Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации Усольского района Иркутской области от 27 октября 2015 г. N 513 "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2017 годы" (документ утратил силу)
- Приложение 4. Муниципальная программа "Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы"
Приложение 4. Муниципальная программа "Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы"
Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального района Усольского
районного муниципального образования
от 27.10.2015 N 513
Муниципальная программа
"Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы"
1. Паспорт муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы |
Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы |
|||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
|||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Отдел по управлению муниципальным имуществом и недропользованию Комитет финансов |
|||||
|
Цель муниципальной программы |
Совершенствование путей формирования экономической базы Усольского районного муниципального образования |
|||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие системы взаимодействия работников, работодателей и их представителей с органами местного самоуправления (социального партнерства) 2. Поддержка и развитие среднего и малого предпринимательства 3. Реализация политики по обеспечению продовольственной безопасности на основе расширения влияния местных производителей на потребительский рынок района, создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров. 4. Формирование базы данных о муниципальных объектах, подготовленных к реализации 5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования, городских (сельских) поселений муниципальных образований. |
|||||
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
|||||
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 2. Оборот розничной торговли на душу населения 3. Оборот общественного питания на душу населения 4. Обеспечение населения площадью торговых объектов на 1000 жителей 5. Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО 6. Доля расходов МБ, осуществляемых программно-целевым методом 7. Доля бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания 8. Наличие информационных систем бюджетирования, ориентированного на результат, сбора и консолидации реестров расходных обязательств местных бюджетов, муниципальных заданий 9. Доля участников, набравших наибольшее количество баллов (от 15 до 30 возможных баллов), от общего количества участников районного конкурса "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства" |
|||||
|
Подпрограммы программы |
1. "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" 2. "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" 3. "Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" 4. "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" |
|||||
|
Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
За весь срок действия программы |
|
всего |
8 044,836 |
2 563,200 |
2 671,200 |
2 634,000 |
15 913,24 |
|
|
областной бюджет (ОБ) |
4 553,32 |
0 |
0 |
0,000 |
4 553,32 |
|
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
1 124,32 |
0 |
0 |
0,000 |
1 124,32 |
|
|
местный бюджет (МБ) |
2 367,20 |
2 563,20 |
2 671,20 |
2 634,000 |
10 235,60 |
|
|
иные источники (ИИ) |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
0,00 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
- Увеличение доли участников, набравших наибольшее количество баллов (от 15 до 30 возможных баллов), от общего количества участников районного конкурса "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства" до 82 % - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 1075 ед. - Увеличение объемов оборота розничной торговли на душу населения до 80,2 тыс. руб. - Увеличение объемов оборота общественного питания на душу населения до 3,7 тыс. руб. - Увеличение обеспеченности населения торговыми площадями до 325 кв. м. на 1000 жителей - Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО, до 148 ед. - Увеличение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня 95 % от общего объема расходов бюджета - Увеличение доли бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания, до 95 % - Замена электронным документооборотом бумажных носителей финансовых документов и бюджетной отчетности в администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования, в администрациях 13 муниципальных образований |
|||||
2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Социальное партнерство
Следствием перехода к рыночным отношениям является обострение противоречий между работодателем и наемными работниками, влекущее за собой трудовые споры и забастовки. Конфликт порождает негативные последствия и для работников, и для работодателей, и для государства, поэтому все стороны заинтересованы в наличии социального мира, которого можно достигнуть цивилизованным путем на основе социального партнерства.
Социальное партнерство - система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений.
Основными нормативными актами, регулирующими указанные отношения, являются Трудовой кодекс РФ, Закон Российской Федерации "О коллективных договорах и соглашениях", Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности".
В целях привлечения внимания к решению социальных вопросов, развитию и совершенствованию системы социального партнерства, регулированию социально-трудовых отношений и согласованию социально-экономических интересов всех участников трудовых отношений администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования проводится районный конкурс "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства". Положение о конкурсе утверждено распоряжением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 24.02.2015 г. N 37-р.
По итогам 2014 года в конкурсе приняли участие следующие организации: СХПК "Усольский свинокомплекс", СХОАО "Белореченское", ОАО "Усольестройматериалы", МУП "Транзит-Аква", МУП "Белореченское ЖКХ". ОГБУ "Усольская станция по борьбе с болезнями животных", ООО ГГК "Раздолье", МОУ ДОД ДШИ п. Белореченский.
Основные требования, предъявляемые к участникам конкурса:
- отсутствие задолженности по выплате заработной платы и другим социальным выплатам за отчетный и предшествующий отчетному годы;
- отсутствие задолженности по текущим платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды за рассматриваемый период.
Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 01.01.2015 года в районе действуют 1031 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе 130 малых предприятий, 901 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 30 крестьянско-фермерских хозяйств. В сфере торговли и общественного питания действуют 53 % от общего числа малых и средних предприятий, в отрасли сельского хозяйства - 5 %, в промышленности занято - 10 %. На субъекты малого предпринимательства приходится 2266 рабочих мест.
Субъекты малого предпринимательства активно участвуют в проводимых конкурсах по поставке продукции для муниципальных нужд района. Предприятия коммунального сектора экономики занимаются благоустройством населенных пунктов, производят замену и капитальный ремонт уличной сети водопровода, обеспечивают теплом жителей района.
Частными предпринимателями в районе организовано производство: мебели, окон и дверей. У частных лиц имеются свои пилорамы. Индивидуальные предприниматели имеют мини-пекарни по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Также индивидуальными предпринимателями оказываются бытовые услуги: такие как ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, ремонт бытовой техники, парикмахерские услуги, фото и видео съемки, оказываются услуги автосервиса.
Сфера торговли и общественного питания
Сферы торговли, общественного питания и бытовых услуг являются наиболее динамично развивающимися отраслями района. На сегодняшний день в районе функционирует 233 предприятия розничной торговли, 46 предприятий общественного питания, 52 объекта бытового обслуживания. На предприятиях потребительского рынка работает 5,6 % от общей численности работающих района, что составляет 539 человек. Основу рыночной инфраструктуры сферы потребительского рынка составляет средний и малый бизнес.
Розничная торговля. В 2014 году оборот розничной торговли в районе составил 3146,7 млн. рублей (100,1 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах).
Оборот розничной торговли на душу населения составил 61,5 тыс. рублей, что выше показателей соответствующего периода 2013 года на 6 % (57,8 тыс. рублей).
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в целом по району по итогам 2014 года составляет 292 кв. метров, при нормативном показателе 331 кв. метров.
В связи с требованиями законодательства основной проблемой предприятий торговли в 2014-2016 годах становится обеспечение перехода на безналичные расчеты.
Общественное питание. Сфера общественного питания Усольского районного муниципального образования представлена 46 предприятиями, в том числе: 20 столовых при общеобразовательных учреждениях; 2 столовые при предприятиях, 8 общедоступных столовых-закусочных, 16 кафе и баров, с общим количеством 2816 посадочных мест.
Оборот общественного питания за 2014 год составил 133,2 млн. рублей, или 100,9 % к соответствующему периоду 2013 года.
Доля малого и среднего бизнеса в общественном питании составляет 89 %. Оборот общественного питания в расчете на душу населения в 2014 году в среднем по району составил 2604 рубля.
Необходимо обеспечение безопасности предоставляемых услуг общественного питания. Это связано с общей экологической ситуацией в стране, уведомительным характером открытия объектов массового питания, отсутствием планового государственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм на предприятиях массового питания в течение трех лет с даты начала деятельности. Обеспечение высокого качества предоставляемых услуг массового питания предполагает и высокую квалификацию персонала. Поэтому необходимо повышать квалификацию работников массовых профессий общественного питания, в том числе с привлечением представителей надзорных органов.
Бытовые услуги. Сфера бытовых услуг является одной из перспективных отраслей экономики района. В 2014 году населению района оказано бытовых услуг на 17,9 млн. рублей, или 95,1 % к соответствующему периоду 2013 года. Удельный вес бытовых услуг в структуре платных услуг населению составляет 12 %. В бытовом обслуживании населения приоритетно развиваются услуги парикмахерских, ремонт обуви, ремонт мебели и др.
В настоящее время в районе функционирует 52 объекта по оказанию бытовых услуг, наибольшее количество сосредоточено в сферах предоставления парикмахерских услуг (32 % от общей количества), оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных средств (16 %), ремонте и пошиве обуви (13 %).
В целях сокращения диспропорции территориального размещения предприятий бытового обслуживания населения необходимо активизировать работу по привлечению субъектов потребительского рынка в организации выездного обслуживания населения в сельской местности.
Управление муниципальной собственностью
Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью деятельности администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения района.
В настоящее время в Реестре объектов муниципального имущества Усольского районного муниципального образования числится 5092 объекта, в том числе:
- объекты жилого фонда (жилые дома) - 1352 ед.;
- здания - 134 ед.;
- помещения - 38 ед.;
- сооружения - 106 ед.:
- земельные участки - 48 ед.
- движимое имущество - 3 414 ед.
Для формирования Реестра муниципального имущества Усольского районного муниципального образования приобретены программы "Барс-реестр" и "Барс-балансодержатель" и запланирован полный переход на автоматизированный учет с применением данных программ. В настоящее время с помощью программы "Барс-балансодержатель" учет осуществляют 56 учреждений и предприятий.
Необходимо проводить работу по оформлению права собственности на:
1. объекты жилищного фонда для разграничения имущества с целью дальнейшей передачи объектов в собственность муниципальных образований. В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" данная деятельность должна осуществляться за счет средств бюджета Усольского района.
По результатам инвентаризации жилищного фонда в 2016 г. требуется оформление права собственности на 126 муниципальных квартир в п. Тайтурка.
2. автомобильные дороги
В 2016 г. для решения вопросов, связанных с содержанием автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района планируется изготовление технических паспортов и регистрация права собственности УРМО на 5 автомобильных дорог:
- автодорога "Раздолье-Октябрьский" 20 км.
