Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 27.10.2020 N 4392

Приложение 1
к муниципальной программе

Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы

N п/п		Показатель (индикатор) (наименование)		Единиц изм.		Значение показателя по годам												Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями и ССЦП
						2019		2020		2021		2022		2023		2024
1	Индекс загрязнения атмосферы		единиц		<7		<7		<7		<7		<6		<5,6			Т4 Индекс загрязнения атмосферы
2	Охват наблюдениями за состоянием атмосферного воздуха в городе Череповце		веществ		Не менее 10		Не менее 11		Не менее 11		Не менее 11		Не менее 11		Не менее 11
3	Доля сообщений о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды АПК "Безопасный город", по которым осуществлялось своевременное информирование жителей г. Череповца		%		100		100		100		100		100		100
4		Уровень загрязнения атмосферы		-		-		повышенный		повышенный		повышенный		повышенный		повышенный
5		Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Череповце ("Чистый воздух")		% к 2017		-		97,0		95,0		92,0		88,0		78,0	Т1.17(2) Снижение совокуп ного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Череповце ( "Чистый воздух" )
6		Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год ("Чистый воздух")		млн. м 3		-		4,32		5,8		7,78		10,43		14	Т1.17(3) Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год ( "Чистый воздух" )
7		Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами*(1)		%		90,5		91,4		-		-		-		-	Ч 2.3 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях
8		Количество участников мероприятий экологической направленности		тыс. участников / год		60		60		60		100		100		100	Т1.16 Уровень экологической культуры детей и подростков: высокий, средний, низкий
9		Количество муниципальных учреждений - объектов для проведения мероприятий экологической направленности		объектов/ год		Не менее 20		Не менее 20		Не менее 20		Не менее 35		Не менее 35		Не менее 35
10		Количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов международного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов, педагогов и участников городского научного общества учащихся		чел/ год		Не менее 10		Не менее 10		Не менее 10		Не менее 15		Не менее 20		Не менее 20
11		Уровень экологической культуры детей и подростков		%
		- высокий				28		28		28		40		40		40
		- средний				63		63		63		55		55		55
		- низкий				9		9		9		5		5		5
12		Доля мероприятий, реализованных в рамках утвержденного плана работы КООС, от запланированного перечня мероприятий (за исключением мероприятий в рамках осуществления переданных государственных полномочий по региональному государственному экологическому надзору)		%		100		100		100		100		100		100	Т1.8 Оценка горожанами комфортности проживания Ч4.3 Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления
13		Доля человеко-часов фактически затраченных специалистами КООС на реализацию мероприятий в рамках осуществления переданных государственных полномочий по региональному государственному экологическому надзору от общего количества запланированных человеко-часов		%		100		100		100		100		100		100
14		Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом		км 3		-		-		-		-		-		0,004	Т1.17(1) Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод ( "Оздоровление Волги" ) Т1.15 Доля очищенных сточных вод в объеме сбора загрязненных сточных вод
15		Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов		%		-		8,10		8,10		14,0		14,5		14,5	Т1.14 Доля использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе: - промышленных; - коммунальных

______________________________

*(1) Показатель исключен с 01.01.2021 в связи с передачей в муниципальную программу "Развитие образования" на 2013 - 2022 годы

