Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Орла
от 19 октября 2020 г. N 4024

Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Коэф-т значимости цели/задачи/ мероприятия (0 - 1)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Целевое значение
										значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программная составляющая, всего					98,40	176 088,14	181 726,31	887 364,80	1 673 581,04
в том числе:
федеральный бюджет					-	93 681,50	138 733,79	730 908,18	593 632,70
бюджет Орловской области					-	74 774,89	34 718,54	108 324,29	1 006 959,47
бюджет города Орла					98,40	7 631,75	8 273,98	48 132,33	72 988,87
В том числе:
Цель 1 - Развитие транспортной инфраструктуры, поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений (Дорожное хозяйство)					-	99 063,34	37 656,80	607 451,95	912 657,33
в том числе:
федеральный бюджет					-	24 166,60	24 345,70	487 675,98	-
бюджет Орловской области					-	71 116,19	12 844,00	105 686,28	892 250,00
бюджет города Орла					-	3 780,55	467,11	14 089,69	20 407,33
Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы	шт.	Абсолютный показатель	Положительные заключения государственной экспертизы		0	0	1	0	0
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию	шт.	Абсолютный показатель	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом		0	1	1	0
1.1. Строительство улично-дорожной сети в районе Городского парка для обеспечения транспортной, пешеходной доступности и связи Железнодорожного и Советского районов г. Орла (1 этап строительства)	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	-	0,12 км	2019
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области							-	-	-
бюджет города Орла							-	-	-
1.2. Строительство улицы Родзевича-Белевича в городе Орле	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	69 748,84	-	-	-	0,87 км	2018
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области						66 261,44	-	-	-
бюджет города Орла						3 487,40	-	-	-
1.3. Проектирование объекта "Реконструкция "Красного моста" в г. Орле"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	49 352,15	-	1 усл. ед.	2019
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-		-	46 883,18	-
бюджет города Орла					-		-	2 468,97	-
1.4. Реконструкция "Красного моста" в г.Орле	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	287 878,80	808 080,81	1 усл. ед.	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	285 000,00	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	800 000,00
бюджет города Орла					-	-	-	2 878,80	8 080,81
1.5. Проектирование объекта "Капитальный ремонт моста "Дружба" через р. Ока в черте города Орла"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	410,14	-	-	1 усл. ед.	2019
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-		315,50		-
бюджет города Орла					-		94,64		-
1.6. Капитальный ремонт моста "Дружба" через р. Ока в черте города Орла	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	29 314,50	37 246,66	264 120,28	-	198,27 м	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	24 166,60	24 345,70	202 675,98	-
бюджет Орловской области					-	4 854,75	12 528,50	58 803,10	-
бюджет города Орла					-	293,15	372,47	2 641,20	-
1.7. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть, сооружения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (район д.Овсянниково)"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	4 000,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			-
бюджет города Орла					-	-		-	4 000,00
1.8. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть, сооружения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (район д.Овсянниково)"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-		-	11,0 км	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			-
бюджет города Орла					-	-			-
1.9. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	4 000,00	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			-
бюджет города Орла					-	-		4 000,00	-
1.10. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" (улично-дорожная сеть (I этап строительства))	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	50 000,00	3,55 км	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			49 500,00
бюджет города Орла					-	-			500,00
1.11. Проектирование строительства объекта "Улица Николая Сенина на участке от ул.Зеленина до ул.Аркадия Узловского в г.Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	2 100,72	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			-
бюджет города Орла					-	-		2 100,72	-
1.12. Строительство объекта "Улица Николая Сенина на участке от ул.Зеленина до ул.Аркадия Узловского в г.Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	25 000,00	0,25 км	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			24 750,00
бюджет города Орла					-	-			250,00
1.13. Проектирование и строительство участка автомобильной дороги к школе в 795 квартале в г.Орле	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	4 094,70	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			-
бюджет города Орла					-	-		-	4 094,70
