|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Цель программы: создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, обеспечение доступного и качественного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума.
|
|
Задача 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.
|
|
Основное мероприятие 1. "Обеспечение управления муниципальной системой образования, осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности в сфере образования" (1, 3, 4, 7)
|
всего, в том числе
|
6 299 474 046,51
|
489 624 879,62
|
485 573 974,78
|
479 941 163,11
|
529 849 267,00
|
588 453 999,00
|
598 275 249,00
|
601 226 234,00
|
579 979 152,00
|
627 185 347,00
|
686 061 969,00
|
633 302 812,00
|
департамент образования (далее - ДО)
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 802 118,00
|
3 712 118,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 295 671 928,51
|
485 912 761,62
|
485 564 974,78
|
479 932 163,11
|
529 840 267,00
|
588 444 999,00
|
598 266 249,00
|
601 217 234,00
|
579 970 152,00
|
627 176 347,00
|
686 052 969,00
|
633 293 812,00
|
|
Основное мероприятие 2. "Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения" (3, 6)
|
всего, в том числе
|
169 180 325,75
|
14 260 410,53
|
13 487 946,29
|
12 291 938,93
|
14 124 667,00
|
15 686 972,00
|
15 948 791,00
|
16 027 459,00
|
15 461 047,00
|
16 719 486,00
|
18 289 040,00
|
16 882 568,00
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
169 180 325,75
|
14 260 410,53
|
13 487 946,29
|
12 291 938,93
|
14 124 667,00
|
15 686 972,00
|
15 948 791,00
|
16 027 459,00
|
15 461 047,00
|
16 719 486,00
|
18 289 040,00
|
16 882 568,00
|
|
Основное мероприятие 3. "Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности" (3, 7)
|
всего, в том числе
|
44 780 742,00
|
3 315 600,00
|
3 315 600,00
|
3 315 600,00
|
3 809 956,00
|
4 231 369,00
|
4 301 991,00
|
4 323 211,00
|
4 170 428,00
|
4 509 876,00
|
4 933 245,00
|
4 553 866,00
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
44 780 742,00
|
3 315 600,00
|
3 315 600,00
|
3 315 600,00
|
3 809 956,00
|
4 231 369,00
|
4 301 991,00
|
4 323 211,00
|
4 170 428,00
|
4 509 876,00
|
4 933 245,00
|
4 553 866,00
|
|
Основное мероприятие 4. "Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования" (3, 4)
|
всего, в том числе
|
8 178 808,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
695 855,00
|
772 822,00
|
785 721,00
|
789 596,00
|
761 692,00
|
823 689,00
|
901 014,00
|
831 724,00
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 178 808,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
695 855,00
|
772 822,00
|
785 721,00
|
789 596,00
|
761 692,00
|
823 689,00
|
901 014,00
|
831 724,00
|
|
Основное мероприятие 5. "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования" (1, 4, 5, 6, 7)
|
всего, в том числе
|
20 373 799,44
|
1 342 692,50
|
1 461 143,68
|
1 527 016,26
|
1 754 694,00
|
1 948 778,00
|
1 981 304,00
|
1 991 077,00
|
1 920 711,00
|
2 077 046,00
|
2 272 031,00
|
2 097 306,00
|
департамент городского хозяйства (далее - ДГХ)
|
|
за счет средств местного бюджета
|
20 373 799,44
|
1 342 692,50
|
1 461 143,68
|
1 527 016,26
|
1 754 694,00
|
1 948 778,00
|
1 981 304,00
|
1 991 077,00
|
1 920 711,00
|
2 077 046,00
|
2 272 031,00
|
2 097 306,00
|
|
Мероприятие 5.1. "Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования"
|
всего, в том числе
|
20 373 799,44
|
1 342 692,50
|
1 461 143,68
|
1 527 016,26
|
1 754 694,00
|
1 948 778,00
|
1 981 304,00
|
1 991 077,00
|
1 920 711,00
|
2 077 046,00
|
2 272 031,00
|
2 097 306,00
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
20 373 799,44
|
1 342 692,50
|
1 461 143,68
|
1 527 016,26
|
1 754 694,00
|
1 948 778,00
|
1 981 304,00
|
1 991 077,00
|
1 920 711,00
|
2 077 046,00
|
2 272 031,00
|
2 097 306,00
|
|
Основное мероприятие 6. "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" (1, 2)
|
всего, в том числе
|
2 458 587 642,77
|
211 314 075,59
|
234 534 075,59
|
234 534 075,59
|
213 238 382,00
|
213 089 168,00
|
212 605 140,00
|
212 253 338,00
|
200 409 368,00
|
242 203 340,00
|
242 203 340,00
|
242 203 340,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 458 587 642,77
|
211 314 075,59
|
234 534 075,59
|
234 534 075,59
|
213 238 382,00
|
213 089 168,00
|
212 605 140,00
|
212 253 338,00
|
200 409 368,00
|
242 203 340,00
|
242 203 340,00
|
242 203 340,00
|
|
Основное мероприятие 7. "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования" (12)
|
всего, в том числе
|
445 909 370,00
|
409 370,00
|
|
|
|
|
|
|
16 500 000,00
|
145 500 000,00
|
127 500 000,00
|
156 000 000,00
|
ДО, департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ)
|
|
за счет средств местного бюджета
|
445 909 370,00
|
409 370,00
|
|
|
|
|
|
|
16 500 000,00
|
145 500 000,00
|
