Приложение 5

Приложение 5
к постановлению Администрации г. Сургута
от 22 октября 2020 г. N 7476

Дополнительная потребность
в объеме финансирования муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам											Ответственный (администратор или соадминистратор)
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Цель программы: создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, обеспечение доступного и качественного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума.
Задача 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования"	всего, в том числе	113 495 320,00	66 675 910,00	46 819 410,00										департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ)
	за счет средств местного бюджета	113 495 320,00	66 675 910,00	46 819 410,00
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в целях повышения доступности дошкольного образования.
Основное мероприятие 1.2.1. "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций"	всего, в том числе	3 034 985 570,00			925 977 450,00		527 252 030,00	527 252 030,00	1 054 504 060,00					ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 883 236 291,50			879 678 577,50		500 889 428,50	500 889 428,50	1 001 778 857,00
	за счет средств местного бюджета	151 749 278,50			46 298 872,50		26 362 601,50	26 362 601,50	52 725 203,00
Мероприятие 1.2.1.1. "Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации" * (300 мест)	всего, в том числе	527 252 030,00			527 252 030,00									ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	500 889 428,50			500 889 428,50
	за счет средств местного бюджета	26 362 601,50			26 362 601,50
Мероприятие 1.2.1.2. "Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации" * (200 мест)	всего, в том числе	398 725 420,00			398 725 420,00									ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	378 789 149,00			378 789 149,00
	за счет средств местного бюджета	19 936 271,00			19 936 271,00
Мероприятие 1.2.1.3. "Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации" * (300 мест)	всего, в том числе	527 252 030,00					527 252 030,00							ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	500 889 428,50					500 889 428,50
	за счет средств местного бюджета	26 362 601,50					26 362 601,50
Мероприятие 1.2.1.4. "Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации" * (300 мест)	всего, в том числе	527 252 030,00						527 252 030,00						ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	500 889 428,50						500 889 428,50
	за счет средств местного бюджета	26 362 601,50						26 362 601,50
Мероприятие 1.2.1.5. "Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации" * (300 мест)	всего, в том числе	527 252 030,00							527 252 030,00					ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	500 889 428,50							500 889 428,50
	за счет средств местного бюджета	26 362 601,50							26 362 601,50
Мероприятие 1.2.1.6. "Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации" * (300 мест)	всего, в том числе	527 252 030,00							527 252 030,00					ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	500 889 428,50							500 889 428,50
	за счет средств местного бюджета	26 362 601,50							26 362 601,50
Всего по подпрограмме "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	всего, в том числе	3 034 985 570,00			925 977 450,00		527 252 030,00	527 252 030,00	1 054 504 060,00					х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 883 236 291,50			879 678 577,50		500 889 428,50	500 889 428,50	1 001 778 857,00					х
	за счет средств местного бюджета	151 749 278,50			46 298 872,50		26 362 601,50	26 362 601,50	52 725 203,00					х
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг.