- автодорога "Могой-Усолье-7" 6,1 км
- автодорога "Мишелевка-Бельск" 2,5 км.
- автодорога "Тальяны-Ходарей" 11 км.
- автодорога "Усолье-Сибирское - профилакторий "Утес" 2,5 км.
3. на 17 объектов, переданных в безвозмездное пользование:
1. Коллектор самотечный КНС-4 в с. Сосновка;
2. Здание топливного склада в п. Мишелевка, ул. Энтузиастов, 2;
3. Гараж в п. Мишелевка, ул. Титова, 1;
4. Сооружение - канализационная линия в п. Мишелевка, ул. Пролетарская, 78 по территории больницы;
5. Сооружение - внешняя теплотрасса в п. Мишелевка, ул. Пролетарская, 78 по территории больницы;
6. Гараж в п. Белореченский, 39;
7. Помещение администрации, нежилое одноэтажное здание в с. Хайта, ул. Центральная, 39а;
8. Контора ЖКХ в п. Мишелевка;
9. Нежилые помещения 1-го этажа в п. Белореченский, 81;
10. Нежилые помещения 1-го этажа в п. Мишелевка, Маяковского, 20;
11. Помещение библиотеки в Белореченский; 37, 1-2;
12. Помещение на 2-м этаже 2-х этажного кирпичного здания в п. Белореченский, 100;
13. Здание одноэтажное в д. Кочерикова, ул. Совхозная, д. 25;
14. Помещение нежилое в с. Сосновка, ул. Мира, д. 1, кв. 6;
15. Нежилое помещение (_ здания) в с. Большежилкино, ул. Мира, 21-2;
16. Помещения 2,3 в п. Тальяны, ул. Набережная, д. 3;
17. Нежилое здание ДК в с. Новожилкино, ул. 1я-Совхозная, 13.
Усольском районе большая часть арендаторов воспользовалась своим правом преимущественного выкупа арендованного имущества в соответствии Федеральным законом N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Действие закона продлено на 2016 год. Поэтому необходимо предусмотреть средства для проведения рыночной оценки для реализации объектов в 2016 г. 10 арендаторам, не воспользовавшимся данным правом.
Сфера общественных финансов
Усольское районное муниципальное образование (далее - УРМО) на протяжении ряда лет реализовывало реформы в сфере общественных финансов:
- приняты правовые акты УРМО, регулирующие бюджетные правоотношения, которые способствуют повышению эффективности бюджетного процесса, в том числе за счет ежемесячного кассового планирования доходов и расходов, обеспечения безусловного исполнения бюджетных обязательств, развития института главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов, регламентации порядка санкционирования бюджетных расходов и учета бюджетных обязательств.
- обеспечивается формирование и исполнение консолидированного бюджета УРМО по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса с соблюдением установленных им процедур и ограничений по объему долга и дефицита бюджета;
- бюджет формируется частично на основе программно-целевого метода планирования, с учетом принятых областных и муниципальных долгосрочных целевых программ;
- осуществляется формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.
В практику бюджетного планирования введено представление главными распорядителями средств бюджета района докладов о результатах и основных направлениях их деятельности.
Обеспечен переход на новую отраслевую систему оплаты труда работников бюджетных учреждений образования, культуры, здравоохранения.
При этом сохраняется ряд нерешенных проблем. К числу основных относятся следующие:
- не в полном объеме созданы условия для мотивации органов местного самоуправления, а также бюджетных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;
- недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение инструментов бюджетирования ориентированного на результаты;
- требование дальнейшего распространения опыта внедрения муниципальных заданий, совершенствования системы стандартов качества муниципальных услуг, а также критериев их оценки.
Пути решения вопросов в вышеперечисленных сферах отражены при формулировании целей и задач Программы.
3. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы
Одним из приоритетных направлений Комплексной программы социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования на период до 2020 года является экономическое развитие Усольского районного муниципального образования.
Программа "Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" направлена на повышение эффективности функционирования базовых элементов, составляющих экономическую базу муниципального образования: среднего и малого предпринимательства, торговли, муниципального имущества, системы формирования и исполнения бюджета.
Цель муниципальной программы - совершенствование путей формирования экономической базы Усольского районного муниципального образования
Задачи муниципальной программы:
1. Поддержка и развитие среднего и малого предпринимательства
2. Реализация политики по обеспечению продовольственной безопасности на основе расширения влияния местных производителей на потребительский рынок района, создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров.
3. Формирование базы данных о муниципальных объектах, подготовленных к реализации
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования, городских (сельских) поселений муниципальных образований.
Сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2018 годы
Целевые показатели муниципальной программы:
10. Доля участников, набравших наибольшее количество баллов (от 15 до 30 возможных баллов), от общего количества участников районного конкурса "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства"
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
- Оборот розничной торговли на душу населения
- Оборот общественного питания на душу населения
- Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО
- Доля расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом
- Доля бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания в 2014 году
- Наличие информационных систем бюджетирования, ориентированного на результат, сбора и консолидации реестров расходных обязательств местных бюджетов, муниципальных заданий
Количественные значения целевых показателей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сведения
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования
(наименование муниципальной программы)
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей |
||||
|
Отчетный 2014 |
Текущий 2015 |
План |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
|
1. |
Доля участников, набравших наибольшее количество баллов (от 15 до 30 возможных баллов), от общего количества участников конкурса |
% |
75 |
78 |
80 |
82 |
82 |
|
2. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |
Ед. |
1031 |
1042 |
1053 |
1064 |
1075 |
|
3. |
Оборот розничной торговли на душу населения |
Тыс. руб. |
61,5 |
67,6 |
72,0 |
76,3 |
80,2 |
|
4. |
Оборот общественного питания на душу населения |
Тыс. руб. |
2,6 |
2,8 |
3,1 |
3,5 |
3,7 |
|
5. |
Обеспечение населения площадью торговых объектов на 1000 жителей |
Кв. метров |
292 |
295 |
315 |
325 |
325 |
|
6. |
Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО |
шт. |
163 |
40 |
131 |
9 |
8 |
|
7. |
Доля расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом |
% |
16,7 |
50 |
80 |
95 |
95 |
|
8. |
Доля бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания |
% |
89 |
90 |
95 |
95 |
95 |
|
9. |
Наличие информационных систем бюджетирования, ориентированного на результат, сбора и консолидации реестров расходных обязательств местных бюджетов, муниципальных заданий |
Да - 1, нет - 0. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Подпрограмма I. "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" | |||||||
|
1.1 |
Количество предприятий малого и среднего бизнеса |
Ед. |
130 |
132 |
134 |
136 |
138,0 |
|
1.2 |
Количество индивидуальных предпринимателей |
Ед. |
901 |
910 |
919 |
928 |
937 |
|
1.3 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве |
Чел. |
2266 |
2262 |
2280 |
2295 |
2305 |
|
1.4 |
Средняя заработная плата работающих на предприятиях малого и среднего предпринимательства |
руб. |
12831 |
13220 |
13471 |
13821 |
14038 |
|
1.5 |
Выручка от реализации товаров и услуг |
млн. руб. |
1344,8 |
1519,6 |
1564,6 |
1617,6 |
1656,6 |
|
1.6 |
Доля налоговых отчислений в бюджет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
% |
13,5 |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
17,5 |
|
1.7 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную или финансовую поддержку, в рамках подпрограммы |
Ед. |
30 |
32 |
35 |
38 |
10 |
|
Подпрограмма II. "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" | |||||||
|
2.1 |
Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
% |
100,1 |
94,7 |
100,2 |
100,2 |
100,2 |
|
2.2 |
Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
% |
100,9 |
100,9 |
100,9 |
100,9 |
100,9 |
|
2.3 |
Оборот розничной торговли на душу населения |
тыс. рублей |
61,5 |
67,6 |
72,0 |
76,3 |
80,2 |
|
2.4 |
Оборот общественного питания на душу населения |
тыс. рублей |
2,6 |
2,8 |
3,1 |
3,5 |
3,7 |
|
2.5 |
Обеспечение населения площадью торговых объектов, |
кв. метров |
280 |
295 |
315 |
325 |
325 |
|
2.6 |
Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 чел. |
кв. метров |
331 |
331 |
331 |
331 |
331 |
|
2.7 |
Привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников |
млн. рублей |
9,365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8 |
Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах, курсах |
Чел. |
92 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
Количество субъектов, участвующих в социальных проектах |
Ед. |
20 |
24 |
32 |
32 |
32 |
|
Подпрограмма III. "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" | |||||||
|
3.1 |
Количество учреждений и предприятий, участвующих в формировании Реестра муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования, применяющих автоматизированные программы "Барс-реестр" и "Барс-балансодержатель" |
ед. |
56 |
56 |
57 |
57 |
57 |
|
3.2. |
Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО |
ед. |
163 |
40 |
131 |
9 |
8 |
|
3.3. |
Количество земельных участков, на которые получены кадастровые паспорта |
шт. |
43 |
40 |
- |
- |
- |
|
3.4. |
Количество объектов, на которые получены отчеты об оценке рыночной стоимости муниципального имущества для реализации и сдаче в аренду |
шт. |
3 |
40 |
10 |
- |
- |
|
3.5. |
Количество объектов муниципальной собственности, подготовленных к реализации |
шт. |
9 |
43 |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма IV. "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" | |||||||
|
4.1 |
Получение субсидий из областного бюджета согласно условий программы эффективности бюджетных расходов, согласно Постановления Правительства Иркутской области. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.2 |
Доля расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не менее 19 % в 2014 году в соответствии с долгосрочными приоритетами социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования. |
% |
19,8 |
50 |
95 |
95 |
95 |
|
4.3 |
Доля бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания |
% |
90 |
90 |
95 |
95 |
95 |
|
4.4 |
Наличие методологии организации муниципального финансового контроля в Усольском районном муниципальном образовании и системы учета предложений по повышению эффективности бюджетных расходов. |
Да - 1, нет - 0. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.5 |
Количество предложений по повышению эффективности бюджетных расходов |
Ед. |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
|
4.6 |
Наличие информационных систем бюджетирования, ориентированного на результат, сбора и консолидации реестров расходных обязательств местных бюджетов, муниципальных заданий |
Да - 1, нет - 0. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4. Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей программы предусмотрена реализация четырех подпрограмм:
- подпрограмма I. "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы";
- подпрограмма II. "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы";
- подпрограмма III. "Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы";
- подпрограмма IV. "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы".
