Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Веневский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
к распоряжению
администрации
муниципального образования
Веневский район
от 14.10.2020 N 517-р

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования
Веневский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Общие положения

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Веневский район на 2021 год и период до 2023 года разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тульской области.

Правовой основой для его разработки явились:

- Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

- Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 14.04.2020 N 231-р "Об утверждении плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов";

- Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 20.04.2018 N 356 "Об утверждении Порядка разработки (корректировки) прогноза социально-экономического развития муниципального образования Веневский район на среднесрочный период;

- статья 61 Устава муниципального образования Веневский район.

При формировании прогнозных показателей использовались сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры предварительного прогноза социально-экономического развития Тульской области до 2023 года.

Источниками информации для анализа и прогноза показателей, характеризующих ситуацию в экономике района, явились данные статистической отчетности, данные оперативных наблюдений.

Прогнозные расчеты осуществлялись с учетом особенностей отраслевой структуры Веневского района.

2. Оценка достигнутого уровня социально-экономического
развития Веневского района

Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства по полному кругу организаций-производителей в 2019 году сформировался в сумме 3331,89 млн. рублей, что ниже уровня предыдущего года на 29,3%. За январь-июнь 2020 года крупными и средними предприятиями района отгружено собственной продукции на сумму 1507,47 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года - 117,3%.

В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 3814,26 млн. рублей, или 157,33% в действующих ценах к уровню 2017 года. В структуре сельскохозяйственного производства преобладало растениеводство, доля которого составляла 86,8%, в 2017 году - 76,0%.

В 2019 году объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 3904,58 млн. рублей, или 102,4% в действующих ценах к уровню 2018 года.

За 2019 год объем инвестиций по кругу крупных и средних организаций составил 689,31 млн. рублей, или 106,3% в действующих ценах по отношению к 2018 году.

Оборот розничной торговли за 2019 год составил 3893,29 млн. рублей - 105,3% к предыдущему году.

Объем платных услуг, оказанных населению района в 2019 году, составил 744,53 млн. рублей, что на 2,0% выше предыдущего года.

Реальная заработная плата за 2019 год, рассчитанная с учетом изменения индекса потребительских цен, составила 103,5% к 2018 году.

Среднегодовая численность постоянного населения по итогам 2019 года к итогу 2018 снизилась на 0,3% и составила 31109 человек. За январь-декабрь 2019 года число умерших составило 532 человека, что выше прошлого года на 5,1%. Число новорожденных - 200 человек, темп снижения к прошлому году составил 4,5%. Естественная убыль населения увеличилась на 27 человек или на 8,9% и составила 332 человека.

Миграционная прибыль населения за 2019 год составила 144 человека (за 2018- 61 человек).

3. Направления и целевые показатели социально-экономического
развития муниципального образования Веневский район на
среднесрочный период, включая количественные показатели и
качественные характеристики социально-экономического развития

Оценка показателей 2020 года и прогнозные показатели на 2021 - 2023 годы осуществлена на основании проведенного анализа социально-экономического развития Веневского района за 1 полугодие 2020 года.

С учетом сложившихся тенденций в экономике Веневского района за 2016 - 2019 годы, а также результатов I полугодия текущего года, а также с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки по распространению коронавирусной инфекции по предварительным оценкам, предполагается, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом:

- темпы роста производства продукции сельского хозяйства составят 110,6%;

- объем отгруженной продукции в промышленности в действующих ценах увеличится на 4,3%;

- темп оборота розничной торговли снизятся до 98,7%, объема платных услуг до 94,7%;

- объем инвестиций в основной капитал снизится до 92,5%;

- фонд заработной платы по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий и организаций) снизится до 97,0%.

По прогнозу в 2021 году по сравнению с оценкой 2020 года:

- темпы роста производства продукции сельского хозяйства составят 108,3%;

- объем отгруженной продукции в промышленности в действующих ценах - 103,9%;

- темп роста оборота розничной торговли в действующих ценах составит 107,7%, объема платных услуг в сопоставимых ценах - 107,4%;

- темпы роста объема инвестиций в основной капитал составят 105,6%;

- фонд заработной платы по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий и организаций) увеличился на 0,7%.