127 500 000,00
|
156 000 000,00
|
|
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
|
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
|
|
Основное мероприятие 1.1.1. "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" (1, 2, 5, 13)
|
всего, в том числе
|
76 344 128 391,98
|
7 117 739 710,34
|
7 043 432 411,87
|
7 035 308 219,90
|
6 575 308 397,31
|
6 646 522 647,83
|
6 651 961 066,59
|
6 647 239 817,71
|
6 334 208 661,53
|
7 401 863 528,51
|
7 480 502 765,47
|
7 410 041 164,92
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
59 838 242 468,79
|
5 774 258 202,41
|
5 673 298 271,67
|
5 662 966 671,45
|
5 124 001 817,72
|
5 116 875 089,20
|
5 109 184 765,28
|
5 100 518 732,28
|
4 815 815 588,78
|
5 820 441 110,00
|
5 820 441 110,00
|
5 820 441 110,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 340 561 847,19
|
608 483 611,93
|
627 101 522,20
|
629 308 930,45
|
708 273 961,59
|
786 614 940,63
|
799 743 683,31
|
803 688 467,43
|
775 360 454,75
|
838 389 800,51
|
917 029 037,47
|
846 567 436,92
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
8 165 324 076,00
|
734 997 896,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
|
Основное мероприятие 1.1.2.
"Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" (1, 2, 10)
|
всего, в том числе
|
2 283 369 252,53
|
223 533 847,96
|
265 057 438,25
|
294 455 044,32
|
164 097 543,00
|
182 248 094,00
|
185 289 846,00
|
186 203 800,00
|
179 623 337,00
|
194 243 632,00
|
212 478 390,00
|
196 138 280,00
|
ДГХ
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
500 000,00
|
500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 282 869 252,53
|
223 033 847,96
|
265 057 438,25
|
294 455 044,32
|
164 097 543,00
|
182 248 094,00
|
185 289 846,00
|
186 203 800,00
|
179 623 337,00
|
194 243 632,00
|
212 478 390,00
|
196 138 280,00
|
|
Мероприятие 1.1.2.1. "Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе
|
1 917 433 983,25
|
131 799 344,41
|
142 506 440,21
|
142 805 276,63
|
164 097 543,00
|
182 248 094,00
|
185 289 846,00
|
186 203 800,00
|
179 623 337,00
|
194 243 632,00
|
212 478 390,00
|
196 138 280,00
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 917 433 983,25
|
131 799 344,41
|
142 506 440,21
|
142 805 276,63
|
164 097 543,00
|
182 248 094,00
|
185 289 846,00
|
186 203 800,00
|
179 623 337,00
|
194 243 632,00
|
212 478 390,00
|
196 138 280,00
|
|
Мероприятие 1.1.2.2. "Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе
|
12 489 180,06
|
559 806,72
|
11 929 373,34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
12 489 180,06
|
559 806,72
|
11 929 373,34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2.3. "Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе
|
352 946 089,22
|
90 674 696,83
|
110 621 624,70
|
151 649 767,69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
352 946 089,22
|
90 674 696,83
|
110 621 624,70
|
151 649 767,69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.2.4. "Организация выполнения работ по благоустройству территории муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе
|
500 000,00
|
500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
500 000,00
|
500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.3. "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" (1, 8, 9)
|
всего, в том числе
|
3 342 461 152,66
|
319 384 638,66
|
315 521 700,00
|
315 521 700,00
|
286 872 330,00
|
286 462 151,00
|
286 020 421,00
|
285 547 139,00
|
269 613 293,00
|
325 839 260,00
|
325 839 260,00
|
325 839 260,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 338 598 214,00
|
315 521 700,00
|
315 521 700,00
|
315 521 700,00
|
286 872 330,00
|
286 462 151,00
|
286 020 421,00
|
285 547 139,00
|
269 613 293,00
|
325 839 260,00
|
325 839 260,00
|
325 839 260,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 862 938,66
|
3 862 938,66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе
|
81 969 958 797,17
|
7 660 658 196,96
|
7 624 011 550,12
|
7 645 284 964,22
|
7 026 278 270,31
|
7 115 232 892,83
|
7 123 271 333,59
|
7 118 990 756,71
|
6 783 445 291,53
|
7 921 946 420,51
|
8 018 820 415,47
|
7 932 018 704,92
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
63 177 340 682,79
|
6 090 279 902,41
|
5 988 819 971,67
|
5 978 488 371,45
|
5 410 874 147,72
|
5 403 337 240,20
|
5 395 205 186,28
|
5 386 065 871,28
|
5 085 428 881,78
|
6 146 280 370,00
|
6 146 280 370,00
|
6 146 280 370,00
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
10 627 294 038,38
|
835 380 398,55
|
892 158 960,45
|
923 763 974,77
|
872 371 504,59
|
968 863 034,63
|
985 033 529,31
|
989 892 267,43
|
954 983 791,75
|
1 032 633 432,51
|
1 129 507 427,47
|
1 042 705 716,92
|
х
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
8 165 324 076,00
