Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Венев Веневского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
к распоряжению
администрации
муниципального образования
Веневский район
от 14.10.2020 N 518-р

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город Венев
Веневского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Общие положения

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Венев Веневского района Веневский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тульской области, муниципального образования Веневский район.

Правовой основой для его разработки явились:

- Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

- распоряжение администрации муниципального образования Веневский район 14.04.2020 N 232-р "Об утверждении плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования город Венев Веневского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов";

- постановление администрации муниципального образования Веневский район от 20.04.2018 N 355 "Об утверждении Порядка разработки (корректировки) прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Венев Веневского района на среднесрочный период;

- Устав муниципального образования город Венев Веневского района.

При формировании прогнозных показателей использовались сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры предварительного прогноза социально-экономического развития Тульской области до 2023 года, прогноза социально-экономического развития муниципального образования Веневский район до 2023 года.

Источниками информации для анализа и прогноза показателей, характеризующих ситуацию в экономике города, явились данные статистической отчетности, данные оперативных наблюдений.

Прогнозные расчеты осуществлялись с учетом особенностей отраслевой структуры муниципального образования город Венев Веневского района.

2. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
муниципального образования город Венев Веневского района

Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства по полному кругу организаций-производителей в 2019 году составил 2868,3 млн. рублей, темп снижения относительно уровня предыдущего года составил 66,1%.

В 2019 году объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 1288,51 млн. рублей, или 102,4% в действующих ценах к уровню 2018 года.

За 2019 год объем инвестиций по кругу крупных и средних организаций сформировался в размере 646,71 млн. рублей, это 106,7% по отношению к 2018 году.

Оборот розничной торговли за 2019 год составил 2086,8 млн. рублей - 105,3% к предыдущему году.

Объем платных услуг, оказанных населению в 2019 году составил 480,97 млн. рублей, что на 2,0% выше предыдущего года в действующих ценах.

Реальная заработная плата за 2019 год, рассчитанная с учетом изменения индекса потребительских цен, составила 103,0% к 2018 году.

Численность постоянного населения по итогам 2019 года снизилась к итогу 2018 года на 1,1% и составила 13953 человека.

3. Направления и целевые показатели социально-экономического
развития муниципального образования города Венев Веневского
района на среднесрочный период, включая количественные показатели
и качественные характеристики социально-экономического развития

С учетом сложившихся тенденций в экономике муниципального образования города Венев за

2017 - 2019 годы, а также результатов I полугодия текущего года, по предварительным оценкам, предполагается, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом:

- объем отгруженной продукции в промышленности в действующих ценах увеличится на 4,3%;

- по обороту розничной торговли прогнозируется снижение в действующих ценах на 1,3%, по объему платных услуг снижение на 5,3%;

- фонд заработной платы по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий и организаций) снизится на 3,0%.

В прогнозном периоде по итогам 2023 года по сравнению с фактом 2019 года:

- объем отгруженной продукции в промышленности в действующих ценах увеличится на 18,2%;

- оборот розничной торговли в действующих ценах увеличится на 21,4%;

- объем платных услуг в действующих ценах увеличится на 19,2%;

- фонд заработной платы по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий и организаций) увеличится на 1,1%.

3.1. Промышленность

В 2019 году по кругу крупных и средних предприятий промышленного сектора отмечается спад производства, ими отгружено продукции на сумму 2868,3 млн. руб., что в действующих ценах составляет 66,1% к 2018 году.

Основная доля всей отгрузки по промышленным крупным и средним предприятиям приходится на обрабатывающие производства:

- ООО "Эссити" - производство изделий личной гигиены;

- ОАО "Венфа" - производство алмазного инструмента.

Снижение промышленного производства связано с падением спроса на продукцию крупнейшей организации ООО "Эссити".

По оценке 2020 года запланирован рост промышленного производства в действующих ценах в размере 4,3%.

