Приложение N 2

Приложение N 2
к решению городского
Совета депутатов Калининграда
от 20.10.2020 N 174

Приложение N 1

Показатели
эффективности реализации Стратегии

N п/п	Наименование цели Стратегии	Наименование задачи Стратегии	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035
					факт								прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель 1.1.	1.1. Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами
Задача 1.1.1.	Повышение благосостояния и качества жизни населения. Основные направления деятельности должны быть нацелены на создание условий для преодоления бедности (значительного сокращения социальной и полной ликвидации экономической бедности)
Показатель	Численность официально зарегистрированных безработных			тыс. чел.	1,4	1,3	1,3	1,7	1,4	1,2	1,0	1,3	10,5	1,2	1,1	1,2	1,3	1,3	1,1	0,8
Показатель 1.1.1.2.	Уровень официально зарегистрированной безработицы			%	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	3,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
Показатель 1.1.1.3.	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям			тыс. руб.	27,3	29,9	32,5	34,1	36,0	38,7	42,5	45,3	48,7	50,9	54,2	57,5	60,3	62,9	88,2	122,0
Показатель 1.1.1.4.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в области			%	127,4	124,3	122,0	108,0	107,8	107,3	107,1	107,7	107,0	107,5	107,7	108,5	109,6	110,5	115,0	118,0
Показатель 1.1.1.5.	Реальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям			%	107,1	102,4	94,1	94,2	100,8	104,5	104,7	103,8	103,6	100,3	102,3	102,0	101,0	100,4	103,4	104,2
Показатель 1.1.1.6.	Оборот розничной торговли в действующих ценах			млн руб.	39344,0	40144,1	45562,0	53826,4	59687,0	56632,0	57909,7	60529,2	63896,1	67580,1	71337,5	75674,8	80984,9	86920,5	125236,0	180093,7
Показатель 1.1.1.7.	Оборот розничной торговли на душу населения			тыс. руб./ чел.	89,1	89,5	100,5	117,1	127,6	119,2	119,6	125,8	128,2	133,5	139,5	146,7	155,6	165,6	231,7	323,7
Показатель 1.1.1.8.	Доля оборота розничной торговли муниципального образования в объеме оборота розничной торговли области			%	36,0	34,0	81,3	82,3	84,1	82,7	71,1	68,7	70,0	72,1	75,1	77,2	80,2	82,7	85,1	90,0
Показатель 1.1.1.9.	Объем платных услуг населению			млн руб.	17982,7	19076,0	20768,0	21455,2	20 686,0	23198,0	24040,0	29257,0	30975,6	33277,4	35750,6	38444,8	41342,2	44458,1	64802,3	94547,7
Показатель 1.1.1.10.	Объем платных услуг населению на душу населения			тыс. руб./ чел.	40,7	42,5	45,8	46,7	44,3	48,8	49,8	59,8	62,1	65,8	69,9	74,5	79,4	84,7	119,9	169,9
Показатель 1.1.1.11.	Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию			тыс. кв. м	399,3	408,7	496,0	564,6	604,4	457,4	509,3	511,5	600,0	340,0	343,0	348,0	350,0	353,0	1540,0	1550,0
Показатель 1.1.1.11.1.	в том числе индивидуальных жилых домов			тыс. кв. м	32,3	50,0	93,5	59,5	61,3	31,9	25,6	49,8	46,7	27,2	27,4	27,8	28,0	28,2	123,2	124,0
Показатель 1.1.1.12.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего			кв. м на 1 чел.	25,6	26,1	26,7	27,7	28,3	28,7	28,2	28,9	29,5	29,7	30,1	30,5	30,9	31,3	33,2	35,0
Показатель 1.1.1.12.1.	в том числе введенная в действие за один год			кв. м на 1 чел.	0,91	0,92	1,10	1,24	1,30	0,97	1,06	1,05	1,20	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,57	0,56
Задача 1.1.2.	Формирование молодежной политики, предполагающей инновационную модель поведения молодежи. Кроме того, должно быть уделено внимание включению молодежи в реализацию действующей Стратегии города посредством участия в приоритетных проектах. Другим направлением молодежной политики является популяризация здорового образа жизни посредством развития сети спортивных сооружений, клубов и секций
Показатель 1.1.2.1.	Доля молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, от общего числа молодежи (14-30 лет) в муниципальном образовании			%	50,0	51,0	52,1	53,0	69,2	70,0	61,0	64,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Задача 1.1.3.	Реализация муниципальной программы развития образования, нацеленной на обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг (в том числе дошкольного образования). Совершенствование института государственно-общественного партнерства в сфере образования. Особое внимание необходимо уделить доступности дошкольного и общего образования
Показатель 1.1.3.1.	Количество автономных муниципальных учреждений *			ед.	182	190	171	171	171	167	167	145	144	145	145	145	145	147	147	147
Показатель 1.1.3.2.	Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных)			%	82,7	86,4	91,4	90,5	91,9	91,8	92,7	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Показатель 1.1.3.3.	Количество общеобразовательных учреждений			ед.	57	57	57	57	58	58	57	56	55	55	54	53	52	50	50	50
