Приложение. Отчет об исполнении Муниципальной программы "Градостроительная политика города Абакана на 2017 - 2020 годы" за 2019 г.

Приложение
к решению Совета
депутатов города Абакана
от 20 октября 2020 г. N 200

Отчет
об исполнении Муниципальной программы "Градостроительная политика города Абакана на 2017 - 2020 годы" за 2019 год

Муниципальная программа "Градостроительная политика города Абакана на 2017 - 2020 годы" (далее - программа) была утверждена Постановлением Администрации города Абакана от 07.10.2016 N 1574. Постановлением Администрации города Абакана от 29.12.2018 N 2382 "О реализации Муниципальной программы "Градостроительная политика города Абакана на 2017 - 2020 годы" в 2019 году" был утвержден перечень мероприятий по реализации программных мероприятий.

Целью Программы является: создание безопасной, здоровой, функциональной и пространственно сбалансированной среды жизнедеятельности населения, повышение качества жизни горожан.

Основные задачи программы:

- разработка градостроительной документации;

- повышение эффективности управления земельными ресурсами;

- обеспечение населения необходимыми социальными объектами образовательного, культурного и спортивного назначения путем строительства новых объектов и реконструкции ранее возведенных;

- строительство, реконструкция и ремонт дорог общего пользования;

- модернизация и строительство инженерных сетей;

- создание выразительной архитектурно-пространственной среды.

Разработчик программы: Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации города Абакана, МКУ "Архоград".

Исполнитель программы: Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации города Абакана, МКУ "Архоград".

Координатор программы: Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации города Абакана, МКУ "Архоград".

Программа включает четыре подпрограммы, определяющие основные приоритеты и направления городской политики в области градостроительства:

- "Развитие дорожной сети города Абакана на 2017 - 2020 годы";

- "Благоустройство территорий, развитие инфраструктуры города Абакана на 2017 - 2020 годы";

- "Строительство объектов социальной сферы в городе Абакане на 2017 - 2020 годы";

- "Градостроительное планирование и управление земельными ресурсами города Абакана на 2017 - 2020 годы".

1. Подпрограмма "Развитие дорожной сети города Абакана на 2017 - 2020 годы"

Целью подпрограммы ставилось улучшение качества улично-дорожной сети города Абакана.

В рамках данной подпрограммы предполагалось проведение трех основных мероприятий: "Строительство и реконструкция дорог", "Капитальный ремонт дорог" и "Региональный проект Республики Хакасия "Дорожная сеть", на выполнение которых было предусмотрено 676403,7 тыс. руб.

В течение 2019 года:

- продолжалась реконструкция: ул. Кирова в границах ул. Итыгина - ул. Щетинкина, I очередь в границах ул. Некрасова - ул. Щетинкина; ул. Некрасова в границах ул. Чертыгашева - примыкание ул. Некрасова к ул. Торосова.

- выполнен капитальный ремонт участков городских улиц: ул. Пушкина (ул. Советская - ул. Некрасова); ул. Советская (ул. Володарского - ул. Некрасова); ул. Итыгина (ул. Советская - ул. Крылова); ул. Щетинкина (ул. Пушкина - ул. Крылова); ул. Некрасова (нечетная сторона) в границах ул. Крылова - ул. Чертыгашева; просп. Дружбы Народов (ул. Кати Перекрещенко - а/д Р-257 "Енисей"; ул. Гагарина (пр. Нефтяной - ул. Мира); ул.Гагарина (ул. Мира - ул. Хлебная); ул. Крылова (ул. Итыгина - ул. Некрасова); ул. Тараса Шевченко (ул. Тараса Шевченко, 62 - ул. Хакасская).