3.1. Промышленность

В 1 полугодии 2020 года по кругу крупных и средних предприятий промышленного сектора отмечается рост производства, ими отгружено продукции на сумму 1507,5 млн. руб., что составляет 117,3% к соответствующему периоду 2019 года.

Увеличение объемов отгрузки наблюдается по отрасли "Обрабатывающие производства", темп роста составил 124,2%. В структуре отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий Веневского района отрасль занимает 79,8% (1203,4 млн. руб.).

По оценке 2020 года запланирован темп роста промышленного производства в действующих ценах до 104,3%, объем производства составит 3475,09 млн. рублей.

В прогнозном периоде 2021 - 2023 годов прогнозируется положительная динамика показателя, по итогам 2023 года темпы роста достигнут 104,7%.

3.2. Агропромышленный комплекс

По оценке 2020 года объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств составит 4318,4 млн. рублей, 110,6% к уровню прошлого года в действующих ценах.

По прогнозируемым показателям производство сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств планируется рост в действующих ценах в 2021 году - 108,3%, в 2022 - 108,9%, в 2023 - 106,1%.

Рост объема производства продукции сельского хозяйства обусловлен увеличением посевных площадей.

3.3. Оборот розничной торговли

Развитие розничной торговли в современных условиях хозяйствования является одним из основных показателей состояния городской и сельской инфраструктуры, обеспечивающих наряду с жилищными и транспортными услугами комфортность проживания.

В Веневском районе сконцентрировано 1,3% оборота розничной торговли Тульской области.

По оценке в 2020 году оборот розничной торговли составит 3842,2 млн. руб. или 98,7% в действующих ценах к уровню 2019 года.

По прогнозу в 2021 году оборот розничной торговли в действующих ценах по отношению к прошлому году увеличится на 7,7%, в 2022 - на 6,9%, в 2023 - на 6,9%.

3.4. Платные услуги населению

Разработка показателей прогноза по платным услугам населению проводилась путем комплексного анализа состояния рынка услуг во взаимосвязи с общим социально-экономическим положением в районе.

По оценке 2020 года расчетный объем платных услуг населению составит 705,3 млн. рублей или 94,7% в действующих ценах к уровню 2019 года.

По прогнозу в 2021 году объем реализации платных услуг в действующих ценах по отношению к прошлому году увеличится на 7,4%, в 2022 - на 7,7%, в 2023 - на 8,7%.

По оценке 2020 года объем платных услуг населению (по кругу крупных и средних организаций) 656,3 млн. рублей или 102,5% в действующих ценах к уровню 2019 года.

По прогнозу в 2021 году объем реализации платных услуг населению (по кругу крупных и средних организаций) в действующих ценах по отношению к прошлому году увеличится на 8,0%, в 2022 - на 8,5%, в 2023 - на 7,4%.

3.5. Денежные доходы населения

По итогам 2019 года отмечаются высокие темпы среднемесячной заработной платы работников организаций полного круга - 107,8%, в том числе по кругу крупных и средних организаций - 105,2%.

Анализ заработной платы работников крупных и средних организаций за 5 месяцев текущего года показывает увеличение темпов роста до уровня 109,7%. Численность работников крупных и средних организаций в общей численности составляет 68,7%.

По оценке 2020 года средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций района составит 29888,2 рублей, что ниже уровня прошлого года на 1,4%.

В периоде 2021, 2022, 2023 годов прогнозируется темп роста заработной платы 102,5%, 102,0%, 102,7% соответственно.

Темпы роста фонда оплаты труда по полному кругу предприятий по итогам 2019 года сложились в размере 105,4%.

По оценке 2020 года ожидается снижение объема фонда оплаты труда к уровню 2019 года на 3,2% (1813,4 млн. руб.).

По итогам 2023 года фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составит 1890,5 млн. руб.,что составляет 101,1% к уровню 2019 года.

По итогам 2019 года реальная заработная плата составляет 103,5%, что выше уровня прошлого года на 1,2%. По оценке 2020 года прогнозируется снижение до 95,1%.

Среднесписочная численность работников организаций в оцениваемом году составит 5056 человека (темп снижения - 98,3%). К 2023 году среднесписочная численность работников организаций прогнозируется со снижением до 4910 человек.