Показатель 1.1.3.3.1.	в том числе количество муниципальных общеобразовательных учреждений			ед.	52	59	52	52	52	52	51	50	49	49	48	47	46	44	44	44
Показатель 1.1.3.3.2.	в них обучается			чел.	42606	43758	44990	48776	51547	54080	56290	59274	61500	62500	64500	66200	68000	69500	73000	80000
Показатель 1.1.3.4.	Количество дошкольных учреждений			ед.	102	102	106	99	99	95	90	91	90	85	83	81	79	76	76	76
Показатель 1.1.3.4.1.	в том числе количество муниципальных дошкольных учреждений			ед.	90	90	90	89	89	86	82	82	81	76	74	72	70	67	67	67
Показатель 1.1.3.4.2.	в них детей			чел.	15663	17363	19602	24776	25545	26617	27517	28667	29390	30425	30650	30650	30650	30650	30650	30650
Показатель 1.1.3.5.	Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях)			%	55,9	60,3	68,9	71,1	73,4	70,7	71,0	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
Показатель 1.1.3.6.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет			%	64,0	66,0	67,3	66,2	69,8	82,1	82,1	82,2	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4
Показатель 1.1.3.7.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений			%	78,0	79,0	80,2	80,4	80,6	80,8	84,0	84,8	86,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8
Показатель 1.1.3.8.	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях			чел.	25,3	25,2	25,0	26,6	26,8	27,5	28,1	28,4	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Показатель 1.1.3.9.	Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического работника			чел.	15,8	15,8	17,1	17,4	18,1	18,8	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
Показатель 1.1.3.10.	Число воспитанников муниципальных организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника			чел.	10,0	11,6	12,8	12,3	12,7	13,0	13,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Показатель 1.1.3.11.	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними			ед.	127,0	125,0	120,0	131,0	144,0	103,0	164,0	169,0	130,0	125,0	120,0	120,0	120,0	120,0	110,0	100,0
Задача 1.1.5.	Реализация мероприятий по регулированию трудовой миграции. Акцент должен быть смещен в сторону привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе за счет реализации молодежных и образовательных проектов совместно со странами Балтии, где высока доля русскоговорящего населения
Показатель 1.1.5.1.	Сальдо миграции			чел.	8315	7643	5388	6150	7391	8167	7955	7857	8200	7400	5500	5200	5000	4650	3600	3500
Задача 1.1.6.	Улучшение демографической ситуации, предполагающей снижение уровня смертности населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, повышение уровня рождаемости
Показатель 1.1.6.1.	Численность постоянного населения на конец года			тыс. чел.	441,4	448,5	453,5	459,6	467,3	475,1	482,4	489,4	498,5	506,1	511,2	516,0	520,6	524,8	540,4	556,4
Показатель 1.1.6.2.	- моложе трудоспособного возраста **			тыс. чел.	64,0	67,1	69,9	73,4	77,0	80,0	82,9	84,1	85,7	87,0	87,9	88,8	89,5	90,3	92,9	95,7
Показатель 1.1.6.3.	- старше трудоспособного возраста **			тыс. чел.	107,7	110,6	113,5	116,6	119,5	122,4	125,2	127,1	129,6	131,2	132,4	133,6	134,8	135,9	140,0	144,1
Показатель 1.1.6.4.	Численность населения трудоспособного возраста **			тыс. чел.	269,7	270,8	270,1	269,6	270,8	272,6	274,3	278,2	283,2	287,9	290,9	293,6	296,3	298,6	307,5	316,6
Задача 1.1.9.	Повышение эффективности адресной социальной помощи при оказании дополнительных мер социальной поддержки различных групп населения
Показатель 1.1.9.1.	Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда			%	18,8	18,7	18,7	18,2	18,6	18,6	18,7	20,9	20,0	20,1	20,0	19,5	18,5	18,5	18,3	18,3
Цель 1.2.	Создание условий для развития туризма, организации экспозиционной деятельности, проведения форумов и международных конференций
Задача 1.2.1.	Стимулирование строительства отелей, гостиниц и иных средств размещения туристов, проведения конференций и бизнес-форумов
Показатель 1.2.1.1.	Количество мест размещения на 1 000 жителей			ед.	8,1	8,6	9,9	10,8	11,1	12,3	13,6	10,9	10,9	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,8	13,8
Задача 1.2.2.	Стимулирование строительства ярмарочно-выставочного (экспозиционного) комплекса регионального масштаба или нескольких (с различной специализацией) комплексов
Показатель 1.2.2.1.	Площадь ярмарочно-выставочных (экспозиционных) площадок			кв. м	8 000	8 000	8 000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	17000	17000	17000	17000	17000	30000
Задача 1.2.3.	Поддержка и стимулирование развития индустрии гостеприимства, отвечающей международным стандартам, то есть поддержка развития сопутствующих туризму инфраструктур (гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, досуга и иных мероприятий.)