В прогнозном периоде 2021 - 2023 годов запланированы темпы роста показателя в размере 103,9%, 104,2% и 104,7% соответственно.

3.2. Агропромышленный комплекс

Основными сельхозтоваропроизводителями являются:

- АО "Тульская нива" - растениеводство, животноводство;

- ОАО "Веневсельхозхимия" - растениеводство;

- ООО "НТ-Агри" - растениеводство.

По оценке 2020 года объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств запланирован в размере 1425,08 млн. рублей, 110,6% к прошлому году в действующих ценах.

По прогнозируемым показателям производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств планируется рост в 2021 году - 108,3%, в 2022 - 108,9%, в 2022 - 106,1%.

Рост объема производства продукции сельского хозяйства обусловлен увеличением посевных площадей.

3.3. Оборот розничной торговли

Развитие розничной торговли в современных условиях хозяйствования является одним из основных показателей состояния городской инфраструктуры, обеспечивающих наряду с жилищными и транспортными услугами комфортность проживания.

По оценке в 2020 году объем оборота розничной торговли снизится на 1,3% к уровню 2019 года. В 2021 году индекс физического объема составит 107,7%, в 2022 - 106,9%, в 2023- 106,9%.

3.4. Платные услуги населению

Разработка показателей прогноза по платным услугам населению проводилась путем комплексного анализа состояния рынка услуг во взаимосвязи с общим социально-экономическим положением в городе.

По оценке 2020 года расчетный объем платных услуг населению составит 455,58 млн. рублей или 94,7% в действующих ценах к уровню 2019 года.

По прогнозу в 2021 году объем реализации платных услуг увеличится на 7,4% к прошлому году, в 2022 - на 7,7%, в 2023 - на 8,7%.

3.5. Денежные доходы населения

По оценке 2020 года средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций города составит 31486,10 рублей, снизившись к уровню прошлого года на 4,9%. По прогнозным данным по итогам 2023 года темп роста заработной платы к 2019 году составит 105,9%.

По оценке фонд оплаты труда по полному кругу предприятий в 2020 году ожидается в размере 1305,6 млн. руб. (97,0% к уровню 2019 года).

По прогнозу в 2021 году фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составит 1314,6 млн. руб., а в 2023 году он увеличится до 1361,1 млн. рублей.

Среднесписочная численность работников организаций в оцениваемом году составит 3455 человек (темп снижения к прошлому году - 98,3%).

3.6. Объем инвестиций

По оценке 2020 года темп снижения объема инвестиций в действующих ценах составит 92,5%.

По прогнозному периоду 2021, 2022 и 2023 годов по объему инвестиций ожидается положительная стабильная динамика с темпами роста 104,6%, 105,0 и 105,3% соответственно.

3.7. Финансовый результат деятельности предприятий

За январь-декабрь 2018 года по полному кругу организаций города Венева Веневского района получен отрицательный финансовый результат в размере 194 443,0 тыс. рублей (за 2017 год убыток составил 248 750,0 тыс. рублей).

В 2019 году по полному кругу предприятий сформировался отрицательный финансовый результат в размере 191 594,96 тыс. рублей. Это связано с отражением в бухгалтерском учете затрат предприятий на создание новых производств и расширение действующих.

По итогам прогнозного периода в 2023 года прогнозируется снижение отрицательного финансового результата до 139 264,93 тыс. рублей.

3.8. Демографическая ситуация

По оценке 2020 года ожидается снижение численности населения в связи с продолжающимся процессом естественной убыли на 0,5%, она составит 13879 человек. К 2023 году среднегодовая численность постоянного населения снизится до 13813 человек.

