Приложение N 1

Приложение N 1
к решению городского
Совета депутатов Калининграда
от 20.10.2020 N 161

Приложение N 1
к решению городского
Совета депутатов Калининграда
от 27.11.2019 N 215

Бюджет
городского округа "Город Калининград" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	7 546 483,70	8 005 514,00	8 484 588,40
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	4 257 792,90	4 581 385,20	4 929 570,60
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	4 257 792,90	4 581 385,20	4 929 570,60
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	42 520,00	42 958,00	43 847,00
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	42 520,00	42 958,00	43 847,00
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 925 000,00	2 020 000,00	2 103 000,00
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 000 000,00	1 042 000,00	1 086 000,00
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	620 000,00	630 000,00	645 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	249 000,00	284 000,00	300 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	56 000,00	64 000,00	72 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 239 000,00	1 277 000,00	1 319 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	270 000,00	297 000,00	327 000,00
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	517 000,00	523 000,00	530 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	452 000,00	457 000,00	462 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	82 170,80	84 170,80	89 170,80
	Неналоговые доходы	903 916,30	865 293,00	848 679,60
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	458 508,54	459 890,95	462 481,12
000 1 11 01040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	380,20	380,20	380,20
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	378 609,54	379 862,99	380 878,08
000 1 11 05300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,67
000 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	4 181,56	2 764,13	2 709,10
000 1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	75 336,57	76 883,63	78 513,74
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	3 590,95	3 721,86	3 961,86
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	172 160,26	172 241,22	172 283,80
000 1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	3 277,40	3 321,50	3 366,30
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	168 882,86	168 919,72	168 917,50
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	107 781,46	85 760,79	66 401,87
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	11 645,58	10 117,43	10 743,62
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	51 828,92	46 333,30	45 000,00
000 1 14 06300 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	10 000,00	10 000,00	10 000,00
000 114 13040 04 0000 410	Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	34 306,96	19 310,06	658,25
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	145 339,51	127 602,81	127 470,53
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	13 535,58	13 075,37	13 080,42
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого налоговых и неналоговых доходов	8 450 400,00	8 870 807,00	9 333 268,00
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	8 324 163,15	7 102 066,52	6 003 714,20
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	8 299 388,54	7 064 034,52	5 992 101,20
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 550 542,25	1 997 751,82	589 961,94
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 614 270,80	4 884 419,34	5 220 275,90
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	134 575,49	181 863,36	181 863,36
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	26 644,50	38 032,00	11 613,00
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1 869,89
	Всего доходов	16 774 563,15	15 972 873,52	15 336 982,20
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	1 092 249,70	1 982 554,78	2 556 275,50
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 205,23	3 326,20	3 449,42
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	59 917,47	61 493,90	63 583,59
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	202 621,05	210 782,19	218 189,52
0105	Судебная система	435,60	469,70	2 613,10
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	123 536,22	129 504,02	134 042,52
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 933,95	19 999,71	2 047,86
0111	Резервные фонды	361 588,22	87 637,07	102 100,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	339 011,96	1 469 341,99	2 030 249,49
	в т.ч. Условно утвержденные расходы		1 108 578,06	1 666 236,36
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	82 245,31	79 925,98	82 635,28
0304	Органы юстиции	15 893,90	16 371,70	16 849,40
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	66 351,41	63 554,28	65 785,88
0400	Национальная экономика	3 453 043,80	2 319 355,65	2 106 820,77
0406	Водное хозяйство	102 267,31	99 250,94	97 950,69
0407	Лесное хозяйство	15 366,70	19 775,20	16 088,00
0408	Транспорт	1 047 793,63	359 294,78	298 435,55
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 111 896,35	1 668 967,18	1 521 588,13
0410	Связь и информатика	32 389,25	33 336,50	34 821,30
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	143 330,56	138 731,05	137 937,10
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 999 590,85	1 405 245,70	1 194 608,23
0501	Жилищное хозяйство	669 204,26	245 376,82	125 408,90
0502	Коммунальное хозяйство	223 417,34	94 259,38	110 422,07
0503	Благоустройство	868 765,70	807 020,65	695 685,00
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	238 203,55	258 588,85	263 092,26
0600	Охрана окружающей среды	14 759,44	58 560,32	10 771,00
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	14 759,44	58 560,32	10 771,00
0700	Образование	8 972 951,20	8 769 608,08	7 899 991,77
0701	Дошкольное образование	3 196 419,59	3 965 860,25	2 770 798,86
0702	Общее образование	4 835 184,78	3 834 965,84	4 160 088,86
0703	Дополнительное образование детей	644 240,92	670 880,26	680 447,64
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 447,58	1 286,80	1 197,70
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	246 727,90	246 394,63	235 592,35
0709	Другие вопросы в области образования	48 930,43	50 220,30	51 866,36
0800	Культура и кинематография	361 451,88	342 876,06	338 348,90
0801	Культура	361 451,88	342 876,06	338 348,90
1000	Социальная политика	455 423,10	353 737,37	464 417,48
1002	Социальное обслуживание населения	30 457,18	31 746,43	32 364,83
1003	Социальное обеспечение населения	191 509,47	103 206,59	207 184,91
1004	Охрана семьи и детства	75 369,40	70 716,40	71 156,40
1006	Другие вопросы в области социальной политики	158 087,05	148 067,95	153 711,34
1100	Физическая культура и спорт	139 939,03	142 088,43	134 067,51
1101	Физическая культура	3 959,94	8 214,74	8 214,74
1102	Массовый спорт	11 684,82	10 182,94	8 705,34
1103	Спорт высших достижений	124 294,27	123 690,75	117 147,43
1200	Средства массовой информации	19 218,22	19 280,30	19 481,96
1202	Периодическая печать и издательства	3 198,22	3 260,30	3 461,96
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	16 020,00	16 020,00	16 020,00
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	272 554,02	296 728,85	296 233,80
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	272 554,02	296 728,85	296 233,80
	Всего расходов	16 863 426,55	15 769 961,52	15 103 652,20
	Превышение доходов над расходами (профицит) / расходов над доходами (дефицит)	-88 863,40	202 912,00	233 330,00
Раздел III	Источники финансирования дефицита бюджета
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-211 260,00	-221 770,00	-233 330,00
000 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	2 504 729,90	1 138 230,00	1 093 462,00
000 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	2 715 989,90	1 360 000,00	1 326 792,00
000 01 03 01 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	704 250,00	739 233,92	777 772,33
000 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	704 250,00	739 233,92	777 772,33
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	300 123,40	18 858,00
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	19 983 543,05	17 850 337,44	17 208 216,53
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	20 283 666,45	17 869 195,44	17 208 216,53
Всего источников финансирования дефицита		88 863,40	-202 912,00	-233 330,00