|
734 997 896,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
х
|
|
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
|
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
|
|
Основное мероприятие 2.1.1. "Организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (3, 5, 7, 13)
|
всего, в том числе
|
65 505 831 559,23
|
6 983 929 783,54
|
6 247 832 625,23
|
6 259 679 910,14
|
5 718 844 558,47
|
5 494 962 720,31
|
5 499 738 004,99
|
5 494 801 817,47
|
5 556 045 213,72
|
5 614 775 857,73
|
6 350 076 517,04
|
6 285 144 550,59
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
846 319 654,37
|
121 053 654,37
|
362 633 000,00
|
362 633 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
57 215 463 421,39
|
6 204 433 164,00
|
5 295 729 332,74
|
5 306 048 732,96
|
5 096 324 492,42
|
4 842 459 485,66
|
4 835 056 402,08
|
4 826 603 269,52
|
4 878 239 981,06
|
4 921 311 176,95
|
5 504 628 692,00
|
5 504 628 692,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 444 048 483,47
|
658 442 965,17
|
589 470 292,49
|
590 998 177,18
|
622 520 066,05
|
652 503 234,65
|
664 681 602,91
|
668 198 547,95
|
677 805 232,66
|
693 464 680,78
|
845 447 825,04
|
780 515 858,59
|
|
Мероприятие 2.1.1.1. "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели подведомственным образовательным учреждениям"
|
всего, в том числе
|
65 500 827 599,23
|
6 978 929 423,54
|
6 247 832 265,23
|
6 259 679 550,14
|
5 718 844 198,47
|
5 494 962 360,31
|
5 499 737 644,99
|
5 494 801 457,47
|
5 556 044 853,72
|
5 614 775 497,73
|
6 350 076 157,04
|
6 285 144 190,59
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
846 319 654,37
|
121 053 654,37
|
362 633 000,00
|
362 633 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
57 215 463 421,39
|
6 204 433 164,00
|
5 295 729 332,74
|
5 306 048 732,96
|
5 096 324 492,42
|
4 842 459 485,66
|
4 835 056 402,08
|
4 826 603 269,52
|
4 878 239 981,06
|
4 921 311 176,95
|
5 504 628 692,00
|
5 504 628 692,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 439 044 523,47
|
653 442 605,17
|
589 469 932,49
|
590 997 817,18
|
622 519 706,05
|
652 502 874,65
|
664 681 242,91
|
668 198 187,95
|
677 804 872,66
|
693 464 320,78
|
845 447 465,04
|
780 515 498,59
|
|
Мероприятие 2.1.1.2. "Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения"
|
всего, в том числе
|
3 960,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 960,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
|
Мероприятие 2.1.1.3. "Реализация общественной инициативы "Социально-ориентированный проект для подростков и молодежи района Геологов "Фристайл-парк", расположенный на территории МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Бюджет Сургута Online"
|
всего, в том числе
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.2. "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" (3, 4, 8, 9)
|
всего, в том числе
|
691 280 969,00
|
64 749 533,00
|
66 361 927,00
|
66 385 035,00
|
58 659 944,00
|
59 121 649,00
|
59 129 086,00
|
59 067 465,00
|
55 913 648,00
|
67 074 656,00
|
67 626 409,00
|
67 191 617,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
633 303 528,00
|
60 487 700,00
|
62 147 300,00
|
62 147 300,00
|
53 790 363,00
|
53 713 452,00
|
53 630 625,00
|
53 541 882,00
|
50 554 185,00
|
61 096 907,00
|
61 096 907,00
|
61 096 907,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
57 977 441,00
|
4 261 833,00
|
4 214 627,00
|
4 237 735,00
|
4 869 581,00
|
5 408 197,00
|
5 498 461,00
|
5 525 583,00
|
5 359 463,00
|
5 977 749,00
|
6 529 502,00
|
6 094 710,00
|
|
Основное мероприятие 2.1.3. "Финансовое обеспечение расходных обязательств по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях" (3)
|
всего, в том числе
|
8 940 859 519,09
|
840 998 598,09
|
981 745 616,00
|
981 862 325,00
|
703 971 887,00
|
740 050 430,00
|
745 611 704,00
|
746 839 936,00
|
712 850 494,00
|
815 441 707,00
|
852 223 384,00
|
819 263 438,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
20 994 118,09
|
20 994 118,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 023 450 939,00
|
525 913 760,00
|
693 807 080,00
|
693 807 080,00
|
372 967 605,00
|
372 434 326,00
|
371 860 024,00
|
371 244 702,00
|
350 528 837,00
|
423 629 175,00
|
423 629 175,00
|
423 629 175,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 896 414 462,00
|
294 090 720,00
|
287 938 536,00
|
288 055 245,00
|
331 004 282,00
|
367 616 104,00
|
373 751 680,00
|
375 595 234,00
|
362 321 657,00
|
391 812 532,00
|
428 594 209,00
|
395 634 263,00
|
|
Основное мероприятие 2.1.4. "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" (3, 4, 10)
|
всего, в том числе
|
2 378 251 779,23
|
206 312 420,92
|
185 552 321,25
|
172 638 112,06
|
198 378 455,00
|
220 320 759,00
|
223 997 950,00
