изменена с 18 ноября 2021 г. - Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 17 ноября 2021 г. N 11/2021-ип
Таблица 15
|
Наименование показателя |
Динамика изменений, % |
||||
|
2020 / 2019 |
2021 / 2020 |
2022 / 2021 |
2023 / 2022 |
2024 / 2023 |
|
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, % |
- |
97,58 |
97,97 |
97,47 |
97,88 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, %. |
64,74 |
112,43 |
161,21 |
121,86 |
144,66 |
7. Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности
Паспорт программы в области энергосбережения и энергетической эффективности на 2020 - 2024 годы
Таблица 16
|
Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
||||||||||
|
Почтовый адрес |
Привокзальный тупик, 1, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800 |
||||||||||
|
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О, контактный телефон; e-mail) |
Коротких Евгений Витальевич, 8(86167)2-13-44, vodokanaltuapse@mail.ru |
||||||||||
|
Даты начала и окончания действия программы |
2020 - 2024 годы |
||||||||||
|
Год |
Затраты на реализацию программы, тыс., руб. без НДС |
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
||||||||
|
При осуществлении регулируемого вида деятельности |
При осуществлении прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды |
||||||||||
|
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализаций программы |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР реализации программы |
||||||||
|
всего |
в том числе капитальные |
т. у. т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т. у. т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т. у. т. без учета без |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т. у. т. без учёта воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
||
|
2018 |
- |
- |
0 |
2612,56 |
107,416 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2020 |
0,21586 |
0,21586 |
0 |
1945,04 |
93,044 |
0,558297 |
0,1092 |
- |
- |
- |
- |
|
2021 |
0,27066 |
0,27066 |
0 |
1945,04 |
95,858 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
2022 |
0,19431 |
0,19431 |
0 |
1945,04 |
98,775 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
2023 |
ОД6886 |
0,16886 |
0 |
1945,04 |
101,778 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
2024 |
0,16886 |
0,16886 |
0 |
1945,04 |
104,791 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Всего |
1,01855 |
1,01855 |
0 |
9725,2 |
494,246 |
0,558297 |
0,1092 |
- |
- |
- |
- |
Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020 - 2024 года
Таблица 17
|
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Средние показатели по отрасли |
Лучшие мировые показатели по отрасли |
Базовый, год - 2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Целевые показатели | ||||||||||
|
Водоснабжение | ||||||||||
|
1 |
Доля обученных ответственных за энергосбережение |
% |
нет сведений |
нет сведений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных приборами учета |
% |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
3 |
Доля объектов, оснащенных энергосберегающими лампами взамен ламп накаливания |
% |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Доля объектов, оснащенных светодиодными лампами в целях освещения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
5 |
Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих^ аварийных объектов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Водоотведение | ||||||||||
|
1 |
Доля обученных ответственных за энергосбережение |
% |
нет сведений |
нет сведений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных приборами учета |
% |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
3 |
Доля объектов, оснащенных энергосберегающими лампами взамен ламп накаливания |
% |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Доля объектов, оснащенных светодиодными лампами в целях освещения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020 - 2024 годы
Таблица 18
|
N |
Наименование мероприятия |
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |
Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |
Показатели экономической эффективности |
Срок амортизации, лет |
Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |
Статья затрат |
Источник финансирования |
||||||||||||||||||||||||||||
|
единица измерения |
всего по годам экономия в указанной размерности |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
единица измерения |
всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
дисконтированный срок окупаемости, лет |
ВНД, % |
ЧДД, млн. руб. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
1 |
Установка современных приборов учета ЭЭ |
шт |
11 |
3 |
4 |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,07636 |
0,10181 |
0,05090 |
0,02545 |
0,02545 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
Средства предприятия |
|
2 |
Установка современных приборов учета, замена вышедших из строя |
шт |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,11354 |
0,11354 |
0,11354 |
0,11354 |
0,11354 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
Средства предприятия |
|
3 |
Модернизация систем освещения |
шт |
112 |
20 |
23 |
23 |
23 |
23 |
тыс.руб. |
0,1092 |
16,21 |
- |
0,1092 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0260 |
0,0299 |
0,0299 |
0,0299 |
0,0299 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
Средства предприятия |
|
4 |
Информационно-агитационная работа с персоналом по экономии ЭЭ на предприятии |
- |
- |
ежегодно |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
беззатратно |
|
|
||||||||
8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации ИП.