4. Основные прогнозные показатели социально-экономического
развития муниципального образования город Венев Веневского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Показатели	Единица измерения		Отчет						Оценка		Прогноз
			2017		2018		2019		2020		2021	2022		2023
Объем отгруженной продукции (по полному кругу предприятий) промышленного производства	млн. руб.		3387,53		4 338,54		2 868,30		2 991,63		3 107,71	3 239,48		3 390,44
	в % к пред. году в действующих ценах		87,46		128,07		66,11		104,30		103,88	104,24		104,66
в том числе
Объем отгруженной продукции (по кругу крупных и средних предприятий) промышленного производства	млн. руб.		3195,78		3 930,18		2 563,04		2 678,38		2 785,51	2 905,29		3 041,84
	в % к пред. году в действующих ценах		88,60		122,98		65,21		104,50		104,00	104,30		104,70
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.		800,05		1 258,71		1 288,51		1 425,08		1 543,17	1 680,10		1 781,86
	в % к пред. году в действующих ценах		101,17		157,33		102,37		110,60		108,29	108,87		106,06
Оборот розничной торговли	млн. руб.		1 912,67		1 981,97		2 086,80		2 059,42		2 218,03	2 371,82		2 534,28
	в % к пред. году в действующих ценах		124,10		103,62		105,29		98,69		107,70	106,93		106,85
Объем платных услуг населению	млн. руб.		428,35		471,68		480,97		455,58		489,47	527,36		573,24
	в % к пред. году в действующих ценах		109,49		110,12		101,97		94,72		107,44	107,74		108,70
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)	млн. руб.		1 272,18		606,33		646,71		598,21		625,72	657,01		691,83
	в % к пред. году в действующих ценах		181,14		47,66		106,66		92,50		104,60	105,00		105,30
в том числе
бюджетные средства:		млн. руб.		21,09	24,60	89,14		49,27		55,89		65,48	70,48
из федерального бюджета		млн. руб.		0,51	0,58	43,07		23,80		27,00		31,63	34,04
из бюджета области		млн. руб.		13,23	11,68	29,42		16,26		18,45		21,61	23,26
из бюджета муниципального образования		млн. руб.		7,35	12,34	16,65		9,21		10,45		12,24	13,18
Финансовый результат по всем видам деятельности		тыс. руб.		-248 750,00	-194 442,99	-191 594,96		-184 332,70		-173 976,01		-159 370,10	-139 264,93
в том числе
финансовый результат по сельскому хозяйству		тыс. руб.		-63 103,00	-112 330,60	-79 792,94		-77 875,40		-69 646,16		-58 426,93	-45 550,69
Прибыль прибыльных организаций		тыс. руб.		64 306,00	104 083,11	100 960,62		99 446,21		98 451,75		99 436,26	101 424,99
в том числе
прибыль прибыльных организаций сельского хозяйства		тыс. руб.		12 655,00	12 920,29	3 099,10		2 944,34		3 091,61		3 400,17	3 910,99
Убыток убыточных организаций		тыс. руб.		313 056,00	298 526,10	292 555,58		283 778,91		272 427,75		258 806,37	240 689,92
в том числе
убыток убыточных организаций сельского хозяйства		тыс. руб.		75 758,00	125 250,89	82 892,04		80 819,74		72 737,77		61 827,10	49 461,68
Среднесписочная численность работников организаций - всего		чел.		3 439	3 576	3 515		3 455		3 393		3 383	3 356
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника		руб.		27 486,06	29 773,28	31 920,11		31 486,10		32 284,91		32 918,00	33 797,97
Реальная заработная плата		в % к пред. году в сопоставимых ценах		99,12	104,72	102,97		95,13		98,69		98,04	98,72
Фонд заработной платы		тыс. руб.		1 134 294,93	1 277 630,99	1 346 470,01		1 305 583,66		1 314 609,77		1 336 367,44	1 361 114,68
Выплаты социального характера		тыс. руб.		8 529,38	8 347,99	10 768,91		10 790,44		10 250,92		9 861,39	9 565,55
Среднегодовая численность населения		чел.		14 201	14 107	13 953		13 879		13 851		13 824	13 813
Численность детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно		чел.		2 737	2 698	2 663		2 643		2 613		2 578	2 545