|
225 102 834,00
|
217 147 675,00
|
234 822 233,00
|
256 866 335,00
|
237 112 684,00
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 378 251 779,23
|
206 312 420,92
|
185 552 321,25
|
172 638 112,06
|
198 378 455,00
|
220 320 759,00
|
223 997 950,00
|
225 102 834,00
|
217 147 675,00
|
234 822 233,00
|
256 866 335,00
|
237 112 684,00
|
|
Мероприятие 2.1.4.1. "Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу"
|
всего, в том числе
|
2 319 388 168,26
|
159 782 190,54
|
173 218 940,66
|
172 638 112,06
|
198 378 455,00
|
220 320 759,00
|
223 997 950,00
|
225 102 834,00
|
217 147 675,00
|
234 822 233,00
|
256 866 335,00
|
237 112 684,00
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 319 388 168,26
|
159 782 190,54
|
173 218 940,66
|
172 638 112,06
|
198 378 455,00
|
220 320 759,00
|
223 997 950,00
|
225 102 834,00
|
217 147 675,00
|
234 822 233,00
|
256 866 335,00
|
237 112 684,00
|
|
Мероприятие 2.1.4.2. "Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу"
|
всего, в том числе
|
38 375 438,60
|
31 784 668,99
|
6 590 769,61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
38 375 438,60
|
31 784 668,99
|
6 590 769,61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4.3. "Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу"
|
всего, в том числе
|
20 488 172,37
|
14 745 561,39
|
5 742 610,98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
20 488 172,37
|
14 745 561,39
|
5 742 610,98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг.
|
|
Основное мероприятие 2.2.1. "Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего образования" (10)
|
всего, в том числе
|
106 339 426,22
|
38 807 433,30
|
67 531 992,92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
106 339 426,22
|
38 807 433,30
|
67 531 992,92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1.1. "Здание "Плавательный бассейн" МБОУ гимназии "Лаборатория Салахова", расположенное по адресу: г. Сургут, бул. Свободы, 6"
|
всего, в том числе
|
106 339 426,22
|
38 807 433,30
|
67 531 992,92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
106 339 426,22
|
38 807 433,30
|
67 531 992,92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.2. "Региональный проект "Современная школа" (11)
|
всего, в том числе
|
16 090 589 511,67
|
1 817 171 345,20
|
1 685 138 216,00
|
3 024 180 124,58
|
1 452 363 468,73
|
1 758 507 788,37
|
1 777 232 588,93
|
1 798 162 567,33
|
2 115 030 464,26
|
662 802 948,27
|
|
|
ДАиГ, ДО, управление бюджетного учета и отчетности (далее - УБУиО)
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
409 759 500,00
|
174 673 300,00
|
117 543 100,00
|
117 543 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
13 822 447 807,05
|
1 450 288 800,00
|
1 426 552 700,00
|
2 702 992 100,00
|
1 246 173 677,86
|
1 508 498 472,14
|
1 525 350 817,64
|
1 544 187 758,20
|
1 835 085 966,16
|
583 317 515,05
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 858 382 204,62
|
192 209 245,20
|
141 042 416,00
|
203 644 924,58
|
206 189 790,87
|
250 009 316,23
|
251 881 771,29
|
253 974 809,13
|
279 944 498,10
|
79 485 433,22
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.1. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" (900 мест)
|
всего, в том числе
|
779 230 639,49
|
779 230 639,49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
174 673 300,00
|
174 673 300,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
516 172 600,00
|
516 172 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
88 384 739,49
|
88 384 739,49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.2. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута" (900 мест)
|
всего, в том числе
|
944 268 305,71
|
944 268 305,71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
849 811 100,00
|
849 811 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
94 457 205,71
|
94 457 205,71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.3. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (900 мест)
|
всего, в том числе
|
1 085 594 047,58
|
|
810 639 416,00
|
274 954 631,58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
235 086 200,00
|
|
117 543 100,00
|
117 543 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
783 167 800,00
|
|
639 504 000,00
|
143 663 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
67 340 047,58
|
|
53 592 316,00
|
13 747 731,58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Мероприятие 2.2.2.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест)
|
всего, в том числе
|
1 827 842 843,00
|
|
|
1 827 842 843,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 736 450 700,00
|
|
|
1 736 450 700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
91 392 143,00
|
|
|