По итогам 2019 года отмечается высокий рост выплат социального характера работников организаций полного круга - 129,0% к прошлому году. По оценке 2020 года прогнозируется на уровне прошлого года, темп роста составит 100,2%.

В периоде 2021, 2022, 2023 годов прогнозируются темпы снижения выплат социального характера - 95,0%, 96,2%, 97,0% соответственно.

3.6. Объем инвестиций

Инвестиции в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий и организаций района по итогам 1 квартала 2020 года составили 47835 тыс. рублей, что на 21,3% меньше аналогичного периода прошлого года.

По оценке 2020 года темп снижения объема инвестиций в действующих ценах составит 92,5%.

В прогнозном периоде 2021, 2022 и 2023 годов по объему инвестиций ожидается положительная стабильная динамика и темп роста составит 105,6%, 105,0% и 106,3% соответственно.

Основными предприятиями, осуществляющими вложения в основной капитал с целью расширения действующего производства в описываемом периоде являются: ТОСП ООО "НГК Кашира", ООО "Юничарм Мельнлике Рус", ООО "Essity", ОАО "Венфа", ТОСП ООО "МСК-НТ", ППС "Венев", АО "Транснефть - Верхняя Волга", ООО Завод "Янтарная прядь", ООО "Автодор - платные дороги".

3.7. Финансовый результат деятельности предприятий

За январь-декабрь 2018 года по полному кругу организаций Веневского района получен отрицательный финансовый результат в размере 84237 тыс. рублей (за 2017 год убыток составил 226412 тыс. рублей).

При этом сальдированный финансовый результат сформировался следующим образом: прибыль получена в размере 320470 тыс. рублей, убыток в сумме 404707 тыс. рублей.

Удельный вес прибыльных и убыточных предприятий в общем числе крупных и средних предприятий района по итогам 2018 года составил по 50%.

По итогам 2019 года по полному кругу организаций Веневского района получен отрицательный финансовый результат в размере 85757 тыс. рублей и сформировался следующим образом: прибыль получена в размере 310856 тыс. рублей, убыток в сумме 396613 тыс. рублей.

За 4 месяца 2020 года крупными и средними предприятиями получен отрицательный финансовый результат в размере 22883 тыс. рублей. Сумма прибыли составила 18892 тыс. рублей, убытка - 41775 тыс. рублей.

По оценке 2020 года по полному кругу предприятий прогнозируется отрицательный финансовый результат в размере 78522 тыс. рублей. Это связано с отражением в бухгалтерском учете затрат предприятий на создание новых производств и расширение действующих: в сельском хозяйстве - ООО "Родниковое поле" (строительство роботизированной фермы на 250 голов дойного стада и строительство животноводческого комплекса КРС д. Татарники), ООО "НТ-Агри" (увеличение посевных площадей, укомплектовка машино-тракторного парка); ООО "Национальная грибная компания Кашира" (Расширение производства мицелия на растительной основе для выращивания шампиньонов), АО "Тульская Нива" (убытки от текущей деятельности), в секторе промышленного производства - ООО "Веневская хлебная компания" (производство замороженного хлеба).

По итогам прогнозного периода 2021 - 2023 годов прогнозируется снижение отрицательного финансового результата до 14014 тыс. рублей.

3.8. Демографическая ситуация

По оценке 2020 года ожидается снижение численности населения на 0,3% или 90 человек, она составит 31109 человек. К 2023 году численность постоянного населения снизится до 31064 человек.