В таблице 19 приведён расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией ИП по холодному водоснабжению.
Таблица 19
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Расчет налога на прибыль по годам реализации инвестиционной программы |
Всего за период реализаций инвестиционной программы |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Инвестиционный проект N 1, не связанный с подключением абонентов | ||||||||
|
1 |
Расходы на реализацию инвестиционной Программы |
тыс. руб. |
4573,43 |
6 148,83 |
4 929,85 |
6 908,42 |
7 433,27 |
29 993,80 |
|
2 |
Расходы, уменьшающие налоговую базу |
тыс. руб. |
248,08 |
.727,98 |
1 118,82 |
1 529,83 |
1 358,02 |
4 982,72 |
|
2.1 |
Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
282,88 |
469,51 |
666,52 |
876,49 |
2 295,41 |
|
2.2 |
Налог на имущество^ возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
248,08 |
445,10 |
649,31 |
863,30 |
481,53 |
2 687,31 |
|
3 |
Налогооблагаемая база |
тыс. руб. |
4 325,35 |
5 420,85 |
3 811,03 |
5 378,59 |
6 075,25 |
25 011,08 |
|
4 |
Ставка налога на прибыль |
% |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
- |
|
5 |
Сумма налога на прибыль |
тыс. руб. |
1 081,34 |
1355,21 |
952,76 |
1 344,65 |
1 518,81 |
6 252,77 |
|
Инвестиционный проект N 2, связанный с подключением перспективных абонентов | ||||||||
|
1 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы |
тыс. руб. |
1 837,04 |
3 865,40 |
3 719,26 |
4 143,48 |
2 511,56 |
16 076,74 |
|
2 |
Расходы, уменьшающие налоговую базу |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Налогооблагаемая база |
тыс. руб. |
1 837,04 |
3 865,40 |
3 719,26 |
4 143,48 |
2 511,56 |
16 076,74 |
|
4 |
Ставка налога на прибыль |
% |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
5 |
Сумма налога на прибыль |
тыс. руб. |
459,26 |
966,35 |
929,82 |
1 035,87 |
627,89 |
4 019,19 |
В таблице 20 приведен расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией ИП по водоотведению.
Информация об изменениях:
Таблица 20 изменена с 18 ноября 2021 г. - Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 17 ноября 2021 г. N 11/2021-ип
Таблица 20
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
Расчет налога на прибыль по годам реализации инвестиционной программы |
Всего за период реализации инвестиционной программы |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Инвестиционный проект N 1, не связанный с подключением | ||||||||
|
1 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы |
тыс. руб. |
4 062,46 |
3 540,85 |
6 137,97 |
7 704,04 |
10 413,34 |
31 858,66 |
|
2 |
Расходы, уменьшающие налоговую базу |
тыс. руб. |
172,00 |
533,75 |
929,37 |
1 374,40 |
1 395,16 |
4 404,67 |
|
2.1 |
Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
204,47 |
386,08 |
545,63 |
896,62 |
2 032,79 |
|
2.2 |
Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
172,00 |
329,28 |
543,29 |
828,77 |
498,54 |
2 371,88 |
|
3 |
Налогооблагаемая база |
тыс. руб. |
3 890,46 |
3 007,10 |
5 208,61 |
6 329,64 |
9018,18 |
27 453,99 |
|
4 |
Ставка налога на прибыль |
% |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
- |
|
5 |
Сумма налога на прибыль |
тыс. руб. |
972,62 |
751,78 |
1 302,15 |
1 582,41 |
2 254,54 |
6 863,50 |
|
Инвестиционный проект N 2, связанный с подключением перспективных абонентов | ||||||||
|
1 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы |
тыс. руб. |
1 007,61 |
2 159,42 |
3 051,16 |
3 493,50 |
5 784,49 |
15 496,19 |