Показатель 1.2.3.1.	Потенциальная емкость города и окрестностей для приема гостей			тыс. чел.	522	561	655,4	725,3	757,8	783,1	960,0	781,7	796,0	813,0	836,0	859,0	882,0	904,0	1019,0	1139,0
Задача 1.2.4.	Развитие системы привлечения туристов за счет комплексного информирования о туристической привлекательности города на базе существующего туристического информационного центра
Показатель 1.2.4.1.	Количество туристов, посетивших Калининград			тыс. чел.	333	470	490	700,1	780	950	1092,5	1218	1218	1225	1230	1235	1240	1250	1300	1400
Задача 1.2.6.	Развитие уникальных культурных характеристик города, способствующих созданию индивидуального образа города Калининграда
Показатель 1.2.6.1.	Количество участников клубных формирований **			тыс. чел.	8,1	9,0	9,1	1,512	1,744	1,82	1,73	1,92	1,79	1,80	1,80	1,80	1,79	1,82	1,82	1,85
Показатель 1.2.6.1.1.	в том числе муниципальных			тыс. чел.	7,6	8,5	8,6	1,002	1,202	1,27	1,4	1,31	1,24	1,24	1,24	1,24	1,25	1,27	1,30	1,30
Показатель 1.2.6.2.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности			%	37,3	25,5	20,7	9,6	5,2	5,2	0,6	1,7	1,7	1,7	1,0	1,0	0,5	0,4	0,0	0,0
Цель 1.3.	Развитие социально-культурной сферы и спорта
Задача 1.3.1.	Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей города путем создания условий для повышения качества услуг в сфере культуры и искусства, обеспечения накопления и передачи будущим поколениям культурного и духовного достояния города, развития культурного пространства
Показатель 1.3.1.1.	Количество пользователей общедоступных библиотек на 10 000 жителей **			чел.	3557	3463	3162	3151	3120	2673	2825	4398	2635	2602	2672	2672	2672	2664	2660	2660
Показатель 1.3.1.1.1.	в том числе муниципальных библиотек			чел.	2216	2172	2199	2215	2180	2169	2340	2103	2263	2460	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Показатель 1.3.1.2.	Количество посещений музеев на 10 000 жителей **			чел.	13217	12120	16948	16236	16703	16984	18963	29473	17333	17337	17338	17358	17358	17372	17372	17372
Показатель 1.3.1.2.1.	в том числе муниципальных музеев			чел.	723	725	882	918	1081	1227	1071	1063	1092	1095	1095	1095	1095	1099	1099	1099
Показатель 1.3.1.3.	Количество зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений на 10 000 жителей **			чел.	5313	5371	5283	5244	5483	8070	9721	5101	5641	5582	5621	5821	5821	5957	6564	6564
Показатель 1.3.1.3.1.	в том числе муниципальных учреждений			чел.	2805	2796	2723	2487	2104	2580	2580	2604	2584	2525	2542	2764	2931	2931	3509	3509
Показатель 1.3.1.4.	Количество зрителей, посетивших театры, на 10 000 жителей **			чел.	3328	3806	3753	3895	3609	4223	4407	4562	4329	4330	4331	4390	4406	4406	4406	4449
Задача 1.3.2.	Повышение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения. Одним из инструментов решения поставленной задачи могут стать увеличение количества и повышение качества проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда физической культуры в средствах массовой информации и сети Интернет, совершенствование системы поощрения ведущих калининградских тренеров и спортсменов
Показатель 1.3.2.1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом			%	22,1	24,8	19,4	23,7	28,7	30,4	34,1	37,0	40,0	43,0	47,0	50,0	55,0	60,0	60,0	60,0
Показатель 1.3.2.2.	Доля горожан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности занимающихся физической культурой и спортом			%	23,6	25,8	11,1	8,7	7,8	8,0	8,1	11,5	8,6	8,8	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Задача 1.3.3.	Создание условий для проведения соревнований различных уровней (муниципального, регионального, федерального, международного)
Показатель 1.3.3.1.	Уровень обеспеченности спортивными сооружениями			%	26,0	29,2	20,7	28,7	29,2	32,7	39,0	33,2	39,2	40,3	43,2	45,0	47,0	49,0	50,0	50,0
Цель 1.4.	Развитие инженерной инфраструктуры и формирование комфортной городской среды
Задача 1.4.1.	Разработка и реализация инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ, таких как программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа и программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Показатель 1.4.1.1.	Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом			%	99,3	99,4	99,4	99,4	99,5	99,5	99,5	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Показатель 1.4.1.2.	Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного канализацией			%	99,2	99,2	99,3	99,3	99,3	99,4	99,7	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Показатель 1.4.1.3.	Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного отоплением			%	94,7	94,9	95,1	95,4	95,5	95,7	96,5	96,8	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Показатель 1.4.1.4.	Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного газом			%	92,1	91,3	91,3	94,3	89,5	89,8	96,5	96,6	97,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Показатель 1.4.1.5.	Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного горячим водоснабжением			%	95,3	95,5	95,7	95,9	96,0	96,1	97,6	97,6	96,9	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 1.4.5.	Разработка и реализация целевых программ по оздоровлению экологической обстановки в городе Калининграде
Показатель 1.4.5.1.	Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) на 1