4. Основные прогнозные показатели социально-экономического
развития муниципального образования Веневский район на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Показатели	Единица измерения		Отчет						Оценка	Прогноз
			2017		2018	2019			2020	2021		2022		2023
Объем отгруженной продукции (по полному кругу предприятий) промышленного производства	млн. руб.		3933,92		4 709,80	3 331,89			3 475,09	3 610,09		3 763,07		3 938,38
	в % к пред. году в действующих ценах		93,97		119,72	70,74			104,30	103,88		104,24		104,66
в том числе
Объем отгруженной продукции (по кругу крупных и средних предприятий) промышленного производства	млн. руб.		3544,07		4 266,50	2 977,25			3 111,23	3 235,67		3 374,81		3 533,43
	в % к пред. году в действующих ценах		94,72		120,38	69,78			104,50	104,00		104,30		104,70
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.		2 424,38		3 814,26	3 904,58			4 318,41	4 676,27		5 091,21		5 399,58
	в % к пред. году в действующих ценах		101,17		157,33	102,37			110,60	108,29		108,87		106,06
в том числе
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (по кругу крупных и средних предприятий)	млн. руб.		970,16		1 237,61	1 439,29			1 523,58	1 600,18		1 700,25		1 823,51
	в % к пред. году в действующих ценах		155,43		127,57	116,30			105,86	105,03		106,25		107,25
Оборот розничной торговли	млн. руб.		3 568,41		3 697,71	3 893,29			3 842,21	4 138,12		4 425,03		4 728,14
	в % к пред. году в действующих ценах		124,10		103,62	105,29			98,69	107,70		106,93		106,85
Объем платных услуг населению	млн. руб.		666,11		730,16	744,53			705,25	757,71		816,34		887,40
	в % к пред. году в действующих ценах		109,48		109,62	101,97			94,72	107,44		107,74		108,70
в том числе
Объем платных услуг населению (по кругу крупных и средних организаций)	млн. руб.		509,93		530,76	640,49			656,25	708,74		768,69		825,47
	в % к пред. году в действующих ценах		103,11		104,08	120,67			102,46	108,00		108,46		107,39
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.		1 358,34		713,22	758,24			701,34	740,27		777,28		825,85
	в % к пред. году в действующих ценах		158,99		52,51	106,31			92,50	105,55		105,00		106,25
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)	млн. руб.		1 293,66		648,38	689,31			637,58	666,91		700,25		737,37
	в % к пред. году в действующих ценах		163,58		50,12	106,31			92,50	104,60		105,00		105,30
в том числе
бюджетные средства:	млн. руб.		40,07		43,16	126,47			69,90	79,30		92,90		100,00
из федерального бюджета	млн. руб.		1,001		0,58	43,07			14,90	19,50		25,80		30,40
из бюджета области	млн. руб.		29,581		29,05	65,62			41,40	45,40		50,80		51,20
из бюджета муниципального образования	млн. руб.		9,489		13,53	17,78			13,60	14,40		16,30		18,40
Финансовый результат по всем видам деятельности	тыс. руб.		-226 412,00		-84 237,00	-85 757,00			-78 522,00	-66 195,00		-44 698,00		-14 014,00
в том числе
финансовый результат по сельскому хозяйству	тыс. руб.		-122 577,00		-223 995,00	-237 826,00			-232 663,00	-204 935,00		-166 389,00		-121 089,00
Прибыль прибыльных организаций	тыс. руб.		197 997,00		320 470,00	310 856,00			306 193,00	303 131,00		306 162,00		312 286,00
в том числе
прибыль прибыльных организаций сельского хозяйства	тыс. руб.		33 583,00		34 287,00	31 304,00			29 739,00	31 226,00		34 348,00		39 501,00
Убыток убыточных организаций		тыс. руб.	424 409,00	404 707,00			396 613,00	384 715,00		369 326,00	350 860,00		326 300,00
в том числе
убыток убыточных организаций сельского хозяйства		тыс. руб.	156 160,00	258 282,00			269 130,00	262 402,00		236 161,00	200 737,00		160 590,00
Среднесписочная численность работников организаций - всего		чел.	5 057	5 259			5 143	5 056		4 966	4 950		4 910
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника		руб.	25 961,18	28 118,60			30 302,20	29 888,18		30 640,11	31 247,47		32 085,23
Реальная заработная плата		в % к пред. году в сопоставимых ценах	99,25	104,71			103,50	95,12		98,67	98,06		98,73
Фонд заработной платы		тыс. руб.	1 575 428,10	1 774 508,30			1 870 129,00	1 813 375,78		1 825 905,65	1 856 099,70		1 890 461,99
Выплаты социального характера		тыс. руб.	12 216,20	11 956,40			15 424,00	15 454,85		14 682,11	14 124,19		13 700,46
Среднегодовая численность населения		чел.	31 499	31 419			31 199	31 109		31 087	31 052		31 064
Численность детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно		чел.	5 547	5 486			5 435	5 395		5 334	5 261		5 194