|
2 |
Расходы, уменьшающие налоговую базу |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Налогооблагаемая база |
тыс. руб. |
1 007,61 |
2 159,42 |
3 051,16 |
3 493,50 |
5 784,49 |
15 496,19 |
|
4 |
Ставка налога на прибыль |
% |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
- |
|
5 |
Сумма налога на прибыль |
тыс. руб. |
251,90 |
539,85 |
762,79 |
873,38 |
1 446,12 |
3 874,05 |
В таблице 21 приведен прогноз роста тарифа на холодную воду на период 2020 - 2024 годы
Таблица 21
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
2019 год (утверждено) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
Тариф (без учета реализации инвестиционной программы) |
руб./м. куб. |
31,06 |
35,75 |
38,17 |
39,97 |
40,55 |
41,13 |
|
2 |
Дополнительно возникающие расходы в себестоимости в результате реализации инвестиционной программы |
тыс. руб. |
11749,37 |
248,08 |
727,98 |
1118,82 |
1529,82 |
1358,02 |
|
2.1 |
Амортизация |
тыс. руб. |
10552,01 |
0,00 |
282,88 |
469,51 |
666,52 |
876,49 |
|
2.2 |
Налог на имущество |
тыс. руб. |
1197,36 |
248,08 |
445,10 |
649,31 |
863,30 |
481,53 |
|
3 |
Экономический эффект в результате снижения расходов на электрическую энергию и объема потерь воды |
тыс. руб. |
4336,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,63 |
|
4 |
Объем реализации услуги (полезный отпуск) |
тыс. м. куб. |
4818,06 |
4818,06 |
4818,06 |
4818,06 |
4818,06 |
4818,06 |
|
5 |
Рост себестоимости в связи с реализацией инвестиционной программы |
руб./м. куб. |
1,54 |
0,05 |
0,15 |
0,23 |
0,32 |
0,28 |
|
6 |
Тариф без учета прибыли на реализацию инвестиционной программы |
руб./м. куб. |
29,52 |
35,69 |
38,02 |
39,74 |
40,23 |
40,85 |
|
7 |
Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы, в том числе: |
тыс, руб. |
12790,21 |
5654,78 |
7504,03 |
5882,60 |
8253,07 |
8952,09 |
|
7.1 |
капитальные вложения на развитие производства |
тыс. руб. |
12330,85 |
4 573,43 |
6 148,83 |
4 929,85 |
6 908,42 |
7 433,27 |
|
7.2 |
расходы на уплату налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
447,64 |
1081,34 |
1355,21 |
952,76 |
1344,65 |
1518,81 |
|
7.3 |
расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
11,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Итого инвестиционная составляющая тарифа в прибыли |
руб./м. куб. |
2,65 |
1,17 |
1,56 |
1,22 |
1,71 |
1,86 |
|
9 |
Рост |
% |
- |
44,21 |
132,70 |
78,39 |
140,30 |
108,47 |
|
10 |
Итого тариф с учетом инвестиционной программы |
руб/м. куб. |
33,71 |
36,87 |
39,58 |
40,96 |
41,94 |
42,71 |
|
11 |
рост |
% |
|
109,37 |
107,35 |
103,48 |
102,40 |
101,83 |
В таблице 22 приведен прогноз роста тарифа на холодную воду на период 2020 - 2024 гг.
Информация об изменениях:
Таблица 22 изменена с 18 ноября 2021 г. - Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 17 ноября 2021 г. N 11/2021-ип
Таблица 22
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
2019 год (утверждено) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
Тариф (без учета реализации инвестиционной программы) |
руб./м. куб. |
29,00 |
29,72 |
30,36 |
31,51 |
33,22 |
35,02 |
|
2 |
Дополнительно возникающие расходы в себестоимости в результате реализации инвестиционной программы |
тыс. руб. |
5911,33 |
172,00 |
528,31 |
929,37 |
1374,40 |
1395,16 |
|
2.1 |
Амортизация |
тыс. руб. |
4908,46 |
0,00 |
204,47 |
386,08 |
545,63 |
896,62 |
|
2.2 |
Налог на имущество |
тыс. руб. |
1002,87 |
172,00 |
323,84 |
543,29 |
828,77 |
498,54 |
|
3 |
