Приложение 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы IV "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования" за счет всех источников финансирования

Приложение 6

к постановлению администрации

муниципального района Усольского

районного муниципального образования

от 06.11.2014 N 1435

Таблица 16

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы IV "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования" за счет всех источников финансирования

N п/п	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014	2015	2016	2017	всего
1	2	3	4	5	6,0	7,0	8,0	9
	Подпрограмма IV "Повышение эффективности бюджетных расходов Усольского районного муниципального образования на 2014 - 2017 годы"	Всего	всего	24026,288	6909,2	909,2	937,2	32781,888
			областной бюджет (ОБ)	23154,800	6000,0	0,0	0,0	29154,800
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)					0,000
			местный бюджет (МБ)	871,488	909,2	909,2	937,2	3627,088
			иные источники (ИИ)					0,000
		Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	5053,388	480,0	480,0	500,0	6513,388
			областной бюджет (ОБ)	4630,900	0,0	0,0	0,0	4630,900
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)					0,000
			местный бюджет (МБ)	422,488	480,0	480,0	500,0	1882,488
			иные источники (ИИ)					0,000
		Соисполнители подпрограммы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования Отдел культуры муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	18972,900	6429,2	429,2	437,2	26268,500
			областной бюджет (ОБ)	18523,900	6000,0	0,0	0,0	24523,900
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)					0,000
			местный бюджет (МБ)	449,000	429,2	429,2	437,2	1744,600
			иные источники (ИИ)					0,000
4.1.	Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости местного бюджета"	Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	23154,800	6000,0	0,0	0,0	29154,800
			областной бюджет (ОБ)	23154,800	6000,0	0,0	0,0	29154,800
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			местный бюджет (МБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			иные источники (ИИ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
4.1.1.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	4630,900	0,0	0,0	0,0	4630,900
			областной бюджет (ОБ)	4630,900	0,0	0,0	0,0	4630,900
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			местный бюджет (МБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			иные источники (ИИ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
4.1.2.	Распределение средств на расходы социальной сферы (капитальные, текущие ремонты и пр.расходы)	Соисполнители подпрограммы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования Отдел культуры муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	18523,900	6000,0	0,0	0,0	24523,900
			областной бюджет (ОБ)	18523,900	6000,0	0,0	0,0	24523,900
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			местный бюджет (МБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			иные источники (ИИ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
4.2.	Основное мероприятие "Повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, в том числе в сфере межбюджетных отношений, переход к программной структуре бюджета"	Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	362,488	480,0	480,0	500,0	1822,488
			областной бюджет (ОБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			местный бюджет (МБ)	362,488	480,0	480,0	500,0	1822,488
			иные источники (ИИ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
4.2.1.	Обновление и обслуживание программного оборудования и программных комплексов финансирования при переходе на программный бюджет.	Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	362,488	480,0	480,0	500,0	1822,488
			областной бюджет (ОБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			местный бюджет (МБ)	362,488	480,0	480,0	500,0	1822,488
			иные источники (ИИ)					0,000
4.3.	Основное мероприятие "Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг"	Соисполнители подпрограммы: Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	449,000	429,2	429,2	437,2	1744,600
			областной бюджет (ОБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			местный бюджет (МБ)	449,000	429,2	429,2	437,2	1744,600
			иные источники (ИИ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
4.3.1.	Внедрение и техническое обслуживание и сопровождение новых программных комплексов для расчетов нормативов.	Соисполнитель подпрограммы: Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	120,000	62,0	62,0	70,0	314,000
			областной бюджет (ОБ)					0,000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)					0,000
			местный бюджет (МБ)	120,000	62,0	62,0	70,0	314,000
			иные источники (ИИ)					0,000
4.3.2.	Реализация мероприятий по сопровождению и обслуживанию программных комплексов для формирования и отправки всех видов отчетности и консультационных услуг.	Соисполнитель подпрограммы: Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	329,000	367,2	367,2	367,2	1430,600
			областной бюджет (ОБ)					0,000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)					0,000
			местный бюджет (МБ)	329,000	367,2	367,2	367,2	1430,600
			иные источники (ИИ)					0,000
4.4.	Основное мероприятие "Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление муниципальных услуг (работ) и нормативов финансирования муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечение учета потребности в муниципальных услугах (работ) при формировании (корректировке) расходов местного бюджета"	Основной исполнитель: Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			областной бюджет (ОБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			местный бюджет (МБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			иные источники (ИИ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
4.4.1.	Ежемесячный анализ бюджетных ассигнований по расходам на предоставление муниципальных услуг.	Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			областной бюджет (ОБ)					0,000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)					0,000
			местный бюджет (МБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			иные источники (ИИ)					0,000
4.4.2.	Планирование потребности субсидий на муниципальное задание при внесении изменений в бюджет.	Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			областной бюджет (ОБ)					0,000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)					0,000
			местный бюджет (МБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			иные источники (ИИ)					0,000
4.5.	Разработка порядка согласно методики по внутреннему финансовому контролю и аудиту в рамках 252-ФЗ.	Отраслевые органы администрации МР УРМО образования во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений	всего	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			областной бюджет (ОБ)					0,000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)					0,000
			местный бюджет (МБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			иные источники (ИИ)					0,000
4.6.	Основное мероприятие "Совершенствование автоматизированной системы исполнения местного бюджета, полный переход на электронный документооборот финансовых документов и бюджетной отчетности с применением электронно-цифровой подписи. (ПК АЦК-Финансы)"	Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	60,000	0,0	0,0	0,0	60,000
			областной бюджет (ОБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
			местный бюджет (МБ)	60,000	0,0	0,0	0,0	60,000
			иные источники (ИИ)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000
4.6.1.	Приобретение и установка дополнительного блока автоматизированной системы исполнения местного бюджета.	Основной исполнитель Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования	всего	60,000	0,0	0,0	0,0	60,000
			областной бюджет (ОБ)					0,000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)					0,000
			местный бюджет (МБ)	60,000	0,0	0,0	0,0	60,000
			иные источники (ИИ)					0,000