Приложение. Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017-2020 годы"

Приложение
к постановлению
администрации города
от 30 сентября 2016 г. N 1931

Муниципальная программа
"Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017-2020 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017-2020 годы" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее - Комитет)
Соисполнители Программы	Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула (далее - УЕЗСКС); АО "Барнаульская тепло сетевая компания" (далее - АО "БТСК"); АО "Барнаульская тепломагистральная компания" (далее - АО "БТМК"); ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (далее - ООО "БВК"); ООО "Барнаульская сетевая компания" (далее - ООО "БСК"); МУП "Энергетик" г. Барнаула (далее - МУП "Энергетик"); ООО "Научный городок"
Участники Программы
Подпрограммы Программы
Программно-целевые инструменты Программы
Цель Программы	Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула
Задачи Программы	Обеспечение развития систем инженерной инфраструктуры города Барнаула; обеспечение надежной работы систем инженерной инфраструктуры города Барнаула
Целевые индикаторы и показатели Программы	Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения пригородной зоны города Барнаула в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям по содержанию железа и марганца; протяженность отремонтированных линейных объектов инженерной инфраструктуры с начала реализации Программы; количество отремонтированных объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры с начала реализации Программы; количество перерывов в подаче воды; объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей с начала реализации Программы; степень износа основных фондов коммунального хозяйства
Сроки и этапы реализации Программы	2017-2020 годы без деления на этапы
Объемы финансирования Программы	Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2017-2020 годах составляет 2897928,62 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 733179,44 тыс. руб.; 2018 год - 721200,53 тыс. руб.; 2019 год - 18 тыс. руб.; 2020 год - 729683,47 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города Барнаула - 1156768,20 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 245536,30 тыс. руб.; 2018 год - 301978,30 тыс. руб.; 2019 год - 301340,30 тыс. руб.; 2020 год - 307913,30 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 1741160,42 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 487643,14 тыс. руб.; 2018 год - 419222,23 тыс. руб.; 2019 год - 412524,88 тыс. руб.; 2020 год - 421770,17 тыс. руб. Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы	Снижение доли проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения пригородной зоны города Барнаула в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям по содержанию железа и марганца с 97,82% до 67,39%; уменьшение количества перерывов в подаче воды с 0,602 до 0,597 ед. на 1 км сетей; выполнение ремонта 406 км линейных объектов и 20 объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры; присоединение 11,651 Гкал/час тепловой нагрузки новых потребителей; сдерживание степени износа основных фондов коммунального хозяйства на уровне не выше 76,13%

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Основными задачами Комитета являются координация деятельности предприятий и организаций коммунального комплекса в проведении ремонтных, строительных работ на тепло источниках, тепловых, газовых и электрических сетях, сетях водоснабжения и водоотведения с целью надежного обеспечения городского хозяйства и населения тепловой и электрической энергией, всеми видами топлива, водоснабжением и водоотведением, а также разработка программ перспективного развития объектов инженерной инфраструктуры.

Программа разработана в целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула, создания условий для наиболее эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения.

Программой предусматривается строительство, модернизация, реконструкция, содержание и выполнение капитального ремонта на объектах инженерной инфраструктуры.

В настоящее время на территории города Барнаула существует ряд проблемных моментов в сфере обеспечения населения качественными коммунальными услугами.

По состоянию на 01.01.2016 население города Барнаула составляет 700 316 человек, в том числе в пригородной зоне - 44 750 человек (6,4%). Услуги по водоснабжению и водоотведению представляют три предприятия: ООО "БВК", МУП "Энергетик", ООО "Научный городок". Централизованное водоснабжение пригородных микрорайонов и поселков города Барнаула осуществляется из 46 подземных источников,протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет 270 км и 14,5 км соответственно. Артезианские скважины оборудованы только насосными станциями первого подъема, без устройства систем доочистки. Качество воды, добываемой из артезианских скважин, не соответствует требованиям СанПиН N 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по содержанию железа и марганца. Повышенное содержание этих элементов имеет природное происхождение и характерно для всего барнаульского месторождения подземных вод. При строительстве водозаборов не были предусмотрены технологические решения по очистке воды.

К основным проблемам в сложившейся неблагоприятной ситуации относятся:

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей. Значительные потери воды в изношенных системах транспортировки;

недостаточность мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения;

дефицит качественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводных сооружений и водопроводных сетей;

нерациональное использование питьевой воды в летний период года на полив приусадебных участков;

отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Сектор водоснабжения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения. Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения поселков пригородной зоны вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Остро стоят вопросы в части предоставления услуг городскому населению. На территории города Барнаула находится более 6000 км сетей и 1636 объектов жизнеобеспечения. По состоянию на начало 2016 года их общий износ составляет более 70%. Это является основной проблемой централизованного снабжения населения города качественными ресурсами.

Несмотря на положительную динамику сокращения аварийности на водопроводных и канализационных сетях, на протяжении последних лет общее количество повреждений на сетях теплоснабжения не снижается. В 2015 году их количество выросло на 40% (2014 год - 886, 2015 год - 1208). Требуется проведение мероприятий по увеличению объемов капитального ремонта сетей и объектов, повышению качества его выполнения.