91 392 143,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.5. "Средняя общеобразовательная школа N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2" (550 мест) (концессионное соглашение)
|
всего, в том числе
|
1 230 537 292,81
|
93 672 400,00
|
93 672 400,00
|
140 556 250,00
|
188 750 200,00
|
190 666 150,00
|
192 817 900,00
|
195 095 500,00
|
135 306 492,81
|
|
|
|
ДАиГ, ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 064 389 694,26
|
84 305 100,00
|
84 305 100,00
|
120 134 000,00
|
161 386 300,00
|
163 110 700,00
|
165 047 300,00
|
167 097 100,00
|
119 004 094,26
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
166 147 598,55
|
9 367 300,00
|
9 367 300,00
|
20 422 250,00
|
27 363 900,00
|
27 555 450,00
|
27 770 600,00
|
27 998 400,00
|
16 302 398,55
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.6. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) (концессионное соглашение)
|
всего, в том числе
|
2 549 171 173,36
|
|
195 206 600,00
|
195 206 600,00
|
387 773 340,99
|
391 137 281,68
|
395 475 125,38
|
400 384 391,82
|
583 987 833,49
|
|
|
|
ДАиГ, ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 218 113 976,03
|
|
175 685 900,00
|
175 685 900,00
|
333 768 006,89
|
336 795 553,52
|
340 699 612,84
|
345 117 952,64
|
510 361 050,14
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
331 057 197,33
|
|
19 520 700,00
|
19 520 700,00
|
54 005 334,10
|
54 341 728,16
|
54 775 512,54
|
55 266 439,18
|
73 626 783,35
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.7. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) (концессионное соглашение)
|
всего, в том числе
|
2 562 387 013,36
|
|
195 206 600,00
|
195 206 600,00
|
292 839 951,65
|
393 249 590,51
|
397 242 322,25
|
401 726 462,62
|
406 472 759,30
|
280 442 727,03
|
|
|
УБУиО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 218 113 976,03
|
|
175 685 900,00
|
175 685 900,00
|
250 350 818,09
|
336 317 780,26
|
339 911 238,83
|
343 946 965,15
|
348 218 632,17
|
247 996 741,53
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
344 273 037,33
|
|
19 520 700,00
|
19 520 700,00
|
42 489 133,56
|
56 931 810,25
|
57 331 083,42
|
57 779 497,47
|
58 254 127,13
|
32 445 985,50
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.8. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) (концессионное соглашение)
|
всего, в том числе
|
2 549 171 183,00
|
|
195 206 600,00
|
195 206 600,00
|
387 773 341,66
|
391 137 282,88
|
395 475 127,22
|
400 384 394,34
|
583 987 836,90
|
|
|
|
ДАиГ, ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 218 113 984,70
|
|
175 685 900,00
|
175 685 900,00
|
333 768 007,49
|
336 795 554,59
|
340 699 614,50
|
345 117 954,91
|
510 361 053,21
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
331 057 198,30
|
|
19 520 700,00
|
19 520 700,00
|
54 005 334,17
|
54 341 728,29
|
54 775 512,72
|
55 266 439,43
|
73 626 783,69
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.9. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) (концессионное соглашение)
|
всего, в том числе
|
2 562 387 013,36
|
|
195 206 600,00
|
195 206 600,00
|
195 226 634,43
|
392 317 483,30
|
396 222 114,08
|
400 571 818,55
|
405 275 541,76
|
382 360 221,24
|
|
|
УБУиО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 218 113 976,03
|
|
175 685 900,00
|
175 685 900,00
|
166 900 545,39
|
335 478 883,77
|
338 993 051,47
|
342 907 785,50
|
347 141 136,38
|
335 320 773,52
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
344 273 037,33
|
|
19 520 700,00
|
19 520 700,00
|
28 326 089,04
|
56 838 599,53
|
57 229 062,61
|
57 664 033,05
|
58 134 405,38
|
47 039 447,72
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2. Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
всего, в том числе
|
93 713 152 764,44
|
9 951 969 114,05
|
9 234 162 698,40
|
10 504 745 506,78
|
8 132 218 313,20
|
8 272 963 346,68
|
8 305 709 333,92
|
8 323 974 619,80
|
8 656 987 494,98
|
7 394 917 402,00
|
7 526 792 645,04
|
7 408 712 289,59
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1 277 073 272,46
|
316 721 072,46
|
480 176 100,00
|
480 176 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
76 694 665 695,44
|
8 241 123 424,00
|
7 478 236 412,74
|
8 764 995 212,96
|
6 769 256 138,28
|
6 777 105 735,80
|
6 785 897 868,72
|
6 795 577 611,72
|
7 114 408 969,22
|
5 989 354 774,00
|
5 989 354 774,00
|
5 989 354 774,00
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
15 741 413 796,54
|
1 394 124 617,59
|
1 275 750 185,66
|
1 259 574 193,82
|
1 362 962 174,92
|
1 495 857 610,88
|
1 519 811 465,20
|
1 528 397 008,08
|
1 542 578 525,76
|
1 405 562 628,00
|
1 537 437 871,04
|
1 419 357 515,59
|
х
|
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
|
|
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования.