Экономический эффект в результате снижения расходов на электрическую энергию и объема потерь воды |
тыс. руб. |
3125,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Объем реализации услуги (полезный отпуск) |
тыс. м. куб. |
6663,77 |
6663,77 |
6663,77 |
6663,77 |
6663,77 |
6663,77 |
|
5 |
Рост себестоимости в связи с реализацией инвестиционной программы |
руб./м. куб. |
0,43 |
0,03 |
0,08 |
0,14 |
0,21 |
0,21 |
|
6 |
Тариф без учета прибыли на реализацию инвестиционной программы |
руб./м. куб. |
26,41 |
29,75 |
30,44 |
31,65 |
33,43 |
35,23 |
|
7 |
Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы, в том числе: |
тыс. руб. |
414,39 |
5035,07 |
4293,99 |
7440,12 |
9286,45 |
12667,88 |
|
7.1 |
капитальные вложения на развитие производства |
тыс. руб. |
0,00 |
4062,46 |
3540,85 |
6137,97 |
7704,04 |
10413,34 |
|
7.2 |
расходы на уплату налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
1,16 |
972,62 |
753,14 |
1302,15 |
1582,41 |
2254,54 |
|
7.3 |
расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
413,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Итого инвестиционная составляющая тарифа в прибыли |
руб./м. куб. |
0,06 |
0,76 |
0,64 |
1,12 |
1,39 |
1,90 |
|
9 |
Рост |
% |
78,62 |
1168,41 |
85,28 |
173,32 |
124,82 |
136,41 |
|
10 |
Итого тариф с учетом инвестиционной программы |
руб./м. куб. |
29,59 |
30,50 |
31,08 |
32,77 |
34,82 |
37,13 |
|
11 |
Рост |
% |
104,61 |
103,08 |
101,91 |
105,41 |
106,27 |
106,64 |
В таблице 23 приведен предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м3/ сут.).
Таблица 23
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
|
|
1 |
Водоснабжение |
||||||||
|
1.1 |
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы |
тыс. руб. |
1 837,04 |
3 865,40 |
3 719,26 |
4 143,48 |
2 511,56 |
16 076,74 |
|
|
1.2 |
Расходы на уплату налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс. руб. |
459,26 |
966,35 |
929,82 |
1 035,87 |
627,89 |
4 019,19 |
|
|
1.3 |
Итого финансовые потребности инвестиционной программы |
тыс. руб. |
2 296,30 |
4 831,75 |
4 649,08 |
5 179,35 |
3 139,45 |
20 095,93 |
|
|
1.4 |
Объем подключаемой нагрузки |
м3/сут |
125,76 |
193,22 |
297,77 |
167,26 |
43,56 |
827,57 |
|
|
1.5 |
Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку (без НДС) |
руб./м3/сут |
24 283,06 |
||||||
В таблице 24 приведен предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м3/сут.).
Таблица 24
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
|
2 |
Водоотведение |
|||||||
|
2.1 |
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы |
тыс. руб. |
1 007,61 |
2 159,42 |
3 051,16 |
3 493,50 |
5 784,49 |
15 496,18 |
|
2.2 |
Расходы на уплату налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы |
тыс, руб. |
251,90 |
539,86 |
762,79 |
873,38 |
1 446,12 |
3 874,05 |
|
2.3 |
Итого финансовые потребности инвестиционной программы |
тыс, руб. |
1 259,51 |
2 699,28 |
3 813,95 |
4 366,88 |
7 230,61 |
19 370,23 |
|
2.4 |
Объем подключаемой нагрузки |
м3/сут |
125,76 |
220,82 |
297,77 |
128,14 |
39,25 |
811,74 |
|
2.5 |
Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку (без НДС) |
руб./м3/сут |
23 862,60 |
|||||
9. Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "ЖКХ Туапсе" за 2018 год представлен в таблицах 25 и 26.
Инвестиционная программа МУП "ЖКХ Туапсе" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на период 2015 - 2019 годы Туапсинского городского поселения утверждена приказом от 01.12.2014 N 15/2014.