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат, в том числе (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятия	Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы
			начала	окончания
1	Основное мероприятие 1. Получение актуальной информации о состоянии окружающей среды в городе Череповце	Мэрия города Череповца, комитет охраны окружающей среды мэрии (далее - КООС)	2019	2024	Получение актуальной метеорологической продукции, информации о состоянии атмосферного воздуха и др. в соответствии с контрактом, заключенным с уполномоченной организацией.	Отсутствие данных о состоянии окружающей среды для оперативного принятия мер по улучшению экологической обстановки в г. Череповце (включая активизацию деятельности рабочей группы по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца) и своевременного информирования горожан о состоянии окружающей среды в соответствии с требованиями ст. 42 Конституции Российской Федерации	- Индекс загрязнения атмосферы - Охват наблюдениями за состоянием атмосферного воздуха в городе Череповце - Уровень загрязнения атмосферы - Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Череповце ( "Чистый воздух" ) - Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год ( "Чистый воздух" )
2	Основное мероприятие 2. Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока "Экологическая безопасность" , смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	МКУ "ЦЗНТЧС" , КООС	2019	2024	Получение достоверной информации о фактических превышениях концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для оперативного принятия мер по улучшению экологической обстановки.	Получение недостоверной информации с приборов и (или) отключение работы комплекса	- Индекс загрязнения атмосферы - Уровень загрязнения атмосферы
3	Основное мероприятие 3. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений бактерицидными лампами	Управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения (далее - УО)	2019	2020 (с 2021 года мероприятие переносится в муниципальную программу "Развитие образования" )	Снижение уровня заболеваемости детей, повышение иммунитета детей, снижение уровня заболеваемости	Рост заболеваемости детей и подростков.	- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами
4	Основное мероприятие 4. Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию населения.	КООС, образовательные и иные учреждения и организации (федеральные, областные, муниципальные), общественные объединения, предприятия, участники волонтерского экологического штаба и др.	2019	2024	Реализация городских организационно-массовых образовательных и практических мероприятий с привлечением общественных объединений, предприятий и организаций, членов волонтерского экологического штаба города. Участие в международных, федеральных и областных экологических мероприятиях	Снижение социальной активности населения в реализации экологических мероприятий. Ухудшение имиджа ОМСУ. Преобладание низкого уровня экологической культуры населения. Завершение участия г. Череповца во Всероссийских и областных экологических мероприятиях	- Количество участников мероприятий экологической направленности
5	Основное мероприятие 5. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах))	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (ДЖКХ)	2019	2024	Снижение загрязнения окружающей среды города отходами 1 класса опасности	Загрязнение окружающей среды города отходами 1-го класса опасности. Увеличение риска влияния факторов окружающей среды на здоровье населения	- Доля человеко-часов фактически затраченных специалистами КООС на реализацию мероприятий в рамках осуществления переданных государственных полномочий по региональному государственному экологическому надзору от общего количества запланированных человеко-часов
6	Основное мероприятие 6. Выполнение целей, задач и функциональных обязанностей комитета охраны окружающей среды мэрии	КООС	2019	2024	Деятельность КООС в соответствии с Положением о комитете охраны окружающей среды мэрии города Череповца	Прекращение деятельности КООС	- Доля мероприятий, реализованных в рамках утвержденного плана работы КООС, от запланированного перечня мероприятий (за исключением функций регионального государственного экологического надзора в рамках переданных государственных полномочий) - Доля человеко-часов фактически затраченных специалистами КООС на реализацию мероприятий в рамках осуществления переданных государственных полномочий по региональному государственному экологическому надзору от общего количества запланированных человеко-часов - Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов
7	Основное мероприятие 7. Реализация регионального проекта "Оздоровление Волги" (федеральный проект "Оздоровление Волги" )"	ДЖКХ	2019	2024	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод	Увеличение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод	- Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы в год (тыс. руб.)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" на 2019 - 2024 годы	Всего:	6836,4	6524,0	6262,6	6224,8	6256,2	5905,5
		Ответственный исполнитель: Мэрия города Череповца (комитет охраны окружающей среды мэрии) (далее - КООС)	6180,4	5561,2	5589,1	5619,1	5650,5	5650,5
		Соисполнитель 1: управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения (далее - Управление образования)	80,0	80,0	-	-	-	-
		Соисполнитель 2: управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения культуры (далее - Управление по делам культуры)	-	-	-	-	-	-
		Соисполнитель 3: департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее - ДЖКХ)	576,0	569,6	418,5	350,7	350,7	-
		Соисполнитель 4: МКУ "ЦЗНТЧС"	-	313,2	255,0	255,0	255,0	255,0
1	Основное мероприятие 1. Получение актуальной информации о состоянии окружающей среды в городе Череповце	КООС	2175,5	571,0	599,6	629,6	661,0	661,0
2	Основное мероприятие 2. Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока "Экологическая безопасность", смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	Всего:	90,0	313,2	255,0	255,0	255,0	255,0
		КООС	90,0	-	-	-	-	-
		МКУ "ЦЗНТЧС"	-	313,2	255,0	255,0	255,0	255,0
3	Основное мероприятие 3. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений бактерицидными лампами	Управление образования мэрии	80,0	80,0	С 2021 года мероприятие переносится в муниципальную программу "Развитие образования"
4	Основное мероприятие 4. Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию населения	Всего:	-	-	-	-	-	-
		Управление образования мэрии	-	-	-	-	-	-
		Управление по делам культуры мэрии	-	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 5. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах))	ДЖКХ	2,0	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие 6. Выполнение целей, задач, функциональных обязанностей комитета охраны окружающей среды мэрии	КООС	3914,9	4990,2	4 989,5**	4 989,5**	4 989,5**	4 989,5**
7	Основное мероприятие 7. Реализация регионального проекта "Оздоровление Волги" (федеральный проект "Оздоровление Волги" )" ****	ДЖКХ	574,0	569,6	418,5	350,7	350,7	-

______________________________

** С учетом дотации по уровню 2020 года

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и городского бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Охрана окружающей среды" на 2019 - 2024 годы	Всего:	137413,5	146498,6	112861,7	95955,7	8671,0	5905,5
		Федеральный бюджет	124127, 8	126999,7	100435,0	84161,2	-	-
		Областной бюджет	6356,6	7160,8	6164,1	5569,7	2414,8
		Городской бюджет	6836,4	6524,0	6262,6	6224,8	6256,2	5905,5
		Внебюджетные источники*	92,7	5814,1	-	-	-	-
1	Основное мероприятие 1. Получение актуальной информации о состоянии окружающей среды в городе Череповце	Городской бюджет	2175,5	571,0	599,6	629,6	661,0	661,0
2	Основное мероприятие 2. Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока "Экологическая безопасность", смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	Городской бюджет	90,0	313,2	255,0	255,0	255,0	255,0
3	Основное мероприятие 3. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений бактерицидными лампами	Городской бюджет	80,0	80,0	С 2021 года мероприятие переносится в муниципальную программу "Развитие образования"
4	Основное мероприятие 4. Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию населения	Внебюджетные источники*	92,7	4,5	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 5. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах))	Городской бюджет	2,0	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие 6. Выполнение целей, задач и функциональных обязанностей комитета охраны окружающей среды мэрии	Всего:	5616,7	7388,5	7387,3	7403,1	7404,3	4989,5
		Городской бюджет	3914,9	4990,2	4 989,5**	4 989,5**	4 989,5**	4 989,5**
		Областной бюджет	1701,8	2398,3	2397,80***	2413,60***	2414,80***	-
7	Основное мероприятие 7. Реализация регионального проекта "Оздоровление Волги" (федеральный проект "Оздоровление Волги" )" ****	Всего:	129356, 6	138141,4	104619, 8	87668,0	350,7	-
		Федеральный бюджет	124127,8	126999,7	100435,0***	84161,2***	-	-
		Областной бюджет	4654,8	4762,5	3766,3***	3156,1***	-	-
		Городской бюджет	574,0	569,6	418,5	350,7	350,7	-
		Внебюджетные источники*	-	5809,6	-	-	-	-

______________________________

* По согласованию (прогнозные значения).

** С учетом дотации по уровню 2020 года.

*** Возможно уточнение после доведения межбюджетных трансфертов.