- завершены работы: по строительству проезда к перинатальному центру, ул. Авиаторов (ул. Лермонтова - ул. Торосова); по капитальному ремонту ул. Гагарина - ул. Павших Коммунаров (ул. Ломоносова - ул. Розы Люксембург), ул. Итыгина (ул. Пушкина - ул. Советская), ул. Тельмана (ул. Ивана Ярыгина - ул. Некрасова), ул. Флотская (ул. Толстого - ул. Буденного), просп. Дружбы Народов (ул. Кати Перекрещенко - ул. Крылова).

По факту объем выполненных работ составил 320779,6 тыс. руб. Недовыполнены работы по строительству ул. Авиаторов на 754,31 тыс. руб., а также не исполнены работы по капитальному ремонту улицы Итыгина на 9449,49 тыс. руб. Не исполнены два контракта в рамках мероприятия "Региональный проект Республики Хакасия "Дорожная сеть" в связи с поздним доведением лимитов на 234310,25 тыс. руб.

Кассовое неисполнение программы связано с недофинансированием в размере 25054,53 тыс. руб.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы за 2019 год предусмотрены пять целевых индикаторов. Все целевые индикаторы соответствуют плановым значениям.

Общее значение эффективности подпрограммы "Развитие дорожной сети города Абакана на 2017 - 2020 годы" по результатам 2019 году составило 2,09, тогда как по итогам 2017 года данный показатель равнялся 1,1. Объясняется это ухудшением финансового обеспечения мероприятий (0,57 и 0,91 соответственно).

2. Подпрограмма "Благоустройство территорий, развитие инфраструктуры города Абакана на 2017 - 2020 годы"

Целью подпрограммы ставилось формирование и совершенствование архитектурного облика города, улучшение инженерной обеспеченности территорий, развитие и модернизация систем ливневой канализации.

В рамках данной подпрограммы предполагалось проведение трех основных мероприятий: "Благоустройство территорий города", "Развитие инженерной инфраструктуры города" и "Развитие и модернизация систем ливневой канализации", на выполнение которых было предусмотрено 62182,0 тыс. руб.

Расходование средств было направлено на:

- выполнение работ по выносу временных объектов, демонтажу рекламы, сносу объектов под муниципальные нужды;

- продолжение работ по благоустройству: парка "Культуры и Отдыха" начаты работы по устройству футбольного поля; сквера "На Крылова" установлены скульптурные композиции по мотивам стихотворения Н.А. Некрасова "Дедушка Мазай и зайцы" и по мотивам басни И.А. Крылова "Квартет"; территории в жилом районе "Арбан" в границах ул. Арбан - ул. Кирова.

- выполнение благоустроительных работ в районах города (заявки старост): выполнены работы по устройству тротуара по ул. Заречная, ул. Луначарского в границах улицы Буденного - МБОУ "СОШ N 7.

- выполнение благоустроительных работ территорий, прилегающих к объектам образования: парковки и проезды к общеобразовательной школе на 1000 мест в 6 микрорайоне I жилого района г. Абакана; подъездные пути к детскому саду на 300 мест с бассейном по ул. Арбан, во II жилом районе г. Абакана.

- выполнение проектно-сметная документации: инженерно-геодезические изыскания по объектам: "Благоустройство Парка "Комсомольский"; "Благоустройство площади Павших Коммунаров"; просп. Ленина (ул. Вяткина - парк "Орленок"; проведена проверка сметной документации по объектам: "Благоустройство территории в районе Центра развития ребенка - детского сада "Рябинушка"; "Благоустройства Парка "Комсомольский"; "Благоустройство общественной территории вдоль улицы Рублева"; "Благоустройство сквера "На Крылова" (видеонаблюдение); Благоустройство территории по ул. Литвинова в районе искусственного водоема" (видеонаблюдение); выполнены работы по проведению государственной историко- культурной экспертизы документации по объекту "благоустройство площади Павших Коммунаров".

- строительство тротуаров: по ул.Лермонтова (ул. Торосова - въезд к жилому дому ул. Лермонтова,21; по ул. Торосова (ул. Торосова,2 - ул. Крылова).