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития экономической базы Усольского районного муниципального образования и, в максимальной степени, будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей программы.
Перечисленные подпрограммы предусматривают мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности в районе, создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров, повышение профессионального уровня работников отрасли, повышение привлекательности объектов потребительского рынка; совершенствование системы учета муниципального имущества и оформление права собственности УРМО на объекты недвижимого имущества; внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований; повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению услуг; повышение эффективности распределения средств бюджета (таблица 2).
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования
(наименование муниципальной программы)
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, (подпрограммы), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Проведение районного конкурса "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2016 |
2018 |
Увеличение доли участников, набравших наибольшее количество баллов (от 15 до 30 возможных баллов), от общего количества участников районного конкурса "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства" до 82 % |
Доля участников, набравших наибольшее количество баллов (от 15 до 30 возможных баллов), от общего количества участников районного конкурса "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства" |
|
Подпрограмма I. "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" | ||||||
|
1.1. |
Организация и проведение конкурса по получению субсидии "Гранты начинающим на создание собственного бизнеса" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение количества малых и средних предприятий к 2018 году до 138 предприятий Увеличение количества индивидуальных предпринимателей к 2018 году до 937 человек |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную или финансовую поддержку, в рамках подпрограммы |
|
1.2. |
Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель Усольского района" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение числа рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса до 2305. |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве |
|
1.3. |
Организация и проведение месячника малого и среднего предпринимательства |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение количества малых и средних предприятий к 2018 году до 138 предприятий Увеличение количества индивидуальных предпринимателей к 2018 году до 937 человек |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
1.4. |
Организация и проведение выставки достижений предпринимателей Усольского района |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение количества малых и средних предприятий к 2018 году до 138 предприятий Увеличение количества индивидуальных предпринимателей к 2018 году до 937 человек |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
1.5. |
Организация и участие в областных выставочных мероприятиях |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение количества малых и средних предприятий к 2018 году до 138 предприятий Увеличение количества индивидуальных предпринимателей к 2018 году до 937 человек |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
1.6. |
Организация конкурса на предоставление субсидии в области промышленности и ремесленничества |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение количества малых и средних предприятий к 2018 году до 138 предприятий Увеличение количества индивидуальных предпринимателей к 2018 году до 937 человек |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную или финансовую поддержку, в рамках подпрограммы |
|
Подпрограмма II. "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" | ||||||
|
2.1. |
Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка |
Основной исполнитель Отдел потребительского рынка администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение объемов оборота розничной торговли на душу населения до 80,2 тыс. руб. Увеличение объемов оборота общественного питания на душу населения до 3,7 тыс. руб. |
Темп роста товарооборота розничной торговли к предыдущему году, процентов (в сопоставимых ценах) Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году, процентов (в сопоставимых ценах) Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей Оборот общественного питания на душу населения, тыс. рублей |
|
2.2. |
Организация и проведение практических семинаров, обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства |
Основной исполнитель Отдел потребительского рынка администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Обучение на курсах, семинарах за период реализации программы 75 специалистов |
Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах, курсах |
|
2.3. |
Сохранение торгового обслуживания в сельской местности через организации потребительской кооперации на основании соглашений между администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования и организациями потребительской кооперации |
Основной исполнитель Отдел потребительского рынка администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Сохранение торгового обслуживания населения в отдаленной сельской местности. Увеличение обеспеченности населения торговыми площадями до 325 кв. м. на 1000 жителей к 2018 году |
Количество субъектов, участвующих в социальных проектах Обеспечение населения площадью торговых объектов |
|
Подпрограмма III. "Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" | ||||||
|
3.1. |
Формирование Реестра муниципального имущества Усольского районного муниципального образования и полный переход на автоматизированный учет с применением программ "Барс-реестр" и "Барс-балансодержатель" |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом и недропользованию |
2014 |
2018 |
Увеличение количества учреждений и предприятий, участвующих в формировании базы данных о муниципальном имуществе с применением программ "Барс-реестр" и Барс-балансодержатель" до 57 |
Количество учреждений и предприятий, участвующих в формировании базы данных о муниципальном имуществе с применением программы "Барс-реестр" |
|
3.2. |
Проведение государственной регистрации права собственности УРМО на объекты недвижимого имущества |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом и недропользованию |
2014 |
2018 |
Увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО на 148 ед. |
Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО |
|
3.3. |
Оформление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов) |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом и недропользованию |
2014 |
2015 |
Увеличение количества земельных участков, на которые получены кадастровые паспорта на 83 ед. |
Количество земельных участков, на которые получены кадастровые паспорта |
|
3.4. |
Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом и недропользованию |
2014 |
2016 |
Увеличение количества объектов, на которые получены отчеты по оценке рыночной стоимости муниципального имущества на 160 шт. |
Количество объектов, на которые получены отчеты об оценке рыночной стоимости муниципального имущества для реализации |
|
3.5. |
Формирование базы данных о муниципальных объектах, подготовленных к реализации |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом и недропользованию |
2014 |
2015 |
Увеличение количества объектов муниципальной собственности, подготовленных к реализации до 52 ед. |
Количество объектов муниципальной собственности подготовленных к реализации |
|
Подпрограмма IV "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" | ||||||
|
4.1. |
Повышение финансовой устойчивости местного бюджета |
Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Обеспечение устойчивого исполнения местного бюджета. |
Объем субсидий из областного бюджета согласно условий программы эффективности бюджетных расходов, согласно Постановлению Правительства Иркутской области |
|
4.2. |
Повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, в том числе в сфере межбюджетных отношений, переход к программной структуре бюджета |
Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня 95 % от общего объема расходов бюджета |
Доля расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом |
|
4.3. |
Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг, повышение ответственности муниципальных учреждений за качество и объем оказываемых услуг |
Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования Отдел культуры муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение доли бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания, до 95 % |
Доля бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания |
|
4.4. |
Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление муниципальных услуг (работ) и нормативов финансирования муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечение учета потребности в муниципальных услугах (работ) при формировании (корректировке) расходов местного бюджета |
Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Эффективное перераспределение финансовых ресурсов в структуре бюджетов |
Наличие методологии организации муниципального финансового контроля в Усольском районном муниципальном образовании и системы учета предложений по повышению эффективности бюджетных расходов |
|
4.5. |
Соблюдение действующего законодательства в рамках 252-ФЗ, в части внутреннего финансового контроля и аудита |
Органы администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Создание методологии и разработка порядка по внутреннему финансовому контролю и аудиту, а так же внедрение системы внутреннего финансового контроля в органах местного самоуправления Усольского района |
Количество предложений по повышению эффективности бюджетных расходов |
|
4.6. |
Совершенствование автоматизированной системы исполнения местного бюджета, полный переход на электронный документооборот финансовых документов и бюджетной отчетности с применением электронно-цифровой подписи (ПК АЦК-Финансы) |
Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Замена электронным документооборотом бумажных носителей финансовых документов и бюджетной отчетности в администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования, в администрациях 13 муниципальных образований |
Наличие информационных систем бюджетирования, ориентированного на результат, сбора и консолидации реестров расходных обязательств местных бюджетов, муниципальных заданий |
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
- организационно-правовые риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;
- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в
- экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что
- может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики
- основных макроэкономических показателей, в том числе повышению
- инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а
- также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление
- последствий таких катастроф.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.
Уровень влияния - умеренный.
Организационно-правовые риски:
- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Программы;
- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий Программы;
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы;
- недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов исполнительной власти Иркутской области и отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления района;
- пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Программы.
Меры по снижению риска:
- принятие нормативных правовых актов муниципального района Усольского районного муниципального образования, регулирующих сферы анализа и прогнозирования социально-экономического развития района и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг;
- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска.
Уровень влияния - высокий.
1. Финансовые риски:
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы;
- недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в Программе.
Меры по снижению риска:
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.
2. Непредвиденные риски:
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;
- природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.
Меры по снижению риска:
- осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета и внебюджетных источников (таблица 3, 4). Общий объем финансирования муниципальной программы - 15 913,24 тыс. рублей:
2015 год - 8 044,84 тыс. руб.;
2016 год - 2 563,20 тыс. руб.,
2017 год - 2 671,20 тыс. руб.,
2018 год - 2 634,00 тыс. руб.,
из них:
а) за счет местного бюджета на весь срок действия программы - 10 235 600 тыс. рублей:
2015 год - 2 367, 200 тыс. руб.;
2016 год - 2 563, 200 тыс. руб.;
2017 год - 2 671, 200 тыс. руб.,
2018 год - 2 634,000 тыс. руб.,
б) по основному мероприятию 4.1. - субсидия из средств бюджета Иркутской области в соответствии с условиями подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области" на 2014-2016 гг. (согласно Постановлению Правительства Иркутской области):
2015 год - 5677,636 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей,
2017 год - 0 тыс. руб.