|
|
Основное мероприятие 3.1.1. "Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" (5, 13)
|
всего, в том числе
|
1 584 584 384,80
|
142 419 027,87
|
136 034 359,04
|
116 140 180,89
|
130 190 984,00
|
144 500 921,00
|
147 006 737,00
|
147 638 422,00
|
142 474 415,00
|
154 071 003,00
|
168 534 527,00
|
155 573 808,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
1 990 775,00
|
1 990 775,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 582 593 609,80
|
140 428 252,87
|
136 034 359,04
|
116 140 180,89
|
130 190 984,00
|
144 500 921,00
|
147 006 737,00
|
147 638 422,00
|
142 474 415,00
|
154 071 003,00
|
168 534 527,00
|
155 573 808,00
|
|
Мероприятие 3.1.1.1. "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования"
|
всего, в том числе
|
1 584 444 024,80
|
142 406 267,87
|
136 021 599,04
|
116 127 420,89
|
130 178 224,00
|
144 488 161,00
|
146 993 977,00
|
147 625 662,00
|
142 461 655,00
|
154 058 243,00
|
168 521 767,00
|
155 561 048,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 990 775,00
|
1 990 775,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 582 453 249,80
|
140 415 492,87
|
136 021 599,04
|
116 127 420,89
|
130 178 224,00
|
144 488 161,00
|
146 993 977,00
|
147 625 662,00
|
142 461 655,00
|
154 058 243,00
|
168 521 767,00
|
155 561 048,00
|
|
Мероприятие 3.1.1.2. "Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения"
|
всего, в том числе
|
38 280,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
38 280,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
|
Основное мероприятие 3.1.2. "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" (5, 10)
|
всего, в том числе
|
137 041 658,95
|
28 526 485,72
|
6 627 781,78
|
33 051 208,45
|
7 528 945,00
|
8 361 709,00
|
8 501 267,00
|
8 543 200,00
|
8 241 282,00
|
8 912 075,00
|
9 748 702,00
|
8 999 003,00
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
137 041 658,95
|
28 526 485,72
|
6 627 781,78
|
33 051 208,45
|
7 528 945,00
|
8 361 709,00
|
8 501 267,00
|
8 543 200,00
|
8 241 282,00
|
8 912 075,00
|
9 748 702,00
|
8 999 003,00
|
|
Мероприятие 3.1.2.1. "Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования"
|
всего, в том числе
|
88 154 892,50
|
6 138 891,56
|
6 627 781,78
|
6 552 036,16
|
7 528 945,00
|
8 361 709,00
|
8 501 267,00
|
8 543 200,00
|
8 241 282,00
|
8 912 075,00
|
9 748 702,00
|
8 999 003,00
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
88 154 892,50
|
6 138 891,56
|
6 627 781,78
|
6 552 036,16
|
7 528 945,00
|
8 361 709,00
|
8 501 267,00
|
8 543 200,00
|
8 241 282,00
|
8 912 075,00
|
9 748 702,00
|
8 999 003,00
|
|
Мероприятие 3.1.2.2. "Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования"
|
всего, в том числе
|
48 886 766,45
|
22 387 594,16
|
|
26 499 172,29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
48 886 766,45
|
22 387 594,16
|
|
26 499 172,29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.3. "Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" (5)
|
всего, в том числе
|
1 766 884 365,84
|
157 448 780,94
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 766 884 365,84
|
157 448 780,94
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
|
Основное мероприятие 3.1.4. "Региональный проект "Цифровая образовательная среда" (5)
|
всего, в том числе
|
14 933 200,00
|
14 933 200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
5 173 300,00
|
5 173 300,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
8 091 600,00
|
8 091 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 668 300,00
|
1 668 300,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования
|
|
Основное мероприятие 3.2.1. "Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дополнительного образования" (11)
|
всего, в том числе
|
15 600 000,00
|
|
12 000 000,00
|
3 600 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
15 600 000,00
|
|
12 000 000,00
|
3 600 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.1.1. "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма"
|
всего, в том числе
|
15 600 000,00
|
|
12 000 000,00
|
3 600 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
15 600 000,00
|
|
12 000 000,00
|
3 600 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.2. "Приобретение объектов дополнительного образования" (11)
|
всего, в том числе
|
80 000 000,00
|
|
80 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
80 000 000,00
|
|
80 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.2.1. "Приобретение помещения для размещения Кванториума"
|
всего, в том числе
|
80 000 000,00
|
|
80 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
80 000 000,00
|
|
80 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
|
всего, в том числе
|
3 599 043 609,59
|
343 327 494,53
|
395 605 699,31
|
313 734 947,83
|
298 663 487,49
|
313 806 188,49
|
316 451 562,49
|
317 125 180,49
|
311 659 255,49
|
323 926 636,49
|
339 226 787,49
|
325 516 369,49
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
5 173 300,00
|
5 173 300,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
10 082 375,00
|
10 082 375,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 583 787 934,59
|
328 071 819,53
|
395 605 699,31
|
313 734 947,83
|
298 663 487,49
|
313 806 188,49
|
316 451 562,49
|
317 125 180,49
|
311 659 255,49
|
323 926 636,49
|
339 226 787,49
|
325 516 369,49
|
х
|
|
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
|
|
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период.