- выполнение отсыпки участков дорог трех городских улиц: ул. Тридцать вторая (ул. Жуковского - ул. Кильчичакова); ул. Кильчичакова (ул. Двадцать седьмая - ул. Двадцать девятая); ул. Двадцать девятая (ул. Жуковского - ул. Кильчичакова).

- выполнение проверки сметной стоимости объекта "Инженерные сети к объектам капитального строительства, расположенным в границах: парк "Орленок" - просп. Ленина - ул. Чкалова - ул. Советская.

- обустройство водопоглощающих и дождеприемных колодцев в городе Абакане по следующим адресам: пересечение ул. Крылова и ул. Кати Перекрещенко; ул. Торговая, 32; ул. Торговая, 14; ул. Минусинская, 92-94; пересечение ул. Пушкина и ул. Ивана Ярыгина.

Кассовое неисполнение программы связано с недофинансированием в размере 15828,5 тыс. руб.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы за 2019 год предусмотрен один целевой индикатор. Его значение ниже запланированного (план - 100%, факт - 46,84%). Причиной неисполнения можно объяснить долгим поиском подрядчиков. МКУ "Архоград" неоднократно проводил торги, но все они признаны несостоявшимися.

Общее значение эффективности подпрограммы "Благоустройство территорий, развитие инфраструктуры города Абакана на 2017 - 2020 годы" в 2019 году составило 0,92, что позволяет признать эффективность реализации подпрограммы высокой. По итогам 2018 года данный показатель равнялся 0,68.

3. Подпрограмма "Строительство объектов социальной сферы в городе Абакане на 2017 - 2020 годы"

Целью подпрограммы ставилось нормативное обеспечение населения необходимыми социальными объектами образовательного, культурного и спортивного назначения. Для этого решались следующие задачи:

- строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений;

- строительство и реконструкция объектов культурного и спортивного назначения

В рамках данной подпрограммы предполагалось проведение трех основных мероприятий: "Строительство объектов образования", "Строительство объектов культуры" и "Строительство объектов спорта", на выполнение которых было предусмотрено 1241397,9 тыс. руб., в том числе 884489,2 тыс. руб. за счет денежных средств бюджета Республики Хакасия.

Так, в 2019 году:

- завершено строительство:

- детского сада на 300 мест с бассейном по ул. Чехова, 151 в III жилом районе;

- детского сада на 300 мест с бассейном по ул. Арбан, во II жилом районе;

- общеобразовательной школы на 1000 мест в VI жилом районе;

- физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 9 микрорайоне I жилого;

- продолжалось строительство:

- центра единоборств в I жилом районе;

- центра настольного тенниса по ул. Катанова, 8;

- спортзала по ул. Кедровая, 13А;

- детского сада на 300 мест с бассейном по ул. Литвинова;

- общеобразовательной школы на 1000 мест в 8 микрорайоне I жилого района;

- спортивного комплекса "Абакан" (манеж III очередь);

- продолжена реконструкция МБОУ ДОД "Детская художественная школа им. Д.И. Каратанова";

- ведутся работы по проектированию:

- блока N 2 МБОУ "Д/с "Ёлочка" на 120 мест по просп. Дружбы Народов, 11;

- детского сада на 180 мест в 8 микрорайоне I жилого района;

- ледовой арены.

Фактически объем выполненных работ в 2019 году 1027620,54 тыс. руб., в т.ч. по линии ДГАЗ - 938165,92 тыс. руб., по линии ГУО - 89454,62 тыс. руб. Не профинансирован объем выполненных работ в сумме 43433,26 тыс. руб. Не выполнены работ по школе в VI ж.р. - 11023,03 тыс. руб., по детским садам - 45205 тыс. руб., ДХШ - 12994,26 тыс. руб. Кроме того, не исполнена часть работ по объектам физической культуры и спорта. Экономия по результатам приемки работ составила 40787,9 тыс. руб.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы за 2019 год предусмотрено шесть целевых индикаторов.