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Муниципальная программа "Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" |
всего, в том числе: |
2 367,200 |
2 563,200 |
2 671,200 |
2 634,000 |
10 235,600 |
|
ответственный исполнитель программы Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
368,000 |
528,000 |
528,000 |
528,000 |
1 952,000 |
||
|
соисполнитель 1 Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
||
|
соисполнитель 2 Комитет финансов |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
||
|
Соисполнители подпрограммы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
62,000 |
62,000 |
70,000 |
0,000 |
194,000 |
||
|
Соисполнитель подпрограммы Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
367,200 |
367,200 |
367,200 |
400,000 |
1 501,600 |
||
|
|
Основное мероприятие "Проведение районного конкурса "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства" |
Всего |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
30,000 |
|
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
30,000 |
||
|
|
Подпрограмма I "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
203,000 |
393,000 |
393,000 |
393,000 |
1 382,000 |
|
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
203,000 |
393,000 |
393,000 |
393,000 |
1 382,000 |
||
|
1.1. |
Организация и проведение конкурса по получению субсидии "Гранты начинающим на создание собственного бизнеса" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
68,000 |
68,000 |
68,000 |
68,000 |
272,000 |
|
1.2. |
Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель Усольского района" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
100,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
250,000 |
|
1.3. |
Организация и проведение месячника малого и среднего предпринимательства |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.4. |
Организация и проведение выставки достижений предпринимателей Усольского района |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
35,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
110,000 |
|
1.5. |
Организация и участие в областных выставочных мероприятиях |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
750,000 |
|
1.6. |
Организация конкурса на предоставление субсидии в области промышленности и ремесленничества |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.7. |
Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам предпринимательской деятельности |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.8. |
Организация школы молодых предпринимателей |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.9. |
Содействие работе Совета предпринимателей при мэре Усольского района |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Подпрограмма II "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
165,000 |
125,000 |
125,000 |
125,000 |
540,000 |
|
|
в т.ч. Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
165,000 |
125,000 |
125,000 |
125,000 |
540,000 |
||
|
2.1. |
Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
60,000 |
|
2.2. |
Организация и проведение практических семинаров, обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
15,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
75,000 |
|
2.3. |
Сохранение торгового обслуживания в сельской местности через организации потребительской кооперации на основании соглашений между администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования и организациями потребительской кооперации |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
105,000 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
375,000 |
|
2.4. |
Организация и проведение Фестиваля даров тайги |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
|
Подпрограмма III "Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
|
|
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
||
|
3.1. |
Формирование Реестра муниципального имущества Усольского районного муниципального образования и полный переход на автоматизированный учет с применением программ "Барс-реестр" и "Барс-балансодержатель" |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
30,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
90,000 |
|
3.2. |
Проведение государственной регистрация права собственности УРМО на объекты муниципального имущества |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
310,000 |
590,000 |
640,000 |
640,000 |
2 180,000 |
|
3.3. |
Оформление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов) |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
3.4. |
Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
220,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
270,000 |
|
3.5. |
Формирование базы данных о муниципальных объектах, подготовленных к реализации |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Подпрограмма IV "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
1 339,200 |
1 375,200 |
1 483,200 |
1 446,000 |
5 643,600 |
|
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
||
|
Соисполнители подпрограммы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
429,200 |
429,200 |
437,200 |
400,000 |
1 695,600 |
||
|
4.2. |
Основное мероприятие "Повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, в том числе в сфере межбюджетных отношений, переход к программной структуре бюджета" |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|
4.2.1. |
Обновление и обслуживание программного оборудования и программных комплексов финансирования при переходе на программный бюджет |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|
4.3. |
Основное мероприятие "Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг" |
Соисполнители подпрограммы: Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
429,200 |
429,200 |
437,200 |
400,000 |
1 695,600 |
|
4.3.1. |
Внедрение и техническое обслуживание и сопровождение новых программных комплексов для расчетов нормативов. |
Соисполнитель подпрограммы: Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
62,000 |
62,000 |
70,000 |
0,000 |
194,000 |
|
4.3.2. |
Реализация мероприятий по сопровождению и обслуживанию программных комплексов для формирования и отправки всех видов отчетности и консультационных услуг. |
Соисполнитель подпрограммы: Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
367,200 |
367,200 |
367,200 |
400,000 |
1 501,600 |
|
4.4. |
Основное мероприятие "Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление муниципальных услуг (работ) и нормативов финансирования муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечение учета потребности в муниципальных услугах (работ) при формировании (корректировке) расходов местного бюджета" |
Основной исполнитель: Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.4.1. |
Ежемесячный анализ бюджетных ассигнований по расходам на предоставление муниципальных услуг. |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.4.2. |
Планирование потребности субсидий на муниципальное задание при внесении изменений в бюджет. |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.5. |
Разработка порядка согласно методики по внутреннему финансовому контролю и аудиту в рамках 252-ФЗ. |
Органы администрации МР УРМО образования во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.6. |
Основное мероприятие "Совершенствование автоматизированной системы исполнения местного бюджета, полный переход на электронный документооборот финансовых документов и бюджетной отчетности с применением электронно-цифровой подписи.(ПК АЦК-Финансы)" |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.6.1. |
Приобретение и установка дополнительного блока автоматизированной системы исполнения местного бюджета. |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Таблица 4
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования за счет всех источников финансирования
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Муниципальная программа "Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" |
всего, в том числе: |
всего |
8 044,84 |
2 563,20 |
2 671,20 |
2 634,00 |
15 913,24 |
|
областной бюджет (ОБ) |
4 553,32 |
0 |
0 |
0 |
4 553,32 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
1 124,32 |
0 |
0 |
0 |
1 124,32 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
2 367,20 |
2 563,20 |
2 671,20 |
2 634,00 |
10 235,60 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||
|
ответственный исполнитель программы Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
1 645,636 |
528,000 |
528,000 |
528,000 |
3 229,636 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
153,316 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
153,316 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
1 124,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 124,320 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
368,000 |
528,000 |
528,000 |
528,000 |
1 952,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
соисполнитель 1 Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
соисполнитель 2 Комитет финансов |
всего |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Соисполнители подпрограммы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
4 462,000 |
62,000 |
70,000 |
0,000 |
4 594,000 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
62,000 |
62,000 |
70,000 |
0,000 |
194,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Соисполнитель подпрограммы Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
367,200 |
367,200 |
367,200 |
400,000 |
1 501,600 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
367,200 |
367,200 |
367,200 |
400,000 |
1 501,600 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1. |
Основное мероприятие "Проведение районного конкурса "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства" |
Всего |
всего |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
30,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
30,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
|
Основное мероприятие "Проведение районного конкурса "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
30,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
30,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
|
Подпрограмма I "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
всего |
1 480,636 |
393,000 |
393,000 |
393,000 |
2 659,636 |
|
областной бюджет (ОБ) |
153,316 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
153,316 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
1 124,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 124,320 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
203,000 |
393,000 |
393,000 |
393,000 |
1 382,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
1 480,636 |
393,000 |
393,000 |
393,000 |
2 659,636 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
153,316 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
153,316 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
1 124,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 124,320 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
203,000 |
393,000 |
393,000 |
393,000 |
1 382,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.1. |
Организация и проведение конкурса по получению субсидии "Гранты начинающим на создание собственного бизнеса" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
1 345,636 |
68,000 |
68,000 |
68,000 |
1 549,636 |
|
областной бюджет (ОБ) |
153,316 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
153,316 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
1 124,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 124,320 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
68,000 |
68,000 |
68,000 |
68,000 |
272,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
0,000 |
|||
|
1.2. |
Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель Усольского района" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
100,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
250,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
100,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
250,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.3. |
Организация и проведение месячника малого и среднего предпринимательства |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.4. |
Организация и проведение выставки достижений предпринимателей Усольского района |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
35,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
110,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
35,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
110,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.5. |
Организация и участие в областных выставочных мероприятиях |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
750,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
750,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.6. |
Организация конкурса на предоставление субсидии в области промышленности и ремесленничества |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.7. |
Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам предпринимательской деятельности |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.8. |
Организация школы молодых предпринимателей |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.9. |
Содействие работе Совета предпринимателей при мэре Усольского района |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
|
Подпрограмма II "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
всего |
165,000 |
125,000 |
125,000 |
125,000 |
540,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
165,000 |
125,000 |
125,000 |
125,000 |
540,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
в т.ч. Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
165,000 |
125,000 |
125,000 |
125,000 |
540,000 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
165,000 |
125,000 |
125,000 |
125,000 |
540,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.1. |
Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
60,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
60,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.2. |
Организация и проведение практических семинаров, обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
15,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
75,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
15,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
75,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.3. |
Сохранение торгового обслуживания в сельской местности через организации потребительской кооперации на основании соглашений между администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования и организациями потребительской кооперации |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
105,000 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
375,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
105,000 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
375,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.4. |
Организация и проведение Фестиваля даров тайги |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
|
Подпрограмма III "Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
всего |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.1. |
Формирование Реестра муниципального имущества Усольского районного муниципального образования и полный переход на автоматизированный учет с применением программ "Барс-реестр" и "Барс-балансодержатель" |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
30,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
90,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
30,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
90,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.2. |
Проведение государственной регистрация права собственности УРМО на объекты муниципального имущества |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
310,000 |
590,000 |
640,000 |
640,000 |
2 180,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
310,000 |
590,000 |
640,000 |
640,000 |
2 180,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.3. |
Оформление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов) |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.4. |
Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
220,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
270,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
220,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
270,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.5. |
Формирование базы данных о муниципальных объектах, подготовленных к реализации |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
|
Подпрограмма IV "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования 2014 - 2018 годы" |
Всего |
всего |
5 739,200 |
1 375,200 |
1 483,200 |
1 446,000 |
10 043,600 |
|
областной бюджет (ОБ) |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
1 339,200 |
1 375,200 |
1 483,200 |
1 446,000 |
5 643,600 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Соисполнители подпрограммы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования Отдел культуры муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
4 829,200 |
429,200 |
437,200 |
400,000 |
6 095,600 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
429,200 |
429,200 |
437,200 |
400,000 |
1 695,600 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.1. |
Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости местного бюджета" |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.1.1. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.1.2. |
Распределение средств на расходы социальной сферы (капитальные, текущие ремонты и пр. расходы) |
Соисполнители подпрограммы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования Отдел культуры муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.2. |
Основное мероприятие "Повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, в том числе в сфере межбюджетных отношений, переход к программной структуре бюджета" |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.2.1. |
Обновление и обслуживание программного оборудования и программных комплексов финансирования при переходе на программный бюджет. |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.3. |
Основное мероприятие "Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг" |
Соисполнители подпрограммы: Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
429,200 |
429,200 |
437,200 |
400,000 |
1 695,600 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
429,200 |
429,200 |
437,200 |
400,000 |
1 695,600 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.3.1. |
Внедрение и техническое обслуживание и сопровождение новых программных комплексов для расчетов нормативов. |
Соисполнитель подпрограммы: Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
62,000 |
62,000 |
70,000 |
0,000 |
194,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
62,000 |
62,000 |
70,000 |
0,000 |
194,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.3.2. |
Реализация мероприятий по сопровождению и обслуживанию программных комплексов для формирования и отправки всех видов отчетности и консультационных услуг. |
Соисполнитель подпрограммы: Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
367,200 |
367,200 |
367,200 |
400,000 |
1 501,600 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
367,200 |
367,200 |
367,200 |
400,000 |
1 501,600 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.4. |
Основное мероприятие "Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление муниципальных услуг (работ) и нормативов финансирования муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечение учета потребности в муниципальных услугах (работ) при формировании (корректировке) расходов местного бюджета" |
Основной исполнитель: Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.4.1. |
Ежемесячный анализ бюджетных ассигнований по расходам на предоставление муниципальных услуг. |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.4.2. |
Планирование потребности субсидий на муниципальное задание при внесении изменений в бюджет |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.5. |
Разработка порядка согласно методики по внутреннему финансовому контролю и аудиту в рамках 252-ФЗ. |
Органы администрации МР УРМО образования во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.6. |
Основное мероприятие "Совершенствование автоматизированной системы исполнения местного бюджета, полный переход на электронный документооборот финансовых документов и бюджетной отчетности с применением электронно-цифровой подписи.(ПК АЦК-Финансы)" |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.6.1. |
Приобретение и установка дополнительного блока автоматизированной системы исполнения местного бюджета. |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации мероприятий программы к 2018 году будут получены следующие результаты:
- Увеличение доли участников, набравших наибольшее количество баллов (от 15 до 30 возможных баллов), от общего количества участников районного конкурса "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства" до 82 %
- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 1075 ед.