|
|
Основное мероприятие 4.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, подведомственных департаменту образования" (6)
|
всего, в том числе
|
561 697 436,15
|
47 597 961,31
|
50 169 280,92
|
50 169 280,92
|
50 327 789,00
|
52 785 546,00
|
53 161 348,00
|
53 241 324,00
|
50 794 627,00
|
34 190 637,00
|
60 753 983,00
|
58 505 659,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
308 827 003,91
|
16 409 431,97
|
30 519 931,97
|
30 519 931,97
|
27 748 722,00
|
27 709 046,00
|
27 666 318,00
|
27 620 538,00
|
26 079 282,00
|
31 517 934,00
|
31 517 934,00
|
31 517 934,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
252 870 432,24
|
31 188 529,34
|
19 649 348,95
|
19 649 348,95
|
22 579 067,00
|
25 076 500,00
|
25 495 030,00
|
25 620 786,00
|
24 715 345,00
|
2 672 703,00
|
29 236 049,00
|
26 987 725,00
|
|
Основное мероприятие 4.1.2. "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" (6, 8, 9)
|
всего, в том числе
|
75 378 624,23
|
6 181 252,41
|
6 181 252,41
|
6 181 252,41
|
6 438 032,00
|
6 867 828,00
|
6 936 579,00
|
6 954 246,00
|
6 657 165,00
|
7 500 122,00
|
7 935 532,00
|
7 545 363,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
29 324 133,94
|
2 771 342,98
|
2 771 342,98
|
2 771 342,98
|
2 519 705,00
|
2 516 102,00
|
2 512 222,00
|
2 508 065,00
|
2 368 113,00
|
2 861 966,00
|
2 861 966,00
|
2 861 966,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
46 054 490,29
|
3 409 909,43
|
3 409 909,43
|
3 409 909,43
|
3 918 327,00
|
4 351 726,00
|
4 424 357,00
|
4 446 181,00
|
4 289 052,00
|
4 638 156,00
|
5 073 566,00
|
4 683 397,00
|
|
Основное мероприятие 4.1.3. "Организация отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Сургута" (6)
|
всего, в том числе
|
1 143 357 914,70
|
115 149 906,70
|
106 810 200,00
|
106 926 120,00
|
98 253 905,00
|
98 133 708,00
|
98 004 265,00
|
97 865 576,00
|
93 196 386,00
|
109 672 616,00
|
109 672 616,00
|
109 672 616,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 134 419 288,00
|
106 649 200,00
|
106 649 200,00
|
106 649 200,00
|
98 253 905,00
|
98 133 708,00
|
98 004 265,00
|
97 865 576,00
|
93 196 386,00
|
109 672 616,00
|
109 672 616,00
|
109 672 616,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 938 626,70
|
8 500 706,70
|
161 000,00
|
276 920,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.3.1. "Приобретение и предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия"
|
всего, в том числе
|
978 855 000,00
|
92 546 992,00
|
92 620 200,00
|
92 736 120,00
|
84 063 905,00
|
83 943 708,00
|
83 814 265,00
|
83 675 576,00
|
79 006 386,00
|
95 482 616,00
|
95 482 616,00
|
95 482 616,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
978 329 288,00
|
92 459 200,00
|
92 459 200,00
|
92 459 200,00
|
84 063 905,00
|
83 943 708,00
|
83 814 265,00
|
83 675 576,00
|
79 006 386,00
|
95 482 616,00
|
95 482 616,00
|
95 482 616,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
525 712,00
|
87 792,00
|
161 000,00
|
276 920,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.3.2. "Приобретение и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия"
|
всего, в том числе
|
156 090 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
156 090 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
|
Мероприятие 4.1.3.3. "Приобретение и предоставление санаторно-курортных путевок по типу "Мать и дитя" для лечения детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учете в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута"
|
всего, в том числе
|
8 412 914,70
|
8 412 914,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 412 914,70
|
8 412 914,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
|
всего, в том числе
|
1 780 433 975,08
|
168 929 120,42
|
163 160 733,33
|
163 276 653,33
|
155 019 726,00
|
157 787 082,00
|
158 102 192,00
|
158 061 146,00
|
150 648 178,00
|
151 363 375,00
|
178 362 131,00
|
175 723 638,00
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 472 570 425,85
|
125 829 974,95
|
139 940 474,95
|
139 940 474,95
|
128 522 332,00
|
128 358 856,00
|
128 182 805,00
|
127 994 179,00
|
121 643 781,00
|
144 052 516,00
|
144 052 516,00
|
144 052 516,00
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
307 863 549,23
|
43 099 145,47
|
23 220 258,38