Основное мероприятие 2.2.3. "Приобретение объектов общего образования"	всего, в том числе	23 758 837 522,93			1 523 202 368,00	130 809 864,93	521 222 898,93	2 162 154 145,37	3 599 646 497,03	4 030 139 042,79	3 002 750 045,49	2 414 898 487,93	6 374 014 172,46	ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	21 652 397 917,62			1 447 042 249,60	117 728 878,44	469 100 609,04	2 022 098 849,23	3 298 243 802,36	3 685 687 093,52	2 702 475 040,93	2 173 408 639,13	5 736 612 755,37
	за счет средств местного бюджета	2 106 439 605,31			76 160 118,40	13 080 986,49	52 122 289,89	140 055 296,14	301 402 694,67	344 451 949,27	300 275 004,56	241 489 848,80	637 401 417,09
Мероприятие 2.2.3.1. "Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой" * (990 мест)	всего, в том числе	1 171 239 102,00								1 171 239 102,00				ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 112 677 146,90								1 112 677 146,90
	за счет средств местного бюджета	58 561 955,10								58 561 955,10
Мероприятие 2.2.3.2. "Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой" * (1250 мест)	всего, в том числе	1 523 202 368,00			1 523 202 368,00									ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 447 042 249,60			1 447 042 249,60
	за счет средств местного бюджета	76 160 118,40			76 160 118,40
Мероприятие 2.2.3.3 "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" ** (1500 мест) (концессионное соглашение)	всего, в том числе	2 464 571 007,36					195 206 517,00	195 206 517,00	370 892 382,30	374 619 052,17	378 700 642,98	383 314 615,20	566 631 280,71	ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 218 113 906,62					175 685 865,30	175 685 865,30	333 803 144,07	337 157 146,95	340 830 578,68	344 983 153,68	509 968 152,64
	за счет средств местного бюджета	246 457 100,74					19 520 651,70	19 520 651,70	37 089 238,23	37 461 905,22	37 870 064,30	38 331 461,52	56 663 128,07
Мероприятие 2.2.3.4 "Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" **(1500 мест) (концессионное соглашение)	всего, в том числе	2 464 571 007,36					195 206 517,00	195 206 517,00	370 892 382,30	374 619 052,17	378 700 642,98	383 314 615,20	566 631 280,71	ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 218 113 906,62					175 685 865,30	175 685 865,30	333 803 144,07	337 157 146,95	340 830 578,68	344 983 153,68	509 968 152,64
	за счет средств местного бюджета	246 457 100,74					19 520 651,70	19 520 651,70	37 089 238,23	37 461 905,22	37 870 064,30	38 331 461,52	56 663 128,07
Мероприятие 2.2.3.5. "Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой" * (1250 мест)	всего, в том числе	1 523 202 368,00						1 523 202 368,00						ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 447 042 249,60						1 447 042 249,60
	за счет средств местного бюджета	76 160 118,40						76 160 118,40
Мероприятие 2.2.3.6. "Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой" * (990 мест)	всего, в том числе	1 171 239 102,00							1 171 239 102,00					ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 112 677 146,90							1 112 677 146,90
	за счет средств местного бюджета	58 561 955,10							58 561 955,10
Мероприятие 2.2.3.7. "Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации "Школа-детский сад" с универсальной безбарьерной средой" **	всего, в том числе	3 396 678 577,78							1 144 106 844,44	1 191 154 233,34	1 061 417 500,00			ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 057 010 720,00							1 029 696 160,00	1 072 038 810,00	955 275 750,00
	за счет средств местного бюджета	339 667 857,78							114 410 684,44	119 115 423,34	106 141 750,00
Мероприятие 2.2.3.8. "Начальная образовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута" ** (550 мест) (концессионное соглашение)	всего, в том числе	1 215 493 495,10							96 273 246,30	96 273 246,30	182 919 167,97	184 757 111,77	655 270 722,76	ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 093 944 145,59							86 645 921,67	86 645 921,67	164 627 251,17	166 281 400,59	589 743 650,49
	за счет средств местного бюджета	121 549 349,51							9 627 324,63	9 627 324,63	18 291 916,80	18 475 711,18	65 527 072,27
Мероприятие 2.2.3.9. "Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" ** (900 мест) (концессионное соглашение)	всего, в том числе	1 651 534 003,79				130 809 864,93	130 809 864,93	248 538 743,37	251 036 022,61	253 771 137,97	256 863 007,50	379 705 362,48		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 486 380 603,41				117 728 878,44	117 728 878,44	223 684 869,03	225 932 420,35	228 394 024,17	231 176 706,75	341 734 826,23