- Увеличение объемов оборота розничной торговли на душу населения до 80,2 тыс. руб.
- Увеличение объемов оборота общественного питания на душу населения до 3,7 тыс. руб.
- Увеличение обеспеченности населения торговыми площадями до 325 кв. м. на 1000 жителей
- Увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО до 148 ед.
- Увеличение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня 95 % от общего объема расходов бюджета
- Увеличение доли бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания, до 95 %
- Замена электронным документооборотом бумажных носителей финансовых документов и бюджетной отчетности в администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования, в администрациях 13 муниципальных образований.
8. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма I. "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы"
1. Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" программы "Формирование устойчивой экономической базы" |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
|
Соисполнители подпрограммы |
- |
|
Участники подпрограммы |
Субъекты малого и среднего предпринимательства |
|
Цель подпрограммы |
Совершенствование методов поддержки и развития среднего и малого предпринимательства |
|
Задачи подпрограммы |
- Финансовая поддержка начинающим на создание собственного бизнеса - Мероприятия, направленные на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса - Финансовая поддержка в области промышленности и ремесленничества - Повышение профессионального уровня начинающих предпринимателей - Совершенствование механизмов правового и организационного регулирования в сфере предпринимательской деятельности - Вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи - Усиление роли общественных организаций и объединений предпринимателей |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 годы |
|
Целевые показатели подпрограммы |
1. Количество предприятий малого и среднего бизнеса 2. Количество индивидуальных предпринимателей 3. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве 4. Средняя заработная плата работающих на предприятиях малого и среднего предпринимательства 5. Выручка от реализации товаров и услуг 6. Доля налоговых отчислений в бюджет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную или финансовую поддержку, в рамках подпрограммы |
|
Основные мероприятия подпрограммы |
- Организация и проведение конкурса по получению субсидии "Гранты начинающим на создание собственного бизнеса" - Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель Усольского района" - Организация и проведение месячника малого и среднего предпринимательства - Организация и проведение выставки достижений предпринимателей Усольского района - Организация и участие в областной выставке "Земля Иркутская" - Организация конкурса на предоставление субсидии в области промышленности и ремесленничества - Организация и проведение семинаров для начинающих предпринимателей - Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам предпринимательской деятельности - Организация школы молодых предпринимателей - Содействие работе Совета предпринимателей при мэре Усольского района |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем средств необходимый для реализации подпрограммы составляет 2 659, 636 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 1 480,636 тыс. руб. 2016 г. - 393,0 тыс. руб. 2017 г. - 393,0 тыс. руб. 2018 г. - 393,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Увеличение количества малых и средних предприятий до 138 предприятий - Увеличение количества индивидуальных предпринимателей до 937 человек - Увеличение числа рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса до 2305. - Рост оборота продукции (работ, услуг) производимой малыми и средними предприятиями до 1 656,6 млн. руб. - Увеличение доли налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах до 17,5 %. |
2. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Основной целью подпрограммы является создание административной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест, привлеченные в предпринимательство широких слоев населения
Для достижения указанных целей ставятся следующие основные задачи:
- финансовая поддержка начинающим предпринимателям "Гранты начинающим на создание собственного бизнеса;
- мероприятия, направленные на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса;
- финансовая поддержка в области промышленности и ремесленничества;
- повышение профессионального уровня начинающих предпринимателей;
- совершенствование механизмов организационного регулирования в сфере предпринимательской деятельности;
- вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи;
- усиление роли общественных организаций и объединений предпринимателей.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы
Количественные значения целевых показателей приведены в таблице 5.
Таблица 5
Целевые показатели подпрограммы
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей |
||||
|
Отчетный 2014 |
Текущий 2015 |
План |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
|
Подпрограмма I. "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" | |||||||
|
1.1 |
Количество предприятий малого и среднего бизнеса |
Ед. |
130 |
132 |
134 |
136 |
138 |
|
1.2 |
Количество индивидуальных предпринимателей |
Ед. |
901 |
910 |
919 |
928 |
937 |
|
1.3 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве |
Чел. |
2266 |
2262 |
2280 |
2295 |
2305 |
|
1.4 |
Средняя заработная плата работающих на предприятиях малого и среднего предпринимательства |
руб. |
12831 |
13220 |
13471 |
13821 |
14038 |
|
1.5 |
Выручка от реализации товаров и услуг |
млн. руб. |
1344,8 |
1519,6 |
1564,6 |
1617,6 |
1656,6 |
|
1.6 |
Доля налоговых отчислений в бюджет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
% |
13,5 |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
17,5 |
|
1.7 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную или финансовую поддержку, в рамках подпрограммы |
Ед. |
30 |
32 |
35 |
38 |
10 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, (подпрограммы), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма I. "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" | ||||||
|
1.1. |
Организация и проведение конкурса по получению субсидии "Гранты начинающим на создание собственного бизнеса" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение количества малых и средних предприятий к 2018 году до 138 предприятий Увеличение количества индивидуальных предпринимателей к 2018 году до 937 человек |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную или финансовую поддержку, в рамках подпрограммы |
|
1.2. |
Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель Усольского района" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение числа рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса до 2305. |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве |
|
1.3. |
Организация и проведение месячника малого и среднего предпринимательства |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение количества малых и средних предприятий к 2018 году до 138 предприятий Увеличение количества индивидуальных предпринимателей к 2018 году до 937 человек |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
1.4. |
Организация и проведение выставки достижений предпринимателей Усольского района |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение количества малых и средних предприятий к 2018 году до 138 предприятий Увеличение количества индивидуальных предпринимателей к 2018 году до 937 человек |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
1.5. |
Организация и участие в областных выставочных мероприятиях |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение количества малых и средних предприятий к 2018 году до 138 предприятий Увеличение количества индивидуальных предпринимателей к 2018 году до 937 человек |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
1.6. |
Организация конкурса на предоставление субсидии в области промышленности и ремесленничества |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение количества малых и средних предприятий к 2018 году до 138 предприятий Увеличение количества индивидуальных предпринимателей к 2018 году до 937 человек |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную или финансовую поддержку, в рамках подпрограммы |
4. Меры регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы
Исполнителями подпрограммы являются Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования и субъекты малого и среднего предпринимательства.
Решение поставленных в подпрограмме задач предполагается решать через следующие механизмы:
1. Разработка ежегодного плана реализации мероприятий подпрограммы с определением ответственных исполнителей.
2. Мониторинг исполнения мероприятий подпрограммы с отражением степени достижения целевых показателей.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств необходимый для реализации подпрограммы составляет 2 659, 636 тыс. рублей (Таблица 6, 7),
в том числе по годам
2015 г. - 1 480,636 тыс. руб.
2016 г. - 393,0 тыс. руб.
2017 г. - 393,0 тыс. руб.
2018 г. - 393,0 тыс. руб.