1.14. Проектирование строительства объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	9 797,98	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			9 700,00
бюджет города Орла					-	-			97,98
1.15. Проектирование строительства объекта "Участок автомобильной дороги по ул. Маринченко от ул.Раздольной до ул.Родзевича-Белевича в г.Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	3 300,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			-
бюджет города Орла					-	-		-	3 300,00
1.16. Проектирование строительства объекта "Улица Витольда Почернина в микрорайоне "Зареченский" на участке от ул. Зеленина до ул. Заречная в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	3 333,33	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			3 300,00
бюджет города Орла					-	-		-	33,33
1.17. Проектирование строительства объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	5 050,51	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-			-
бюджет Орловской области					-	-			5 000,00
бюджет города Орла					-	-		-	50,51
Цель 2 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей города Орла (Коммунальное хозяйство)					98,40	-	16 038,77	47 526,16	166 977,27
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	15 084,40	35 305,70	74 960,00
бюджет Орловской области					-	-	152,37	537,66	76 597,94
бюджет города Орла					98,40	-	802,00	11 682,80	15 419,33
Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы	шт.	Абсолютный показатель	Положительные заключения государственной экспертизы		2	-	3	1	-
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию	шт.	Абсолютный показатель	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом		-	-	-	-	-
2.1. Проектирование объекта "Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	98,40	-	-	3 000,00	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					98,40	-	-	3 000,00	-
2.2. Проектирование блочной котельной по ул. Высоковольтная в городе Орле	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	722,30	-	1 усл. ед.	2017
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла						-	-	722,30	-
2.3. Проектирование реконструкции котельной по адресу: г. Орел, ул. Панчука, 72а	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	1 074,00	-	1 усл. ед.	2017
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла						-	-	1 074,00	-
2.4. Строительство водовода по ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	16 038,77	37 729,86	-	2,317 км	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	15 084,40	35 305,70	-
бюджет Орловской области					-	-	152,37	537,66	-
бюджет города Орла					-	-	802,00	1 886,50	-
2.5. "Строительство водовода от ул. Авиационная до ул. Генерала Родина в г. Орле" (1-ый этап)	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	81 144,86	3,643 км	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	74 960,00
бюджет Орловской области					-	-	-	-	757,20
бюджет города Орла					-	-	-	-	5 427,66
2.6. Проектирование строительства объекта "Сети инженерного обеспечения (газоснабжение) для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (район д.Овсянниково)"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	5 000,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	-	5 000,00
2.7. Строительство объекта "Сети инженерного обеспечения (газоснабжение) для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (район д.Овсянниково)"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	-		2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-		-
2.8. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	5 000,00	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	5 000,00
2.9. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" (сети газораспределения)	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	25 000,00	3,6 км	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	23 750,00
бюджет города Орла					-	-	-		1 250,00
2.10. Проектирование строительства объекта "Ливневый коллектор в районе многоквартирного жилого дома (МКД) N 32 по ул.Пожарной г.Орла"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	1 000,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	-	1 000,00
2.11. Строительство объекта "Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	6 569,31	0,16 МВт	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-		6 240,84
бюджет города Орла					-	-	-		328,47
2.12. Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1					20 000,00	535,5 л/с	2022
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области									19 000,00
бюджет города Орла									1 000,00
2.13. Реконструкция котельной по адресу: г. Орел, ул.Панчука, 72а	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1					28 263,10	5,08 МВт	2021
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области									26 849,90
бюджет города Орла									1 413,20
Цель 3 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования					-	77 024,80	128 030,75	230 646,39	130 086,17
в том числе:
федеральный бюджет					-	69 514,90	99 303,69	207 926,50	105 054,70
бюджет Орловской области					-	3 658,70	21 722,18	2 100,35	16 342,16
бюджет города Орла					-	3 851,20	7 004,88	20 619,54	8 689,31
Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы	шт.	Абсолютный показатель	Положительные заключения государственной экспертизы		-	-	-	1	-
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию	шт.	Абсолютный показатель	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом		-	-	1	-	-
3.1. Строительство объекта "Детский сад на 230 мест по ул. Полковника Старинова в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	77 024,80	103 597,43	-	-	230 мест	2019
в том числе:
федеральный бюджет					-	69 514,90	76 342,97	-	-
бюджет Орловской области					-	3 658,70	21 490,25		-
бюджет города Орла					-	3 851,20	5 764,21		-
3.2. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по ул. Планерная в г. Орле"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	3 007,50	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	3 007,50	-
3.3. Строительство объекта "Детский сад (ясли) по ул. Планерная в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	49 350,00	45 090,63	80 мест	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	46 413,66	42 407,74
бюджет Орловской области					-	-	-	468,84	428,36
бюджет города Орла					-	-	-	2 467,50	2 254,53
3.4. Внесение изменений в проектную документацию "Строительство детского сада в микрорайоне N 6, г.Орел" (II этап строительства)"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	20,00	598,00	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	20,00	598,00	-
3.5. Строительство детского сада в микрорайоне N 6, г.Орел (II этап строительства)	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	24 413,32	70 415,45	-	не менее 80 мест для детей ясельного возраста	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	22 960,72	66 225,71	-
бюджет Орловской области					-	-	231,93	668,97	-
бюджет города Орла					-	-	1 220,67	3 520,77	-
3.6. Проектирование объекта "Строительство детского сада (ясли) в 795 квартале г. Орла"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	2 460,00	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	2 460,00	-
3.7. Проектирование объекта "Строительство детского сада (ясли) в микрорайоне N 13 г. Орла"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	2 300,00	1 усл. ед.	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	-	2 300,00
3.8. Строительство детского сада (ясли) в 795 квартале г. Орла	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	49 350,00	61 175,89	80 мест	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	46 413,66	42 407,74
бюджет Орловской области					-	-	-	468,84	15 709,36
бюджет города Орла					-	-	-	2 467,50	3 058,79
3.9. Обоснование бюджетных инвестиций на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	3 500,00	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	3 500,00	-
3.10. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле" (I этап строительства)	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций	1	-	-	-	51 965,44	21 519,64	105 мест	2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	48 873,48	20 239,22
бюджет Орловской области					-	-	-	493,69	204,44
бюджет города Орла					-	-	-	2 598,27	1 075,99
Цель 4 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования					-	-	-	1 740,30	463 860,27
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	413 618,00
бюджет Орловской области					-	-	-	-	21 769,37
бюджет города Орла					-	-	-	1 740,30	28 472,90
Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы	шт.	Абсолютный показатель	Положительные заключения государственной экспертизы		-	-	-	-	-
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию	шт.	Абсолютный показатель	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом		-	-	-	-	-
4.1. Проведение государственной экспертизы проектной документации строительства объекта "Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле"	тыс. руб.	Установлена АУ ОО "Орелгосэкспертиза"	Действующее законодательство РФ	1	-	-	-	1 370,30	-	1 усл. ед.	2020
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	1 370,30	-
4.2. Строительство объекта "Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	ПСД	1	-	-	-	-	438 687,37	1225 мест	2022
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	413 618,00
бюджет Орловской области					-	-	-	-	21 769,37
бюджет города Орла					-	-	-	-	3 300,00
4.3. Проектирование строительства объекта "Школа в 795 квартале г. Орла"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Сборник базовых цен	1	-	-	-	-	6 000,00		2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	-	6 000,00
4.4. Проектирование объекта "Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей N 40 в г. Орле"	тыс. руб.	Проектно-сметный метод	Коммерческие предложения	1	-	-	-	-	12 772,90		2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	-	12 772,90
4.5. Проектирование строительства объекта "Пристройки начальной и средней школы к МБОУ - СОШ N 50 в г. Орле"	тыс. руб.	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Коммерческие предложения	1	-	-	-	370,00	6 400,00		2021
в том числе:
федеральный бюджет					-	-	-	-	-
бюджет Орловской области					-	-	-	-	-
бюджет города Орла					-	-	-	370,00	6 400,00

Начальник управления градостроительства администрации города Орла

В.В. Плотников