	за счет средств местного бюджета	165 153 400,38				13 080 986,49	13 080 986,49	24 853 874,34	25 103 602,26	25 377 113,80	25 686 300,75	37 970 536,25
Мероприятие 2.2.3.10. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" ** (1500 мест) (концессионное соглашение)	всего, в том числе	2 464 571 007,36							195 206 517,08	195 206 517,08	370 892 382,30	374 619 052,17	1 328 646 538,73	ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 218 113 906,62							175 685 865,30	175 685 865,30	333 803 144,07	337 157 146,95	1 195 781 885,00
	за счет средств местного бюджета	246 457 100,74							19 520 651,78	19 520 651,78	37 089 238,23	37 461 905,22	132 864 653,73
Мероприятие 2.2.3.11. "Средняя общеобразовательная школа N 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2" ** (700 мест) (концессионное соглашение)	всего, в том числе	1 360 170 887,93								107 732 429,20	107 732 429,20	204 691 615,48	940 014 414,05	ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 224 153 799,14								96 959 186,28	96 959 186,28	184 222 453,93	846 012 972,65
	за счет средств местного бюджета	136 017 088,79								10 773 242,92	10 773 242,92	20 469 161,55	94 001 441,40
Мероприятие 2.2.3.12. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" ** (1500 мест) (концессионное соглашение)	всего, в том числе	2 464 571 007,36								195 206 517,00	195 206 517,00	370 892 382,30	1 703 265 591,06	ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 218 113 906,62								175 685 865,30	175 685 865,30	333 803 144,07	1 532 939 031,95
	за счет средств местного бюджета	246 457 100,74								19 520 651,70	19 520 651,70	37 089 238,23	170 326 559,11
Мероприятие 2.2.3.13. "Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест)" ** (концессионное соглашение)	всего, в том числе	887 793 588,89								70 317 755,56	70 317 755,56	133 603 733,33	613 554 344,44	ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	799 014 230,00								63 285 980,00	63 285 980,00	120 243 360,00	552 198 910,00
	за счет средств местного бюджета	88 779 358,89								7 031 775,56	7 031 775,56	13 360 373,33	61 355 434,44
Основное мероприятие 2.2.4. "Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом" - всего, в том числе:	всего, в том числе	1 153 081 555,88				152 257 508,08	244 046 802,60	254 046 802,60	254 046 802,60	248 683 640,00				ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	1 153 081 555,88				152 257 508,08	244 046 802,60	254 046 802,60	254 046 802,60	248 683 640,00
Мероприятие 2.2.4.1. "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 7 (МБОУ СШ N 12, микрорайон А)"	всего, в том числе	146 296 309,92				146 296 309,92								ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	146 296 309,92				146 296 309,92
Мероприятие 2.2.4.2. "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1, микрорайон 12)"	всего, в том числе	127 023 401,30				2 681 581,30	124 341 820,00							ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	127 023 401,30				2 681 581,30	124 341 820,00
Мероприятие 2.2.4.3. "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 9 (МБОУ СОШ N 5, микрорайон 15А)"	всего, в том числе	117 621 436,86				3 279 616,86	114 341 820,00							ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	117 621 436,86				3 279 616,86	114 341 820,00
Мероприятие 2.2.4.4. "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 10 (МБОУ СОШ N 20)"	всего, в том числе	127 023 401,30					2 681 581,30	124 341 820,00						ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	127 023 401,30					2 681 581,30	124 341 820,00
Мероприятие 2.2.4.5. "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 11 (МБОУ Гимназия N 2)"	всего, в том числе	127 023 401,30					2 681 581,30	124 341 820,00						ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	127 023 401,30					2 681 581,30	124 341 820,00
Мероприятие 2.2.4.6. "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 12 (МБОУ СОШ N 29)"	всего, в том числе	127 023 401,30						2 681 581,30	124 341 820,00					ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	127 023 401,30						2 681 581,30	124 341 820,00