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
реализации за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования Подпрограммы I "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы"
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма I "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
203,000 |
393,000 |
393,000 |
393,000 |
1 382,000 |
|
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
203,000 |
393,000 |
393,000 |
393,000 |
1 382,000 |
||
|
1.1. |
Организация и проведение конкурса по получению субсидии "Гранты начинающим на создание собственного бизнеса" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
68,000 |
68,000 |
68,000 |
68,000 |
272,000 |
|
1.2. |
Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель Усольского района" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
100,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
250,000 |
|
1.3. |
Организация и проведение месячника малого и среднего предпринимательства |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.4. |
Организация и проведение выставки достижений предпринимателей Усольского района |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
35,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
110,000 |
|
1.5. |
Организация и участие в областных выставочных мероприятиях |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
750,000 |
|
1.6. |
Организация конкурса на предоставление субсидии в области промышленности и ремесленничества |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.7. |
Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам предпринимательской деятельности |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.8. |
Организация школы молодых предпринимателей |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.9. |
Содействие работе Совета предпринимателей при мэре Усольского района |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Таблица 7
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы I "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" за счет всех источников финансирования
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма I "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
всего |
1 480,636 |
393,000 |
393,000 |
393,000 |
2 659,636 |
|
областной бюджет (ОБ) |
153,316 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
153,316 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
1 124,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 124,320 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
203,000 |
393,000 |
393,000 |
393,000 |
1 382,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
1 480,636 |
393,000 |
393,000 |
393,000 |
2 659,636 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
153,316 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
153,316 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
1 124,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 124,320 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
203,000 |
393,000 |
393,000 |
393,000 |
1 382,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.1. |
Организация и проведение конкурса по получению субсидии "Гранты начинающим на создание собственного бизнеса" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
1 345,636 |
68,000 |
68,000 |
68,000 |
1 549,636 |
|
областной бюджет (ОБ) |
153,316 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
153,316 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
1 124,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 124,320 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
68,000 |
68,000 |
68,000 |
68,000 |
272,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
0,000 |
|||
|
1.2. |
Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель Усольского района" |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
100,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
250,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
100,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
250,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.3. |
Организация и проведение месячника малого и среднего предпринимательства |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.4. |
Организация и проведение выставки достижений предпринимателей Усольского района |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
35,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
110,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
35,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
110,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.5. |
Организация и участие в областных выставочных мероприятиях |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
750,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
750,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.6. |
Организация конкурса на предоставление субсидии в области промышленности и ремесленничества |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.7. |
Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам предпринимательской деятельности |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.8. |
Организация школы молодых предпринимателей |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.9. |
Содействие работе Совета предпринимателей при мэре Усольского района |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Подпрограмма II. "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы"
1. Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
"Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" программы "Формирование устойчивой экономической базы" |
|||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Повышение уровня удовлетворенности потребности населения на потребительские товары и услуги по доступным ценам |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
- Реализация государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности на основе расширения влияния местных производителей на потребительский рынок района, создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров. - Совершенствование механизмов организационного и правового регулирования сферы торговли - Повышение профессионального уровня работников отрасли, привлечение в отрасль молодых специалистов для обеспечения устойчивого развития сферы торговли - Повышение привлекательности объектов потребительского рынка - Предоставление всем категориям потребителей возможности выбора максимально широкого ассортимента качественных товаров по доступным ценам. Усиление социальной ориентации в развитии отрасли. - Создание современной торговой инфраструктуры |
|||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 годы |
|||||
|
Целевые показатели подпрограммы |
1. Темп роста товарооборота розничной торговли к предыдущему году, процентов (в сопоставимых ценах) 2. Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 3. Оборот розничной торговли на душу населения 4. Оборот общественного питания на душу населения 5. Обеспечение населения площадью торговых объектов на 1000 чел. 6. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 чел. 7. Объем инвестиций из внебюджетных источников в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг 8. Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах, курсах 9. Количество субъектов, участвующих в социальных проектах |
|||||
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
За весь срок действия программы |
|
всего |
165,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
540,000 |
|
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
местный бюджет (МБ) |
165,000 |
125,000 |
125,000 |
125,000 |
540,000 |
|
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Ежегодный рост объемов розничного товарооборота торговли и общественного питания на 3-5 %; - Рост оборота розничной торговли на душу населения до 66 тыс. руб.; - Рост оборота общественного питания на душу населения до 3,7 тыс. руб. - Увеличение обеспеченности населения торговыми площадями до 325 кв. м. на 1000 жителей; - Обучение на курсах, семинарах за период реализации программы 75 специалистов; - Увеличение количества хозяйствующих субъектов, участвующих в социальных проектах с 20 до 32; - Сохранение торгового обслуживания населения в отдаленной сельской местности. |
|||||
2. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Основной целью подпрограммы является повышение уровня удовлетворенности потребности населения на потребительские товары и услуги по доступным ценам.
Задачи подпрограммы:
1. Реализация государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности на основе расширения влияния местных производителей на потребительский рынок района, создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров;
2. Совершенствование механизмов организационного и правового регулирования сферы торговли;
3. Повышение профессионального уровня работников отрасли, привлечение в отрасль молодых специалистов для обеспечения устойчивого развития сферы торговли;
4. Повышение привлекательности объектов потребительского рынка;
5. Предоставление всем категориям потребителей возможности выбора максимально широкого ассортимента качественных товаров по доступным ценам. Усиление социальной ориентации в развитии отрасли;
6. Создание современной торговой инфраструктуры.
Сроки реализации: 2014 - 2018 г.
Количественные значения целевых показателей приведены в таблице 8.
Таблица 8
Целевые показатели подпрограммы
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей |
||||
|
Отчетный 2014 |
Текущий 2015 |
План |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
|
Подпрограмма II. "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" | |||||||
|
2.1 |
Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
% |
100,1 |
94,7 |
100,2 |
100,2 |
100,2 |
|
2.2 |
Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
% |
100,9 |
100,9 |
100,9 |
100,9 |
100,9 |
|
2.3 |
Оборот розничной торговли на душу населения |
тыс. рублей |
61,5 |
67,6 |
72,0 |
76,3 |
80,2 |
|
2.4 |
Оборот общественного питания на душу населения |
тыс. рублей |
2,6 |
2,8 |
3,1 |
3,5 |
3,7 |
|
2.5 |
Обеспечение населения площадью торговых объектов, |
кв. метров |
280 |
295 |
315 |
325 |
325 |
|
2.6 |
Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 чел. |
кв. метров |
331 |
331 |
331 |
331 |
331 |
|
2.7 |
Привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников |
млн. рублей |
9,365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8 |
Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах, курсах |
Чел. |
92 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
Количество субъектов, участвующих в социальных проектах |
Ед. |
20 |
24 |
32 |
32 |
32 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, (подпрограммы), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма II. "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" | ||||||
|
2.1. |
Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка |
Основной исполнитель Отдел потребительского рынка администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение объемов оборота розничной торговли на душу населения до 80,2 тыс. руб. Увеличение объемов оборота общественного питания на душу населения до 3,7 тыс. руб. |
Темп роста товарооборота розничной торговли к предыдущему году, процентов (в сопоставимых ценах) Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году, процентов (в сопоставимых ценах) Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей Оборот общественного питания на душу населения, тыс. рублей |
|
2.2. |
Организация и проведение практических семинаров, обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства |
Основной исполнитель Отдел потребительского рынка администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Обучение на курсах, семинарах за период реализации программы 75 специалистов |
Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах, курсах |
|
2.3. |
Сохранение торгового обслуживания в сельской местности через организации потребительской кооперации на основании соглашений между администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования и организациями потребительской кооперации |
Основной исполнитель Отдел потребительского рынка администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Сохранение торгового обслуживания населения в отдаленной сельской местности. Увеличение обеспеченности населения торговыми площадями до 325 кв. м. на 1000 жителей к 2017 году |
Количество субъектов, участвующих в социальных проектах Обеспечение населения площадью торговых объектов |
4. Меры регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы
Исполнителями подпрограммы являются отдел потребительского рынка администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования и субъекты хозяйственной деятельности в сфере торговли и общественного питания.
Решение поставленных в подпрограмме задач предполагается решать через следующие механизмы:
1. Разработка ежегодного плана реализации мероприятий подпрограммы с определением ответственных исполнителей.
2. Мониторинг исполнения мероприятий подпрограммы с отражением степени достижения целевых показателей.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета и внебюджетных источников:
Общий объем финансирования муниципальной программы - 540,0 тыс. рублей (Таблица 9, 10):
2015 - 165,0 тыс. руб.;
2016 - 125,0 тыс. руб.;
2017 - 125,0 тыс. руб.;
2018 - 125,0 тыс. руб.
Таблица 9
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы II. "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2017 годы" за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма II "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
165,000 |
125,000 |
125,000 |
125,000 |
540,000 |
|
|
в т.ч. Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
165,000 |
125,000 |
125,000 |
125,000 |
540,000 |
||
|
2.1. |
Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
60,000 |
|
2.2. |
Организация и проведение практических семинаров, обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
15,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
75,000 |
|
2.3. |
Сохранение торгового обслуживания в сельской местности через организации потребительской кооперации на основании соглашений между администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования и организациями потребительской кооперации |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
105,000 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
375,000 |
|
2.4. |
Организация и проведение Фестиваля даров тайги |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
Таблица 10
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации Подпрограмма II. "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" за счет всех источников финансирования
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма II "Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
всего |
165,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
540,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
165,000 |
125,000 |
125,000 |
125,000 |
540,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
в т.ч. Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
165,000 |
125,000 |
125,000 |
125,000 |
540,000 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
165,000 |
125,000 |
125,000 |
125,000 |
540,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.1. |
Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
60,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
60,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.2. |
Организация и проведение практических семинаров, обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
15,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
75,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
15,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
75,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.3. |
Сохранение торгового обслуживания в сельской местности через организации потребительской кооперации на основании соглашений между администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования и организациями потребительской кооперации |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
105,000 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
375,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
105,000 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
375,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.4. |
Организация и проведение Фестиваля даров тайги |
Основной исполнитель Управление экономического развития и прогнозирования администрации МР УРМО |
всего |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Подпрограмма III. "Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы"
1. Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма "Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" |
|||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел по управлению муниципальным имуществом и недропользованию администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
|||||
|
Соисполнители подпрограммы |
- |
|||||
|
Участники подпрограммы |
- |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
Совершенствование системы учета муниципального имущества. Проведение государственной регистрации права собственности УРМО объектов муниципального имущества |
|||||
|
Срок реализации подпрограммы |
2014 - 2018 годы |
|||||
|
Целевые показатели подпрограммы |
Количество учреждений и предприятий, участвующих в формировании Реестра муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования, применяющих автоматизированные программы "Барс-реестр" и "Барс-балансодержатель" Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены технические паспорта Количество земельных участков, на которые получены кадастровые паспорта Количество объектов, на которые получены отчеты об оценке рыночной стоимости муниципального имущества для реализации |
|||||
|
Основные мероприятия |
Количество учреждений и предприятий, участвующих в формировании Реестра муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования, применяющих автоматизированные программы "Барс-реестр" и "Барс-балансодержатель" Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО Количество земельных участков, на которые получены кадастровые паспорта Количество объектов, на которые получены отчеты об оценке рыночной стоимости муниципального имущества для реализации и сдаче в аренду Количество объектов муниципальной собственности, подготовленных к реализации |
|||||
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Всего |
|
всего |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
|
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
местный бюджет (МБ) |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
|
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы |
Увеличение количества учреждений и предприятий, участвующих в формировании базы данных о муниципальном имуществе с применением программ "Барс-реестр" и Барс-балансодержатель", до 57 Увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО, на 148 ед. Увеличение количества земельных участков, на которые получены кадастровые паспорта, на 83 ед. Увеличение количества объектов, на которые получены отчеты по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, на 52 ед. |
|||||
2. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Цель:
Целью Подпрограммы является совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования
Задачи:
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи управления собственностью района:
1. Совершенствование системы учета муниципального имущества.