|
23 336 178,38
|
26 497 394,00
|
29 428 226,00
|
29 919 387,00
|
30 066 967,00
|
29 004 397,00
|
7 310 859,00
|
34 309 615,00
|
31 671 122,00
|
х
|
|
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе
|
всего, в том числе
|
190 509 073 880,75
|
18 845 756 519,20
|
18 155 918 986,50
|
19 359 257 431,05
|
16 375 652 618,00
|
16 683 972 618,00
|
16 737 432 618,00
|
16 754 762 618,00
|
16 721 942 618,00
|
16 831 172 618,00
|
17 145 362 618,00
|
16 897 842 618,00
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1 282 246 572,46
|
321 894 372,46
|
480 176 100,00
|
480 176 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
143 817 048 939,85
|
14 682 341 869,95
|
13 841 539 934,95
|
15 117 967 134,95
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
37 244 454 292,44
|
3 106 522 380,79
|
3 091 170 333,55
|
3 018 081 578,10
|
3 110 720 000,00
|
3 419 040 000,00
|
3 472 500 000,00
|
3 489 830 000,00
|
3 457 010 000,00
|
3 566 240 000,00
|
3 880 430 000,00
|
3 632 910 000,00
|
х
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
8 165 324 076,00
|
734 997 896,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
х
|
|
Объем финансирования администратора - департамента образования
|
всего, в том числе
|
174 312 716 901,88
|
16 530 062 293,60
|
15 852 550 092,62
|
15 970 362 175,38
|
15 515 826 394,92
|
15 485 526 204,19
|
15 524 197 814,67
|
15 530 623 425,83
|
15 486 761 311,94
|
15 582 814 683,73
|
16 536 497 160,00
|
16 297 495 345,00
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
872 487 072,46
|
147 221 072,46
|
362 633 000,00
|
362 633 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
134 623 364 987,79
|
13 231 553 069,95
|
12 414 987 234,95
|
12 535 109 034,95
|
12 104 648 636,52
|
11 850 103 335,97
|
11 842 995 709,70
|
11 835 045 249,35
|
11 826 540 231,45
|
11 938 582 484,95
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
30 651 540 765,63
|
2 416 290 255,19
|
2 331 897 239,67
|
2 329 587 522,43
|
2 668 145 140,40
|
2 892 390 250,22
|
2 938 169 486,97
|
2 952 545 558,48
|
2 917 188 462,49
|
2 901 199 580,78
|
3 271 564 542,00
|
3 032 562 727,00
|
х
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
8 165 324 076,00
|
734 997 896,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
743 032 618,00
|
х
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего, в том числе
|
4 819 036 490,15
|
459 715 447,10
|
458 698 684,96
|
501 671 381,09
|
371 759 637,00
|
412 879 340,00
|
419 770 367,00
|
421 840 911,00
|
406 933 005,00
|
440 054 986,00
|
481 365 458,00
|
444 347 273,00
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
500 000,00
|
500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 818 536 490,15
|
459 215 447,10
|
458 698 684,96
|
501 671 381,09
|
371 759 637,00
|
412 879 340,00
|
419 770 367,00
|
421 840 911,00
|
406 933 005,00
|
440 054 986,00
|
481 365 458,00
|
444 347 273,00
|
х
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего, в том числе
|
6 252 546 462,00
|
1 855 978 778,50
|
1 454 257 008,92
|
2 496 810 674,58
|
|
|
|
|
16 500 000,00
|
145 500 000,00
|
127 500 000,00
|
156 000 000,00
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
409 759 500,00
|
174 673 300,00
|
117 543 100,00
|
117 543 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
4 756 956 000,00
|
1 450 288 800,00
|
1 075 180 900,00
|
2 231 486 300,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 085 830 962,00
|
231 016 678,50
|
261 533 008,92
|
147 781 274,58
|
|
|
|
|
16 500 000,00
|
145 500 000,00
|
127 500 000,00
|
156 000 000,00
|
х
|
|
Объем финансирования соадминистратора - управления бюджетного учета и отчетности
|
всего, в том числе
|
5 124 774 026,72
|
|
390 413 200,00
|
390 413 200,00
|
488 066 586,08
|
785 567 073,81
|
793 464 436,33
|
802 298 281,17
|
811 748 301,06
|
662 802 948,27
|
|
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
4 436 227 952,06
|
|
351 371 800,00
|
351 371 800,00
|
417 251 363,48
|
671 796 664,03
|
678 904 290,30
|
686 854 750,65
|
695 359 768,55
|
583 317 515,05
|
|
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
688 546 074,66
|
|
39 041 400,00
|
39 041 400,00
|
70 815 222,60
|
113 770 409,78
|
114 560 146,03
|
115 443 530,52
|
116 388 532,51
|
79 485 433,22
|
|
|
х
|