Мероприятие 2.2.4.7. "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 13 (МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова", территория дошкольного отделения)"	всего, в том числе	127 023 401,30						2 681 581,30	124 341 820,00					ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	127 023 401,30						2 681 581,30	124 341 820,00
Мероприятие 2.2.4.8. "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 14 (МБОУ СОШ N 8)"	всего, в том числе	127 023 401,30							2 681 581,30	124 341 820,00				ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	127 023 401,30							2 681 581,30	124 341 820,00
Мероприятие 2.2.4.9. "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 15 (МБОУ СОШ N 1)"	всего, в том числе	127 023 401,30							2 681 581,30	124 341 820,00				ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	127 023 401,30							2 681 581,30	124 341 820,00
Основное мероприятие 2.2.5. "Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования", в том числе:	всего, в том числе	1 174 569 370,43		12 758 296,43	261 199 962,00	261 199 962,00		222 878 410,00	208 266 370,00	208 266 370,00				ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	607 440 592,50						211 734 489,50	197 853 051,50	197 853 051,50
	за счет средств местного бюджета	567 128 777,93		12 758 296,43	261 199 962,00	261 199 962,00		11 143 920,50	10 413 318,50	10 413 318,50
Мероприятие 2.2.5.1. "МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2" (300 мест)	всего, в том числе	535 158 220,43		12 758 296,43	261 199 962,00	261 199 962,00								ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	535 158 220,43		12 758 296,43	261 199 962,00	261 199 962,00
Мероприятие 2.2.5.2. "Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ N 38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция" (200 мест)	всего, в том числе	639 411 150,00						222 878 410,00	208 266 370,00	208 266 370,00				ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	607 440 592,50						211 734 489,50	197 853 051,50	197 853 051,50
	за счет средств местного бюджета	31 970 557,50						11 143 920,50	10 413 318,50	10 413 318,50
Всего по подпрограмме "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	всего, в том числе	26 086 488 449,24		12 758 296,43	1 784 402 330,00	544 267 335,01	765 269 701,53	2 639 079 357,97	4 061 959 669,63	4 487 089 052,79	3 002 750 045,49	2 414 898 487,93	6 374 014 172,46	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	22 259 838 510,12			1 447 042 249,60	117 728 878,44	469 100 609,04	2 233 833 338,73	3 496 096 853,86	3 883 540 145,02	2 702 475 040,93	2 173 408 639,13	5 736 612 755,37	х
	за счет средств местного бюджета	3 826 649 939,12		12 758 296,43	337 360 080,40	426 538 456,57	296 169 092,49	405 246 019,24	565 862 815,77	603 548 907,77	300 275 004,56	241 489 848,80	637 401 417,09	х
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	29 234 969 339,24	66 675 910,00	59 577 706,43	2 710 379 780,00	544 267 335,01	1 292 521 731,53	3 166 331 387,97	5 116 463 729,63	4 487 089 052,79	3 002 750 045,49	2 414 898 487,93	6 374 014 172,46	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	25 143 074 801,62			2 326 720 827,10	117 728 878,44	969 990 037,54	2 734 722 767,23	4 497 875 710,86	3 883 540 145,02	2 702 475 040,93	2 173 408 639,13	5 736 612 755,37	х
	за счет средств местного бюджета	4 091 894 537,62	66 675 910,00	59 577 706,43	383 658 952,90	426 538 456,57	322 531 693,99	431 608 620,74	618 588 018,77	603 548 907,77	300 275 004,56	241 489 848,80	637 401 417,09	х
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	29 234 969 339,24	66 675 910,00	59 577 706,43	2 710 379 780,00	544 267 335,01	1 292 521 731,53	3 166 331 387,97	5 116 463 729,63	4 487 089 052,79	3 002 750 045,49	2 414 898 487,93	6 374 014 172,46	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	25 143 074 801,62			2 326 720 827,10	117 728 878,44	969 990 037,54	2 734 722 767,23	4 497 875 710,86	3 883 540 145,02	2 702 475 040,93	2 173 408 639,13	5 736 612 755,37	х
	за счет средств местного бюджета	4 091 894 537,62	66 675 910,00	59 577 706,43	383 658 952,90	426 538 456,57	322 531 693,99	431 608 620,74	618 588 018,77	603 548 907,77	300 275 004,56	241 489 848,80	637 401 417,09	х

Примечания: * - отражена базовая стоимость объекта без учета прогнозных индексов дефляторов;

** - отражена расчетная потребность в финансировании создания объекта.