2. Формирование базы данных о муниципальных объектах, подготовленных к реализации.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы
Количественные значения целевых показателей приведены в таблице 11.
Таблица 11
Целевые показатели подпрограммы
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей |
||||
|
Отчетный 2014 |
Текущий 2015 |
План |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
|
Подпрограмма III. "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" | |||||||
|
3.1 |
Количество учреждений и предприятий, участвующих в формировании Реестра муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования, применяющих автоматизированные программы "Барс-реестр" и "Барс-балансодержатель" |
ед. |
56 |
56 |
57 |
57 |
57 |
|
3.2. |
Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО |
ед. |
163 |
40 |
131 |
9 |
8 |
|
3.3. |
Количество земельных участков, на которые получены кадастровые паспорта |
ед. |
43 |
40 |
- |
- |
- |
|
3.4. |
Количество объектов, на которые получены отчеты об оценке рыночной стоимости муниципального имущества для реализации и сдаче в аренду |
ед. |
3 |
40 |
10 |
- |
- |
|
3.5. |
Количество объектов муниципальной собственности, подготовленных к реализации |
ед. |
9 |
43 |
- |
- |
- |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, (подпрограммы), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма III. "Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" | ||||||
|
3.1. |
Формирование Реестра муниципального имущества Усольского районного муниципального образования и полный переход на автоматизированный учет с применением программ "Барс-реестр" и "Барс-балансодержатель" |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом и недропользованию |
2014 |
2018 |
Увеличение количества учреждений и предприятий, участвующих в формировании базы данных о муниципальном имуществе с применением программ "Барс-реестр" и Барс-балансодержатель" до 57 |
Количество учреждений и предприятий, участвующих в формировании базы данных о муниципальном имуществе с применением программы "Барс-реестр" |
|
3.2. |
Проведение государственной регистрации права собственности УРМО на объекты недвижимого имущества |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом и недропользованию |
2014 |
2018 |
Увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО на 148 ед. |
Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права собственности УРМО |
|
3.3. |
Оформление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов) |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом и недропользованию |
2014 |
2015 |
Увеличение количества земельных участков, на которые получены кадастровые паспорта, на 83 ед. |
Количество земельных участков, на которые получены кадастровые паспорта |
|
3.4. |
Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом и недропользованию |
2014 |
2016 |
Увеличение количества объектов, на которые получены отчеты по оценке рыночной стоимости муниципального имущества на 10 шт. |
Количество объектов, на которые получены отчеты об оценке рыночной стоимости муниципального имущества для реализации |
|
3.5. |
Формирование базы данных о муниципальных объектах, подготовленных к реализации |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом и недропользованию |
2014 |
2015 |
Увеличение количества объектов муниципальной собственности, подготовленных к реализации до 52 ед. |
Количество объектов муниципальной собственности подготовленных к реализации |
4. Меры регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы
Решение поставленных в подпрограмме задач предполагается решать через следующие механизмы:
1. Разработка ежегодного плана реализации мероприятий подпрограммы с определением ответственных исполнителей.
2. Мониторинг исполнения мероприятий подпрограммы с отражением степени достижения целевых показателей.
Текущий контроль за исполнением подпрограммы осуществляется Отделом по управлению муниципальным имуществом и недропользованию администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной программы - 2 640,0 тыс. рублей (Таблицы 12, 13):
2015 г. - 660,0 тыс. руб.;
2016 г. - 660,0 тыс. руб.;
2017 г. - 660,0 тыс. руб.;
2018 г. - 660,0 тыс. руб.
Таблица 12
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы III. "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма III "Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
|
|
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
||
|
3.1. |
Формирование Реестра муниципального имущества Усольского районного муниципального образования и полный переход на автоматизированный учет с применением программ "Барс-реестр" и "Барс-балансодержатель" |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
30,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
90,000 |
|
3.2. |
Проведение государственной регистрация права собственности УРМО на объекты муниципального имущества |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
310,000 |
590,000 |
640,000 |
640,000 |
2 180,000 |
|
3.3. |
Оформление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов) |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
3.4. |
Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
220,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
270,000 |
|
3.5. |
Формирование базы данных о муниципальных объектах, подготовленных к реализации |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Таблица 13
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы III. "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" за счет всех источников финансирования
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма III "Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
всего |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
660,000 |
2 640,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.1. |
Формирование Реестра муниципального имущества Усольского районного муниципального образования и полный переход на автоматизированный учет с применением программ "Барс-реестр" и "Барс-балансодержатель" |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
30,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
90,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
30,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
90,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.2. |
Проведение государственной регистрация права собственности УРМО на объекты муниципального имущества |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
310,000 |
590,000 |
640,000 |
640,000 |
2 180,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
310,000 |
590,000 |
640,000 |
640,000 |
2 180,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.3. |
Оформление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов) |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.4. |
Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
220,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
270,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
220,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
270,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.5. |
Формирование базы данных о муниципальных объектах, подготовленных к реализации |
Основной исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
IV. "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы"
1. Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" |
|||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
|||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Органы администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Усольского районного муниципального образования |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Комитет по образованию администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования Отдел культуры и молодежной политики администрации Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования, городских (сельских) поселений муниципальных образований. |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
- Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Усольского районного муниципального образования - Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению услуг через развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора). - Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля). - Развитие информационных систем управления муниципальными финансами. |
|||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 годы |
|||||
|
Целевые показатели подпрограммы |
1. Получение субсидий из областного бюджета согласно условий программы эффективности бюджетных расходов, согласно Постановления Правительства Иркутской области. 2. Доля расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом 3. Доля бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания 4. Наличие методологии организации муниципального финансового контроля в Усольском районном муниципальном образовании и системы учета предложений по повышению эффективности бюджетных расходов. 5. Количество предложений по повышению эффективности бюджетных расходов 6. Наличие информационных систем бюджетирования, ориентированного на результат, сбора и консолидации реестров расходных обязательств местных бюджетов, муниципальных заданий |
|||||
|
Основные мероприятия |
- Повышение финансовой устойчивости местного бюджета - Повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, в том числе в сфере межбюджетных отношений, переход к программной структуре бюджета - Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг, повышение ответственности муниципальных учреждений за качество и объем оказываемых услуг - Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление муниципальных услуг (работ) и нормативов финансирования муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечение учета потребности в муниципальных услугах (работ) при формировании (корректировке) расходов местного бюджета - Соблюдение действующего законодательства в рамках 252-ФЗ, в части внутреннего финансового контроля и аудита - Совершенствование автоматизированной системы исполнения местного бюджета, полный переход на электронный документооборот финансовых документов и бюджетной отчетности с применением электронно-цифровой подписи (ПК АЦК-Финансы) |
|||||
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Всего |
|
всего |
5 739,200 |
1 375,200 |
1 483,200 |
1 446,000 |
10 043,600 |
|
|
областной бюджет (ОБ) |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
местный бюджет (МБ) |
1 339,200 |
1 375,200 |
1 483,200 |
1 446,000 |
5 643,600 |
|
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Обеспечение устойчивого исполнения местного бюджета. - Доля расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, в том числе в сфере межбюджетных отношений, 95 % в общем объеме расходов бюджета. - Увеличение доли бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания, до 95 % - Создание методологии и разработка порядка по внутреннему финансовому контролю и аудиту, а так же внедрение система внутреннего финансового контроля в органах местного самоуправления Усольского района. - Замена электронным документооборотом бумажных носителей финансовых документов и бюджетной отчетности. |
|||||
2. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Цель подпрограммы - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования, городских (сельских) поселений муниципальных образований.
Задачи подпрограммы:
- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Усольского районного муниципального образования;
- создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению услуг через развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора);
- реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
- развитие информационных систем управления муниципальными финансами.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Количественные значения целевых показателей приведены в таблице 14.