Важной проблемой остается износ строительной части зданий центральных тепловых пунктов и, как следствие, возникновение потерь тепла и выход из строя тепломеханического оборудования. Ситуация в данной сфере значительно ухудшилась в последнее время из-за непринятия достаточных мер по проведению ремонтных работ арендаторами.

В 2015 году проведено комиссионное обследование строительной части зданий центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП), определены 46ЦТП, нуждающихся в безотлагательном ремонте. Выход из строя ЦТП может повлечь за собой прекращение подачи горячей воды и отопления. В план работ на 2016 год включены 8 объектов. Однако принимаемых мер при существующем финансировании будет недостаточно.

Износ бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на момент принятия их в муниципальную собственность достигает 100%.

Ресурсоснабжающие организации отказываются принимать бесхозяйные объекты на обслуживание без предварительно проведенных мероприятий по капитальному ремонту. В настоящее время подобных объектов в городе насчитывается более 540 км.

Программой предусматривается решение обозначенных проблем, что позволит создать условия для поступательного социально-экономического развития города Барнаула.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.

Основой Программы являются положения Водного кодекса Российской Федерации, федеральные законы от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации и Алтайского края, регулирующие отношения и вопросы предоставления коммунальных услуг населению.

Программа является основой для разработки соответствующих планов мероприятий, осуществления практической деятельности в сфере водных отношений между органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения.

Основными принципами реализации Программы являются:

комплексность и системность планируемых мероприятий;

консолидация действий органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в части решения проблем централизованного снабжения ресурсам населения города Барнаула;

обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие.

2.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула.

Достижение поставленной цели предполагает выполнение следующих задач:

обеспечение развития систем инженерной инфраструктуры города Барнаула;

обеспечение надежной работы систем инженерной инфраструктуры города Барнаула.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы к 2020 году ожидается:

снижение доли проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения пригородной зоны города Барнаула в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям по содержанию железа и марганца с 97,82% до 67,39%;

уменьшение количества перерывов в подаче воды с 0,602 до 0,597 ед. на 1 км сетей;

выполнение ремонта 406 км линейных объектов и 20 объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры;

присоединение 11,651 Гкал/час тепловой нагрузки новых потребителей;

сдерживание степени износа основных фондов коммунального хозяйства на уровне не выше 76,13%.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2017 по 2020 годы. При выполнении мероприятий Программы деление на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и решения основных поставленных задач. Программные мероприятия будут реализовываться во всех районах города с учетом специфики каждого из них и решать вопросы, которые позволят улучшить качество предоставления услуг населению. Основные мероприятия: строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры; актуализация и разработка схем перспективного развития города Барнаула. В пригородных поселках Центрального, Индустриального и Ленинского районов будет построено 1,89 км водопроводных сетей и 18 объектов водоснабжения. В рамках инвестиционных программ предприятий будут выполнены работы на 37 объектах и более чем на 50 км сетей жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту систем водоснабжения, водоотведения,теплоснабжения города Барнаула и пригородных территорий приведен в приложениях 3, 4, 5, 6 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации Программы

Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2017-2020 годах составляет 2897928,62 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 733179,44 тыс. руб.;

2018 год - 721200,53 тыс. руб.;

2019 год - 713865,18 тыс. руб.;

2020 год - 729683,47 тыс. руб.,

в том числе:

за счет средств бюджета города Барнаула -,20 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 245536,30 тыс. руб.;

2018 год - 301978,30 тыс. руб.;

2019 год - 301340,30 тыс. руб.;

2020 год - 307913,30 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников - 1741160,42 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 487643,14 тыс. руб.;

2018 год - 419222,23 тыс. руб.;

2019 год - 412524,88 тыс. руб.;

2020 год -

421770,17 тыс. руб.

Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 7 к Программе.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К основным рискам реализации Программы относятся финансовые, нормативные, правовые, экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета города Барнаула.

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, Программу.

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к недостижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ".

7. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы - Комитет, в обязанности которого входит:

обеспечение разработки плана реализации мероприятий Программы, плана реализации индикаторов Программы, их согласование с соисполнителями и утверждение в установленном порядке;

координация деятельности соисполнителей;

организация реализации Программы, принятие решений о внесении изменений в Программу, ответственность за достижение индикаторов Программы, а также конечных результатов ее реализации;

предоставление в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации Программы;

проведение оценки эффективности Программы в соответствии с методикой оценки эффективности Программы;

запрос у соисполнителей и участников Программы информации, необходимой для разработки плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы, подготовка ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы"автоматизированной информационной системы (далее - АИС), проведение оценки эффективности Программы и подготовка отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

внесение ежеквартальные отчетов по Программе в модуль "Муниципальные программы" АИС;

ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности.

По истечении срока реализации Программы Комитет подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности.

К отчету прилагаются:

пояснительная записка, отражающая состояние проблем, на решение которых была направлена Программа;

описание степени достижения целей и задач Программы;

анализ эффективности Программы, сведения о достижении значений индикаторов Программы, запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Соисполнители Программы выполняют следующие функции:

предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий и плана реализации индикаторов Программы;

осуществляют реализацию мероприятий Программы;

несут ответственность за достижение индикаторов Программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой, за реализацию мероприятий Программы, за своевременность и полноту предоставления ответственному исполнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС;

предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в соответствии с планом реализации мероприятий и планом реализации индикаторов Программы.

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата

П.Д. Фризен