Таблица 25
|
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей |
Фактические значения показателей |
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
|
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
7,37 |
8,77 |
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % |
36,59 |
44,4 |
|
Удельный расход электрической энергий, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3* |
0,94? |
1,322 |
|
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2019 год | ||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
0 |
0 |
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |
0 |
0 |
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |
0 |
23,33 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3* |
0,64 |
0,8064 |
Таблица 26
|
N |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Ед. изм. |
Объемные показатели |
Объемные показатели (факт предыдущих лет) |
Натуральные показатели |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
Финансов вые потребности (факт предыдущих лет) |
Стоимостные показатели |
|||
|
2018 год |
2018 год |
||||||||||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
||||||||
|
Холодное водоснабжение | |||||||||||
|
Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения (строительство, капитальный ремонт, техническое перевооружение) | |||||||||||
|
1 |
Проектирование и реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции по ул. Свободы, в районе дома 24 |
шт. |
1 |
0,1 |
0,90 |
0 |
9109,99 |
240,68 |
8869,31 |
0 |
|
|
2 |
Реконструкция водопровода по ул. Сочинская |
м |
200 |
0 |
0 |
269 |
1542,52 |
0 |
0 |
722,51 |
|
|
|
Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль, расходы на уплату процентов по кредитам, привлеченным в целях сокращения рисков) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1092,34 |
0 |
|
|
4 |
Всего по проекту |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
9961,65 |
722,51 |
|
|
Инвестиционный проект по подключению новых объектов к системе водоснабжения | |||||||||||
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Говорова - пансионат отдыха "Весна", Ду 150 мм, L=1160 м |
шт. |
1160 |
856 |
348 |
о |
7369,30 |
1707,66 |
2321,70 |
0 |
|
|
|
Реконструкция водопровода; Ду 300 мм по ул. Киевская |
м |
330 |
0 |
330 |
0 |
3850,02 |
0 |
3850,02 |
0 |
|
|
7 |
Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль, расходы на уплату процентов по кредитам, привлеченным в целях сокращения рисков) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1062,37 |
0 |
|
|
8 |
Всего по проекту |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7234,09 |
0 |
|
|
9 |
Итого за период |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17195,74 |
722,51 |
|
|
Водоотведение | |||||||||||
|
Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения, улучшению экологической ситуации (строительство, капитальный ремонт, техническое перевооружение) | |||||||||||
|
1 |
Реконструкция канализационной насосной станции N 1 по ул. Фрунзе с заменой технологического оборудования |
м |
1 |
0 |
1 |
0 |
959,39 |
0 |
959,4b |
0 |
|
|
2 |
Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Звездная, 14 с заменой технологического оборудования и вентиляционной системы, |
шт. |
1 |
0 |
0 |
1 |
590,75 |
0 |
0 |
590,75 |
|
|
3 |
Реконструкция системы аэрации ОСК (ПСД, ПИР, СМР) |
шт. |
.8 |
0 |
1 |
0 |
5427,23 |
0 |
705,55 |
540,41 |
|
|
4 |
Реконструкция системы аэрации, с заменой воздуходувок, на ОСК, п. Холодный Родник |
шт. |
2 |
0 |
2 |
0 |
1678,29 |
0 |
1678,29 |
0 |
|
|
5 |
Строительство канализации Ду 160 мм в центральной части города Туапсе |
м |
670 |
489,5 |
350,00 |
0 |
1913,09 |
760,23 |
1198,80 |
0 |
|
|
6 |
Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль, расходы на уплату процентов по кредитам, привлеченным в целях сокращения рисков) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12,38 |
0 |
|
|
7 |
Всего по проекту |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4554,42 |
1131,16 |
|
|
Инвестиционный проект по подключенных объектов к системе водоснабжения | |||||||||||
|
8 |
Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник |
шт. |
16 |
4 |
0 |
1 |
6699^54 |
437,58 |
0 |
91,79 |
|
|
9 |
Реконструкция канализации района ул. Киевской и пер. Светлый |
м |
515 |
1090,6 |
197,00 |
0 |
. 4736,32 |
3503,48 |
1883,40 |
0 |
|
|
10 |
Реконструкция канализаций района улицы Судоремонтников |
м |
430 |
0 |
220 |
0 |
3642,78 |
0 |
1904,65 |
0 |
|
|
11 |
Проектирование и строительство канализации р-на Грознефть Ду 150 мм (подключение к канализации Ду 250 мм по ул. Сочинская), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР) |
м |
730 |
0 |
350 |
0 |
6931,94 |
0 |
3554,57 |
0 |
|
|
12 |
Проектирование и строительство канализации р-на Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР) |
м |
520 |
438 |
0 |
417 |
4631,31 |
1464,3 |
0 |
730,15 |
|
|
13 |
Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль, расходы на уплату процентов по кредитам, привлеченным в целях сокращения рисков) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
403,36 |
205,49 |
|
|
14 |
Всего по проекту |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7745,98 |
1027,43 |
|
|
15 |
Итого за период |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12300,4 |
2158,59 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30 октября 2019 г. N 9/2019... |