Таблица 14
Целевые показатели подпрограммы
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей |
||||
|
Отчетный 2014 |
Текущий 2015 |
План |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
|
Подпрограмма IV. "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" | |||||||
|
4.1 |
Получение субсидий из областного бюджета согласно условий программы эффективности бюджетных расходов, согласно Постановления Правительства Иркутской области. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.2 |
Доля расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не менее 19 % в 2014 году в соответствии с долгосрочными приоритетами социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования. |
% |
19,8 |
50 |
95 |
95 |
95 |
|
4.3 |
Доля бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания |
% |
90 |
90 |
95 |
95 |
95 |
|
4.4 |
Наличие методологии организации муниципального финансового контроля в Усольском районном муниципальном образовании и системы учета предложений по повышению эффективности бюджетных расходов. |
Да - 1, нет - 0. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.5 |
Количество предложений по повышению эффективности бюджетных расходов |
Ед. |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
|
4.6 |
Наличие информационных систем бюджетирования, ориентированного на результат, сбора и консолидации реестров расходных обязательств местных бюджетов, муниципальных заданий |
Да - 1, нет - 0. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, (подпрограммы), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма IV "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" | ||||||
|
4.1. |
Повышение финансовой устойчивости местного бюджета |
Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Обеспечение устойчивого исполнения местного бюджета. |
Объем субсидий из областного бюджета согласно условий программы эффективности бюджетных расходов, согласно Постановлению Правительства Иркутской области |
|
4.2. |
Повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, в том числе в сфере межбюджетных отношений, переход к программной структуре бюджета |
Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня 95 % от общего объема расходов бюджета |
Доля расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом |
|
4.3. |
Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг, повышение ответственности муниципальных учреждений за качество и объем оказываемых услуг |
Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования Отдел культуры муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Увеличение доли бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания, до 95 % |
Доля бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания |
|
4.4. |
Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление муниципальных услуг (работ) и нормативов финансирования муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечение учета потребности в муниципальных услугах (работ) при формировании (корректировке) расходов местного бюджета |
Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Эффективное перераспределение финансовых ресурсов в структуре бюджетов |
Наличие методологии организации муниципального финансового контроля в Усольском районном муниципальном образовании и системы учета предложений по повышению эффективности бюджетных расходов |
|
4.5. |
Соблюдение действующего законодательства в рамках 252-ФЗ, в части внутреннего финансового контроля и аудита |
Органы администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Создание методологии и разработка порядка по внутреннему финансовому контролю и аудиту, а так же внедрение системы внутреннего финансового контроля в органах местного самоуправления Усольского района |
Количество предложений по повышению эффективности бюджетных расходов |
|
4.6. |
Совершенствование автоматизированной системы исполнения местного бюджета, полный переход на электронный документооборот финансовых документов и бюджетной отчетности с применением электронно-цифровой подписи (ПК АЦК-Финансы) |
Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
2014 |
2018 |
Замена электронным документооборотом бумажных носителей финансовых документов и бюджетной отчетности в администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования, в администрациях 13 муниципальных образований |
Наличие информационных систем бюджетирования, ориентированного на результат, сбора и консолидации реестров расходных обязательств местных бюджетов, муниципальных заданий |
4. Меры регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы
Система мер регулирования, направленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусматривает правовое регулирование посредством применения нормативных правовых актов, способствующих решению задач подпрограммы.
Для достижения цели и задач подпрограммы приняты следующие правовые акты муниципального района Усольского районного муниципального образования:
Распоряжение администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 30 января 2013 года N 32-р "Об утверждении состава комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов и осуществлению финансового контроля в части обеспечения целевого использования бюджетных средств".
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета и бюджета Иркутской области. Общий объем финансирования муниципальной программы - 10 043,6 тыс. руб. за счет средств местного и бюджета Иркутской области (Таблицы 15, 16), в том числе:
2015 год - 5 739,2 тыс. рублей;
2016 год - 1 375, 2 тыс. рублей;
2017 год - 1 483,2 тыс. рублей,
2018 год - 1 446,0 тыс. рублей
в т.ч.
субсидии из бюджета Иркутской области согласно условию подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области" на 2014 - 2016 гг." согласно Постановлению Правительства Иркутской области.
2015 год- 4 400,0 тыс. рублей.
2016 год -0 тыс. рублей.
2017 год - 0 тыс. рублей.
2018 год - 0 тыс. рублей.
Таблица 15
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы IV "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования" за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма IV "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
1 339,200 |
1 375,200 |
1 483,200 |
1 446,000 |
5 643,600 |
|
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
||
|
Соисполнители подпрограммы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
429,200 |
429,200 |
437,200 |
400,000 |
1 695,600 |
||
|
4.2. |
Основное мероприятие "Повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, в том числе в сфере межбюджетных отношений, переход к программной структуре бюджета" |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|
4.2.1. |
Обновление и обслуживание программного оборудования и программных комплексов финансирования при переходе на программный бюджет |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|
4.3. |
Основное мероприятие "Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг" |
Соисполнители подпрограммы: Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
429,200 |
429,200 |
437,200 |
400,000 |
1 695,600 |
|
4.3.1. |
Внедрение и техническое обслуживание и сопровождение новых программных комплексов для расчетов нормативов. |
Соисполнитель подпрограммы: Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
62,000 |
62,000 |
70,000 |
0,000 |
194,000 |
|
4.3.2. |
Реализация мероприятий по сопровождению и обслуживанию программных комплексов для формирования и отправки всех видов отчетности и консультационных услуг. |
Соисполнитель подпрограммы: Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
367,200 |
367,200 |
367,200 |
400,000 |
1 501,600 |
|
4.4. |
Основное мероприятие "Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление муниципальных услуг (работ) и нормативов финансирования муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечение учета потребности в муниципальных услугах (работ) при формировании (корректировке) расходов местного бюджета" |
Основной исполнитель: Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.4.1. |
Ежемесячный анализ бюджетных ассигнований по расходам на предоставление муниципальных услуг. |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.4.2. |
Планирование потребности субсидий на муниципальное задание при внесении изменений в бюджет. |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.5. |
Разработка порядка согласно методики по внутреннему финансовому контролю и аудиту в рамках 252-ФЗ. |
Органы администрации МР УРМО образования во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.6. |
Основное мероприятие "Совершенствование автоматизированной системы исполнения местного бюджета, полный переход на электронный документооборот финансовых документов и бюджетной отчетности с применением электронно-цифровой подписи. (ПК АЦК-Финансы)" |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.6.1. |
Приобретение и установка дополнительного блока автоматизированной системы исполнения местного бюджета. |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Таблица 16
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации Подпрограмма IV "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования" за счет всех источников финансирования
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма IV "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования 2014 - 2018 годы" |
Всего |
всего |
5 739,200 |
1 375,200 |
1 483,200 |
1 446,000 |
10 043,600 |
|
областной бюджет (ОБ) |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
1 339,200 |
1 375,200 |
1 483,200 |
1 446,000 |
5 643,600 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Соисполнители подпрограммы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования Отдел культуры муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
4 829,200 |
429,200 |
437,200 |
400,000 |
6 095,600 |
||
|
областной бюджет (ОБ) |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
429,200 |
429,200 |
437,200 |
400,000 |
1 695,600 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.1. |
Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости местного бюджета" |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.1.1. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.1.2. |
Распределение средств на расходы социальной сферы (капитальные, текущие ремонты и пр. расходы) |
Соисполнители подпрограммы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования Отдел культуры муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
4 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 400,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.2. |
Основное мероприятие "Повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, в том числе в сфере межбюджетных отношений, переход к программной структуре бюджета" |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.2.1. |
Обновление и обслуживание программного оборудования и программных комплексов финансирования при переходе на программный бюджет |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
910,000 |
946,000 |
1 046,000 |
1 046,000 |
3 948,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.3. |
Основное мероприятие "Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг" |
Соисполнители подпрограммы: Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
429,200 |
429,200 |
437,200 |
400,000 |
1 695,600 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
429,200 |
429,200 |
437,200 |
400,000 |
1 695,600 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.3.1. |
Внедрение и техническое обслуживание и сопровождение новых программных комплексов для расчетов нормативов. |
Соисполнитель подпрограммы: Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
62,000 |
62,000 |
70,000 |
0,000 |
194,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
62,000 |
62,000 |
70,000 |
0,000 |
194,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.3.2. |
Реализация мероприятий по сопровождению и обслуживанию программных комплексов для формирования и отправки всех видов отчетности и консультационных услуг. |
Соисполнитель подпрограммы: Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
367,200 |
367,200 |
367,200 |
400,000 |
1 501,600 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
367,200 |
367,200 |
367,200 |
400,000 |
1 501,600 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.4. |
Основное мероприятие "Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление муниципальных услуг (работ) и нормативов финансирования муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечение учета потребности в муниципальных услугах (работ) при формировании (корректировке) расходов местного бюджета" |
Основной исполнитель: Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.4.1. |
Ежемесячный анализ бюджетных ассигнований по расходам на предоставление муниципальных услуг. |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.4.2. |
Планирование потребности субсидий на муниципальное задание при внесении изменений в бюджет |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.5. |
Разработка порядка согласно методики по внутреннему финансовому контролю и аудиту в рамках 252-ФЗ. |
Органы администрации МР УРМО образования во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.6. |
Основное мероприятие "Совершенствование автоматизированной системы исполнения местного бюджета, полный переход на электронный документооборот финансовых документов и бюджетной отчетности с применением электронно-цифровой подписи. (ПК АЦК-Финансы)" |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.6.1. |
Приобретение и установка дополнительного блока автоматизированной системы исполнения местного бюджета. |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
областной бюджет (ОБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет (МБ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
6. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов других уровней
Субсидия из бюджета Иркутской области согласно условиям подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области" на 2014 - 2016 гг.", согласно Постановлению Правительства Иркутской области.
2015 год - 4 400,0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Подпрограмма IV "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования" |
Всего |
4400,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4400,0 |
|
Соисполнители подпрограммы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования Отдел культуры муниципального района Усольского районного муниципального образования |
4400,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4400,0 |
||
|
4.1. |
Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости местного бюджета" |
Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |
4400,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4400,0 |
|
4.1.2. |
Распределение средств на расходы социальной сферы (капитальные, текущие ремонты и пр. расходы) |
Соисполнители подпрограммы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
4400,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4400,0 |