При этом только по двум целевым индикаторам достигнуто плановое значение:

Целевой индикатор 1 - Ввод в эксплуатацию муниципальных учреждений образования (школы) (план - 1000 мест, факт - 1000 мест).

Целевой индикатор 5 - Ввод в эксплуатацию муниципальных спортивных объектов (введен ФОК "Тепсей").

Недостижение показателей связано с неисполнением ООО "Партнер" обязательств при строительстве детского сада на 300 мест по ул. Литвинова (объект сдан 14.02.2020) и ООО "Аркстрой" обязательств на строительстве Центра единоборств в 1 жилом районе г. Абакана.

Общее значение эффективности подпрограммы "Строительство объектов социальной сферы в городе Абакане на 2017 - 2020 годы" в 2019 году составило 0,98, что позволяет признать эффективность реализации подпрограммы высокой, тогда как по итогам 2018 года данный показатель равнялся 0,99.

4. Подпрограмма "Градостроительное планирование и управление земельными ресурсами города Абакана на 2017 - 2020 годы"

Целью подпрограммы ставилось комплексное управление развитием территорий, обеспечивающее качество управленческих решений; повышение эффективности управления земельными ресурсами.

В рамках данной подпрограммы предполагалось проведение двух основных мероприятий: "Территориальное планирование и подготовка документации по планировке территории", "Землеустроительные, комплексные кадастровые работы, кадастровые работы и инженерно-геодезические изыскания", на выполнение которых было предусмотрено 1750 тыс. руб.

Расходование средств проводилось по всем мероприятиям.

В рамках осуществления мероприятий "Землеустроительные, комплексные кадастровые работы, кадастровые работы и инженерно - геодезические изыскания": были проделаны геодезические работы, в ходе которых были созданы инженерно-топографические планы отдельных территорий города Абакана общей площадью 19,89 га. Кроме того, были выполнены кадастровые работы с целью осуществления государственного кадастрового учета в отношении 41 земельного участка.

По факту объем выполненных работ составил 1121,79 тыс. руб., при этом кассовые расходы по подпрограмме составили 959,1 тыс. руб. (54,8% от доведенных бюджетных ассигнований). Не полное освоение доведенных бюджетных ассигнований объясняется экономией от проведенных закупочных процедур в размере 79,2 тыс. руб., образовавшейся кредиторской задолженностью - 162,7 тыс. руб., а также переносом сроков по одному из контрактов на 2020 год.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы за 2019 год предусмотрено пять целевых индикаторов. Все показатели соответствуют плановому значению.

Общее значение эффективности подпрограммы "Градостроительное планирование и управление земельными ресурсами города Абакана на 2017 - 2020 годы" в 2019 году составило 1,72, что позволяет признать эффективность реализации подпрограммы высокой.

На реализацию всех мероприятий по муниципальной программе "Градостроительная политика города Абакана на 2017 - 2020 годы" в 2019 году было предусмотрено 1981737,2 тыс. руб., в том числе за счет средств Республиканского бюджета - 884489,2 тыс. руб. Фактически профинансировано 1485074,6 тыс. руб.(74,94% от доведенных бюджетных ассигнований).

Всего по данной программе были предусмотрены к выполнению 11 показателей результативности выполнения программных мероприятий.

Не соответствуют нормативным значениям Целевой индикатор 3 - Ввод в эксплуатацию муниципальных учреждений образования в части детских садов. Это объясняется неисполнением сроков контракта подрядчиком ООО "Партнер" при строительстве детского сада на 300 мест с бассейном по ул. Литвинова, 28 в городе Абакане. Детский сад введен в эксплуатацию 14.02.2020.

Все остальные целевые индикаторы дают положительную характеристику данной программе.

Общая оценка эффективности программы составляет - 1,39.

В соответствии с методикой эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.